一、收料作業二、檢驗作業三、付款作業四、標售作業

一、收料作業二、檢驗作業三、付款作業四、標售作業一、收料作業二、檢驗作業三、付款作業四、標售作業五、配合叫貨作業六、舊品繳回作業七、繳庫作業報告人：吳允傑

採購、收料、檢驗及付款作業簡圖(一般案件)

一、收料作業 總務處

收料收料作業檢驗檢驗作業付款付款作業標售標售作業配合交貨配合交貨舊品繳回舊品繳回繳庫繳庫作業

收料收料作業檢驗檢驗作業付款付款作業標售標售作業配合交貨配合交貨舊品繳回舊品繳回繳庫繳庫作業 1.廠商交貨時將於警衛室管制，廠商須於警衛室由工讀生辦理列印收料單及換證事宜，並於完成後如屬直卸現場(系上)或大型貨物者將由請購人員或單位助理、技士取貨，一般案件則由總務處收貨。 2.上述各單位收貨人員務必於收料單現場簽收人欄位簽名並註記收料數量，並將收料單交回送貨人員，以利辦理出校事宜。

收料收料作業檢驗檢驗作業付款付款作業標售標售作業配合交貨配合交貨舊品繳回舊品繳回繳庫繳庫作業填寫收貨數量收貨人簽章

收料收料作業檢驗檢驗作業付款付款作業標售標售作業配合交貨配合交貨舊品繳回舊品繳回繳庫繳庫作業 3.一般貨品由總務處資材收貨並聯繫請購人員自總務處取貨。 4.屬直卸現場發票隨貨品到系上(不經總務處者)或廠商於交貨時未隨貨品付上發票，而於事後補寄於系上，各單位需將發票儘速送回總務處，以利辦理付款作業。 5.請購單位於廠商交貨時，若發現送貨人員未檢附收料單，請勿收貨，應轉知送貨人員至警衛室辦理列印收料單事宜後才可收貨。

檢驗及試車檢驗作業 總務處

收料收料作業檢驗檢驗作業付款付款作業標售標售作業配合交貨配合交貨舊品繳回舊品繳回繳庫繳庫作業 1.總務處將於收料隔天連同檢驗單送各單位核簽，請各單位經辦人員務必於5日內完成檢驗作業，並檢附相關資料送回總務處，另各單位若收到由總務處送出之相關表單(收料及檢驗單)，但貨品尚未收到請務必儘速至總務處領貨。 2.針對檢驗品質不合格之物品，各單位應於MIS現場人員檢驗作業輸入不合格，以便採購部辦理廠商換料、退貨或扣款事宜。

收料收料作業檢驗檢驗作業付款付款作業標售標售作業配合交貨配合交貨舊品繳回舊品繳回繳庫繳庫作業存檔後按此選項必要輸入

收料作業 收料檢驗作業檢驗付款作業付款標售標售作業配合交貨配合交貨舊品繳回舊品繳回繳庫繳庫作業有材料檢驗表按此項電腦自動帶出必要輸入必要輸入檢驗通知單於此項按F9查詢必要輸入必要輸入

收料收料作業 (檢驗不合格MIS輸入) 檢驗檢驗作業付款付款作業標售標售作業配合交貨配合交貨舊品繳回舊品繳回繳庫繳庫作業

收料收料作業檢驗檢驗作業付款付款作業標售標售作業配合交貨配合交貨舊品繳回舊品繳回繳庫繳庫作業 • 如處理方式若為”允收扣款”輸入%及金額，存檔後，由採購部與廠商詢議扣款金額。 • 上述作業完成後皆須由主管檢驗覆核，流程才可完成。

收料收料作業檢驗檢驗作業付款付款作業標售標售作業配合交貨配合交貨舊品繳回舊品繳回繳庫繳庫作業 4.付款資料未檢附完成(如固定資產增加單、保固書及買賣合約書等)視同未檢驗完成，可於『MIS檢驗作業輸入檢驗不合格』，並於缺品質問件項目輸入所缺之文件，以利採購部通知廠商補齊相關文件，各單位應於廠商資料檢附完成後才可執行MIS檢驗輸入。

收料收料作業 (檢驗缺品質文件MIS輸入) 檢驗檢驗作業付款付款作業標售標售作業配合交貨配合交貨舊品繳回舊品繳回繳庫繳庫作業

收料收料作業 (檢驗缺品質文件MIS輸入) 檢驗檢驗作業付款付款作業標售標售作業配合交貨配合交貨舊品繳回舊品繳回繳庫繳庫作業存檔後按此選項必要輸入

收料收料作業 (檢驗缺品質文件MIS輸入) 檢驗檢驗作業付款付款作業標售標售作業配合交貨配合交貨舊品繳回舊品繳回繳庫繳庫作業必要輸入

收料收料作業 (檢驗缺品質文件MIS輸入) 檢驗檢驗作業付款付款作業標售標售作業配合交貨配合交貨舊品繳回舊品繳回繳庫繳庫作業 • 上述作業完成後皆須由主管檢驗覆核，流程才可完成。

收料收料作業檢驗檢驗作業付款付款作業標售標售作業配合交貨配合交貨舊品繳回舊品繳回繳庫繳庫作業 5.為符合政府採購法驗收之要求，對獎補助案件，總務處辦理收料後，隔天列印出檢驗通知單或材料檢驗表，加蓋核簽欄位章，請各單位負責人於會驗人員及檢驗通知單之檢驗欄位簽章。

收料收料作業檢驗檢驗作業付款付款作業標售標售作業配合交貨配合交貨舊品繳回舊品繳回繳庫繳庫作業 6.檢驗案件如遇其他原因需修訂檢驗日期，可於『MIS付款進度修訂』展延檢驗日期，但須由現場主管權限輸入，現場人員無法輸入。

收料收料作業 (檢驗日期修訂MIS輸入) 檢驗檢驗作業付款付款作業標售標售作業配合交貨配合交貨舊品繳回舊品繳回繳庫繳庫作業

收料收料作業 (檢驗日期修訂MIS輸入) 檢驗作業檢驗付款作業付款標售作業標售配合交貨配合交貨舊品繳回舊品繳回繳庫繳庫作業必要輸入輸入代號可按F9查詢必要輸入必要輸入，完成後存檔

收料收料作業 (檢驗日期修訂MIS輸入) 檢驗檢驗作業付款付款作業標售標售作業配合交貨配合交貨舊品繳回舊品繳回繳庫繳庫作業 • 缺品質文件或檢驗不合格案件，無須修訂檢驗日期。 • 檢驗日期修訂以三次為限，，每次展延為10-15天不等(須以預定完成日為準)。

收料收料作業試車檢驗檢驗檢驗作業付款付款作業標售標售作業配合交貨配合交貨舊品繳回舊品繳回繳庫繳庫作業若請購案需做試車檢驗時(註記T1)，除須附上現行之材檢表外，另需由驗收經辦填列「試車檢驗報告」及「試車檢驗文件CHECK LIST」，並呈至主管簽核並於MIS覆核。有T1:則需試車檢驗

收料收料作業試車檢驗報告檢驗檢驗作業付款付款作業標售標售作業配合交貨配合交貨舊品繳回舊品繳回繳庫繳庫作業 1. 簡要說明檢驗內容及結果 • 100萬以內一級主管、100~300萬經營 • 主管、300萬以上簽核至協理

收料收料作業 CHECK LIST 檢驗檢驗作業付款付款作業標售標售作業配合交貨配合交貨舊品繳回舊品繳回繳庫繳庫作業需檢驗項目由檢驗人員勾選「完成」，若該項目不需要則勾選「不需要」，填列完成後簽名

收料收料作業 CHECK LIST列印檢驗檢驗作業付款付款作業標售標售作業配合交貨配合交貨舊品繳回舊品繳回繳庫繳庫作業

收料收料作業試車報告覆核輸入檢驗檢驗作業付款付款作業標售標售作業配合交貨配合交貨舊品繳回舊品繳回繳庫繳庫作業

付款作業 總務處

收料收料作業檢驗檢驗作業付款付款作業標售標售作業配合交貨配合交貨舊品繳回舊品繳回繳庫繳庫作業 • 總務處於收料隔日列印檢驗單連同『付款案件遞送清單』傳遞予各單位，各單位須依照案件性質，檢附付款案件遞送清單內之所需文件(且於請購單位欄位簽章)，並於檢驗完成後將該表單連同付款所需資料一併送回總務處辦理付款。 • 總務處將針對各單位所送之付款案件參照付款案件遞送清單之項目進行檢核，如發現遺漏資料，且已輸入檢驗完成之案件作紀錄並退回該單位。

收料收料作業 (付款案件遞送清單) 檢驗檢驗作業付款付款作業標售標售作業配合交貨配合交貨舊品繳回舊品繳回繳庫繳庫作業總務處：請購經辦：

收料收料作業檢驗檢驗作業付款付款作業標售標售作業配合交貨配合交貨舊品繳回舊品繳回繳庫繳庫作業 3.各單位收到總務處轉寄之NOTES付款逾期催辦單，如原因為【整理付款逾期】，即表示該付款案件未送達總務處，請務必追蹤案件目前進度，，以避免被列為異常案件。

收料收料作業檢驗檢驗作業付款付款作業標售標售作業配合交貨配合交貨舊品繳回舊品繳回繳庫繳庫作業異常原因因表單無法分開，請找尋自己單位之案件。

收料收料作業收料檢驗付款作業時效檢驗檢驗作業付款付款作業標售標售作業配合交貨配合交貨舊品繳回舊品繳回繳庫繳庫作業

收料收料作業結論檢驗檢驗作業付款付款作業標售標售作業配合交貨配合交貨舊品繳回舊品繳回繳庫繳庫作業 • 檢驗付款案件皆俱有時效性，一旦案件逾期系統將以NOTES跟催，請各單位經辦人員務必注意時效性，以避免案件產生異常。 • Q&A

標售作業 總務處

輸入公司別及部門代號(存放地點代號)，按查詢即自動產生決標廠商繳款之虛擬帳號。輸入公司別及部門代號(存放地點代號)，按查詢即自動產生決標廠商繳款之虛擬帳號。

固定資產設備類標售 委託部門以固定資產存放地點代碼輸入，以符合資產編號對應。標售無安全之虞者，請務必打勾。設備標售請於本欄輸入說明，如：已逾耐用年限且已損壞，不符修復效益。標售屬秤重計價者或需請廠商至現場確認者，請於本欄說明。

回收料下腳品標售 標售輸入完成，存檔後再至清運訂約作輸入。

一、收料作業 二、檢驗作業 三、付款作業 四、標售作業