ПАВЛОДАР ҚАЛАСЫНЫҢ 2012 – 2014 ЖЫЛДАРҒА АРНАЛҒАН

1. ПАВЛОДАР ҚАЛАСЫНЫҢ 2012 – 2014 ЖЫЛДАРҒА АРНАЛҒАН АЗАМАТТЫҚ БЮДЖЕТІ

2. Құрметтісайтқакелушілер! Сіздердің назарларыңызға 2012 - 2014 жылдарға арналған Павлодар қаласының азаматтық бюджетінің жобасы ұсынылып отыр, онда қала бюджетінің негізгі көрсеткіштері, оны қалыптастыру параметрлері туралы ақпарат және бюджет қаражаты шығыстарының жұмсалу бағыттары қамтылған. Бұл құжат мынадай бөлімдерді: - қаланың әлеуметтік-экономикалық дамуының негізгі көрсеткіштерін; - қала бюджетінің түсімдері және шығыстарын; - қала бюджетінің атқарылуы туралы есебін қамтиды. 2012-2014 жылдарға арналған қала бюджетінің жобасы Қазақстан Республикасының Бюджет және Салық кодекстеріне, Павлодар қаласының 2012-2016 жылдарға арналған әлеуметтік-экономикалық дамуының Болжамына сәйкес қалыптастырылған және қалалық мәслихатының 2011 жылғы 20 қаңтардағы № 63/40 сессиясында (2012 жылғы 30 қаңтардағы № 8/2, 2012 жылғы 17 сәуірдегі № 12/4, 2012 жылғы 12 шілдедегі № 46/7, 2012 жылғы 23 қазандағы № 81/11 енгізілген өзгерістері және толықтыруларымен) бекітілген.

3. Әлеуметтік-экономикалық дамыту (5 ж-дық кезеңге) және бюджет параметрлері болжамының (3 жылдық кезеңге) жобасы Ағым. қаржы жылының 25 сәуірінен кешіктірмей • Жергілікті бюджетті әзірлеу процесі Жергілікті бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің бюджеттік өтінімдерін және бюджеттік бағдарламалар жобаларын жасау және қарау Ағым. қаржы жылының 30 мамырына дейін Ағым. қаржы жылының 1 қазанынан кешіктірмей Жоспарлы кезеңге арналған қала бюджетінің жобасын қарау және анықтау Қала бюджетінің жобасын әкімдіктің қарауына ұсыну Ағым.қаржы жылының15 қазанынан кешіктірмей Ағым.қаржы жылының 1 қарашасынан кешіктірмей Алдағы кезеңге арналған жергілікті бюджет туралы мәслихат шешімінің жобасын ұсыну Бюджет бекітілгеннен кейін 2 апталық мерзім ішінде Қала бюджеті туралы мәслихат шешімін іске асыру туралы қаулысын қабылдау Мемлекеттік органдардың Бюджеттік бағдарламаларын бекіту 10 қаңтарға дейін

4. Мынадай құжаттар бюджеттің атқарылуына негіз болып табылады 31 желтоқ-санда аяқтала-ды 1 қаңтар- да басталады БЮДЖЕТТІҢ АТҚАРЫЛУЫ Бюджет кодексі Республикалық бюджет туралы Заң және жергілікті бюджет туралы мәслихаттың шешімі ҚР Үкіметінің немесе республикалық бюджет туралы заңды іске асыру туралы әкімдіктің қаулылары немесе жергілікті бюджет туралы мәслихат шешімдері Нысаналы трансферттер бойынша нәтижелер туралы келісімдер Міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары, түсімдер мен төлемдер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары Бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің міндеттемелері және төлемдері бойынша қаржыландыру жоспарлары Мемлекеттік мекемелердің міндеттемелері және төлемдері бойынша жеке қаржыландыру жоспарлары Бюджет кодексіне сәйкес бюджеттің атқарылу тәртібін анықтайтын, нормативтік құқықтық актілер

5. Павлодар қаласының 2012 – 2014 жылдарғаарналғанәлеуметтік – экономикалықдамуыныңнегізгікөрсеткіштері

6. 2012 – 2014 жылдарғаарналғанқалабюджеті, млн.теңгеҚала бюджеті – бұл қала мемлекеттік органдарының, оларға ведомстволық бағынысты мекемелердің міндеттері мен функцияларын және мемлекеттік саясатты іске асыруды қаржымен қамтамасыз ету үшін нақты қол жеткізуге бағытталған орталықтандырылған ақша қоры

7. 2012 жылы Павлодар қаласыбюджетінетүсетінтүсімдер, млн.теңге

8. Павлодар қаласыбюджетініңшығыстары млн.теңге

9. 2012 жылы Павлодар қаласы бюджет қаражаттарыныңнегізгіжұмсалубағыттары

10. Білімберугеарналғаншығындар 2012 жылы білімге арналған шығыстар 9564,9млн. теңгені құрады. Білім беру ұйымдарын ұстау бойынша ағымдағы сипаттағы шығындардан басқа (еңбек ақы төлеу, коммуналдық қызметтерді төлеу, шаруашылық және кеңсе тауарларын сатып алу және т.б) мынадай іс-шаралар көзделген: - мектепке оқулықтар сатып алу және жеткізуге– 124,8 млн. теңге; - мектеп олимпиадаларын өткізуге– 2,7 млн. теңге; - баланы (балаларды) күтіп-ұстауға асыраушыларына ай сайынғы ақшалай қаражат төлемдеріне– 79,2 млн. теңге; - мүгедек балаларды жабдықпен, бағдарламалық қамтыммен қамтамасыз етуге – 36,4 млн. теңге; - 7 мектептерде физика, химия, биология кабинеттерін оқу жабдығымен қамтамасыз етуге– 28,7 млн. теңге; - 5 бала – бақшасының ғимаратына күрделі жөндеу жүргізуге– 33,6 млн. теңге; - 5 бала – бақша ғимаратын қалпына келтіруге– 276,0 млн. теңге; - мектепке дейін ұйымдарға күрделі жөндеу жүргізуге- 58,5 млн.теңге; - 9 мектепке күрделі жөндеу жүргізуге- 86,3млн.теңге; - қаланың 27 мектеп асханаларына технологиялық жабдықтар сатып алуға – 23,9 млн.теңге; - 38 мектеп пен интернатын компьютер техникасын сатып алу – 55,8 млн.тенге

11. Павлодар қаласы бюджетінен қаржыландырылатын білім беру ұйымдарының саны 67 ұйым 45 ұйым 123 Білім беру ұйымдары Мектепке дейінгі ұйымдар: Бала–бақшалары-67 20 жалпы білім беру мектептері жанынан ашылған шағын – орталықтар - 20 Орта мектептер және мектеп-интернаттар : Жалпы білім беру мектептері - 43 Бейінді – оқу комбинаты - 1 Мектеп-интернаты-1 11 ұйым Қосымша білім беру мекемелері: Мектептер - 8 Орталықтар - 2 Клуб -1

12. 2012 жылықалабюджетіқаражатыесебіненіскеасырылатынәлеуметтіккөмек • - Мемлекеттікатаулыәлеуметтіккөмек (592 алушылар) – 16,0 млн.теңге; - Ауылдықжерлердетұратынденсаулықсақтау, білімберу,әлеуметтік қамтамасызету, мәдениетжәне спорт мамандарынаотынсатыпалуүшін әлеуметтіккөмеккөрсету (250 алушылар)- 2,4 млн.теңге; • - Жергіліктіөкілеттіоргандардыңшешімібойыншамұқтажазаматтардың • жекелегентоптарынаәлеуметтіккөмек – 368,1 млн.теңге; - Тұрғынүйкөмегі (3200 отбасы) – 66,2 млн.теңге; - Үйдентәрбиеленіпоқытылатынмүгедекбалалардыматериалдыққамтамасыз ету (289 алушылар) – 11,2 млн.теңге; - Мүгедектердіоңалтужекебағдарламасынасәйкес, мұқтажмүгедектерді міндеттігигиеналыққұралдарменқамтамасызетуге (823 адам) жәнеымдаутілі мамандарының (220 адам), жекекөмекшілердіңқызметкөрсетуі (407 көмекші) - 141,1 млн.теңге; • - 18 жасқадейінгібалаларғамемлекеттікжәрдемақылар (401 адам) - • 7,7 млн.теңге).

13. Мәдениет, спорт және ақпараттық кеңістік саласындағы іс – шараларды жүзеге асыруға арналған шығыстар млн. теңге

14. ТҮКШ іс – шараларына 2927,0 млн.теңге Елдімекендердіжарақтандыру 257,1 млн.теңге көшеніжарықтандыружәнекоммуникациялардыкүтіпұстау Жерлеуорындарынкүтіпұстаужәнеоныңсанитариясы 389,9 млн.теңге елдімекендердіңсанитариясы, жерлеуорындарынкүтіпұстаужәнекөріктендіру Суменжабдықтаужүйесініңжұмысістеуінқамтамасызету 113,6 млн. теңге суменжабдықтаужәне су бөлужүйелерінкүтіпұстаужәне оны ағымдағыжөндеу Елдімекендердікөріктендіру 2105,1млн. теңге Жаскөшеттердікүту, оқушылардыңжазғыеңбекжасақтарынұйымдастыру, қаланысәндіккөгалдандыру, қоғамдықкөлікаялдамаларындайындаужәнежөндеу, әлеуметтікжарнамалардыәзірлеужәнеұстау, фонтандардыкүтіпүстау Мемлекеттіктұрғынүйқорыныңсақталуы 61,3 млн.теңге 6 лифтінмодернизациялау, 8 әлеуметтікжалғаберілетінобъектініұстау, арбадағымүгедектерге 6 пандус орнату Қалабюджетініңтұрғынүй – коммуналдықшаруашылығынаарналғаншығыстары

15. ҚалабюджетініңкөліктікинфрақұрылымынқамтамасызетугеарналғаншығыстарыҚалабюджетініңкөліктікинфрақұрылымынқамтамасызетугеарналғаншығыстары Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету 1300,1 млн.теңге, соның ішінде: қала жолдары – 1293,7 млн.теңге ауылдық жолдар – 6,4 млн.теңге Автомобиль жолдарын ағымдағы жөндеу 254,4 млн.тенге, соның ішінде : қалалық – 250,9 млн.теңге, ауылдық – 3,5 млн.теңге Көліктік инфрақұрылымды ұстау 946,6 млн.теңге, соның ішінде: қала – 943,7 млн.теңге, ауыл – 2,9 млн.теңге Қаланың автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу 99,1 млн.теңге

16. Мәдениет 216,5 млн. теңге Ленин кентіндемәдениетүйін салу ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ЖОБАЛАР 595,9 млн.теңге Білім беру 360,0 млн. теңге Усолка шағын ауданында 320 орынға арналған бала бақша салу; 900 және 1200 орынғаарналғанмектеп салу үшін ЖСҚ мемлекеттіксараптамасынжүргізу Ауылшаруашылығы 2,4 млн. теңге Павлодар ауылы, Мойылдыауылы, Ленин кентінде мал көміндісін салу үшінжобалау – сметалықжобанытүзету Білім беру, мәдениет, спорт және ауыл шаруашылығы саласындағы бюджет қаражаты есебінен іске асырылатын инвестициялық жобалар Спорт 17,0 млн. теңге Усолкашағынауданында коньки мен шаңғыныжалғаалупунктінжәне "Зеленая роща" шаңғыбазасыныңәкімшілік-тұрмыстықкорпусын салу үшін ЖСҚ мемлекеттіксараптамасынжүргізу Павлодар қаласында «Құлагер» ипподромын салу үшін ЖСҚ әзірлеу

17. Суменжабдықтаужәне су бөлуобъектілері 264,6 млн.теңге, осыдан: Жаңа-ауылкентіндежәнеЗеленстройкентіндесуменжабдықтаужүйесінқұру; көтергішсорғыстансасыныңсорғыжабдығынқайтақұру ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ЖОБАЛАР 8606,6 млн.теңге Тұрғынүй 5287,7 млн.теңге, осыдан: 3 жалға берілетін тұрғын үй салу 6 тұрғынүй салу (Тұрғынүйқұрылысжинақжүйесібойынша); Жұмыспен қамту 2020 бағдарламасы шеңберінде. ТҮКШ саласында бюджет қаражаты есебінен іске асырылатын инвестициялық жобалар Коммуналдық шаруашылық объектілері 797,5 млн.теңге, осыдан: Ленин көшесібойынша, Химқалашықтакәрізколлекторынқайтақұру; Инженерлік-коммуникациялықинфрақұрылым 1618,6 млн.теңге, осыдан: ТеміржолшыларкентіндежәнеКенжекөлауылындаэлектрменжабдықтаужүйесін салу; Зеленстрой кентінде су құбыры жүйелерін салу; «Сарыарқа» ауданында ішкіквартал инженерлік жүйелерін салу; 6 тұрғын үйлерге инженерлік жүйелерін салу; ҚР Тұңғыш Президентінің интеллектуалдық мектебіне инженерлік коммуникациялар салу; «Өңірлерді дамыту» бағдарламасы шеңберінде инженерлік инфрақұрылымын дамыту, Жұмыспен қамту 2020 бағдарламасы шеңберінде салынып жатқан құрылған тұрғын үйлерге қарай инженерлік коммуникациялар салу Жылуэнергетикалықжүйесіобъектілері 413,2 млн.теңге, осыдан: "Усолка" шағынстанциясынжәнеэлектртаратужелілерін салу Көліктікжәнекоммуналдықтехникасы 225,0 млн.теңге, осыдан: Арнайыкоммуналдықтехникасынсатыпалу («Горкомхоз» МКК арқылы)

18. Павлодар қаласыбюджетінің2011 жылғыатқарылуытуралыесеп(2012 жылғы 17 сәуірдегі № 11/4 Павлодар қалалықмәслихатыныңшешіміменбекітілген ) млрд.теңге