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  1. Proyecto de Presupuesto 2007

  2. PRESUPUESTO MUNICIPAL 2007

  3. Proyecto de Presupuesto 2007 1.- Características: • Especial: Ajustado en crecimiento al 4,7%, pero con la inversión Expo asciende al 9,73%, mejorando equipamientos, servicios y prestaciones en barrios y distritos • Inversor: Incremento del 6,73 % sobre 2006, alcanzándose la cifra récord en la historia de la ciudad de 180,6 millones de € • De servicios: Incremento del 10,2% en las partidas destinadas a los servicios públicos que presta el Ayuntamiento (apertura de nuevos centros, mantenimiento de equipamientos, seguridad, limpieza, transporte, servicios sociales…) nº

  4. Proyecto de Presupuesto 2007 2.- Gráfica de evolución de Presupuesto nº

  5. Proyecto de Presupuesto 2007 3 - Inversiones iniciales y plan de barrios nº

  6. Proyecto de Presupuesto 2007 4.- Relación presupuesto 2007 / Expo 2008 (en millones de €) nº

  7. Proyecto de Presupuesto 2007 5.- Partidas presupuestarias específicas Expo 2008: Partida 2006 2007 2008 Adquisición de suelo Meandro Ranillas 20 Plan de Acompañamiento (Accesos Puente 3er Milenio, U-6, U-9) 16,9 - - Encomienda de gestión Expozaragoza (Azud, suelos, Parque Metropolitano Agua) 15 29,6 Actuaciones municipales Expo 2008 (Vial Norte Actur, Ronda Rabal, Riberas) 12,9 15,4 Encargos de proyectos a TRAGSA 1 1 Ampliación capital Expozaragoza 2008 + suelo 6 6 Otros: convenios, aportación Consorcio Proexpo 0,55 - Totales: 36,9 35,45 52 Total esfuerzo municipal para la Expo entre 2006 y 2008: 125,35 MM de € nº

  8. Proyecto de Presupuesto 2007 6.- Deuda financiera relacionada con los ingresos corrientes liquidados (en millones de euros) nº

  9. Proyecto de Presupuesto 2007 7.- Importancia del gasto en servicios al ciudadano: • Limpieza pública: 55,2 millones de euros • Transporte público: 37,6 millones de euros • Infraestructuras: abastecimiento y depuración de aguas, reformas y proyectos viarios, mantenimiento general: 70,9 millones de euros • Servicios sociales, culturales y deportivos: 60 millones de euros • Seguridad ciudadana: 65 millones de euros (incluido personal) • Parques y Jardines y Medio Ambiente: 21,6 millones de euros nº

  10. Proyecto de Presupuesto 2007 8.- Incremento del gasto social 2006-2007 (en millones de €) Educación Y Acción Social 8,61 % Cultura y Turismo 8,46 % Juventud y Deportes 9,21 % Servicios Públicos 6,27 % Participación Ciudadana: 7,47 % nº

  11. Proyecto de Presupuesto 2007 9.- Evolución del gasto social 2004-2007 (en millones de €) Incremento del IPC en el período 2004-2007: 11,3 % nº

  12. Proyecto de Presupuesto 2007 10.- Principales inversiones nuevas (I): • Vial Norte del Actur • Remodelación y ajardinamiento de C/ Delicias y adyacentes • Nuevo Camping Municipal y Albergue de Juventud • Parque Agrícola Margen Derecha del Canal • Vivienda: El Rabal y conjuntos urbanos de interés (SMR) • Mejora y nuevas actuaciones del servicio de limpieza pública • Mejora de la red de transporte público • Implantación del Centro de Coordinación Operativo Municipal • Escuelas infantiles Bruil y Delicias nº

  13. Proyecto de Presupuesto 2007 11.- Principales inversiones nuevas (II): • Centros de formación Gran Capitán y Salvador Allende • Centros Cívicos de Oliver y de Valdefierro • Centro cívico ACTUR Sur • Centros culturales Hispanidad y Delicias • Ampliación del Museo Pablo Gargallo • Museo Milla Digital (Centro de Arte de Nuevas Tecnologías) • CDM Delicias, 3ª fase • Reforma integral CDM Salduba nº

  14. Proyecto de Presupuesto 2007 12.- Puesta en funcionamiento de nuevos equipamientos sociales: Participación Ciudadana Tipo Ubicación Personal Usuarios pot. Centro Cívico Oliver 10 350.000 Centro Cívico Esquinas Psiquiátrico 11 380.000 Centro Cívico Santa Isabel 9 12.000 Centro Mayores La Paz 7 6.000 Centro Mayores San Gregorio 7 150 nº

  15. Proyecto de Presupuesto 2007 13.- Puesta en funcionamiento de nuevos equipamientos sociales: Educación y Acción Social Tipo Ubicación Personal Usuarios año CM Tiempo Libre Santa Isabel 3 13.500 Ludoteca Peñaflor 3 12.500 Ludoteca Parque Goya 3 12.500 CM Servicios Sociales Parque Goya 2 7.500 CM Servicios Sociales Casablanca 2 12.500 Escuela Infantil Oliver 8 4.000 Escuela Infantil Santa Isabel 8 4.000 Escuela Infantil La Paz 8 4.000 Escuela Infantil ACTUR 8 4.000 Biblioteca CUBIT Azucarera 9 25.000 Biblioteca Eduardo Ibarra 1 15.000 Bibliobús (itinerante) 2 15.000 nº

  16. Proyecto de Presupuesto 2007 14.- Puesta en funcionamiento de nuevos equipamientos sociales: Juventud y Deportes Tipo Ubicación Personal CDM Siglo XXI ACTUR 3 CDM Río Ebro ACTUR 4 CDM Duquesa Villahermosa Delicias 2 PDM Valdefierro Valdefierro 7 PDM ACTUR V ACTUR 7 Remod. CDM La Granja San José Nuevas piscinas Valdefierro 2 nº

  17. Proyecto de Presupuesto 2007 15.- Plan de Barrios (I): • Razón estratégica: Extender el efecto Expo a toda la ciudad • Características: Conjunto de obras y compromisos de la Corporación que inciden en la calidad de vida de los barrios rurales y de los distritos urbanos • OBJETIVOS GENERALES: - Equilibrar el territorio - mejorar la calidad de vida nº

  18. Proyecto de Presupuesto 2007 16.- Plan de Barrios (II): • OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: 1.- Completar el mapa de equipamientos ciudadanos: Centros cívicos, bibliotecas, centros de mayores, de infancia, escuelas infantiles… 2.- La vivienda y la vida ciudadana:Rehabilitación del parque de edificios, fijar la población a los barrios, comunicaciones, viviendas protegidas, áreas de rehabilitación integrada, seguridad ciudadana… 3.- Medio ambiente: Parque Lineal, riberas, cauces, Corredor Verde, Pinares de Venecia, fin de las cicatrices urbanas… • Concreción en: - Inversiones presupuestarias - Inversiones extrapresupuestarias nº

  19. Proyecto de Presupuesto 2007 17.- Plan de Barrios (III): • Actuaciones extrapresupuestarias: 1.- En marcha: - Escuela Infantil Santa Isabel - Escuela Infantil ACTUR - Escuela Infantil Oliver - Escuela Infantil La Paz - C. Cívico Actur Norte - Rotonda del Espartidero - Urb. calles Fraga y Río Cinca - Urb. calle Mª Pilar de las heras - Carretera Garrapinillos 2.- Inicio obras en 2007: - Calle Aldebarán - 1er. Tramo Miguel Servet - Parque Rigoberta Menchú - Cuartel Policía Local (Torrero) 3.- Inversión total: 56 millones de Euros nº

  20. Proyecto de Presupuesto 2007 18.- Plan de Barrios (IV): Equipamiento realizados 2004 - 2006: - Juntas Municipales: 4 - Equipamientos deportivos: Piscinas 2 Pabellones Dep. Municipales 2 Campos fútbol césped artificial 5 Campos fútbol 3 Otros equipamientos 2 - Centros de Mayores: 7 - Centros Cívicos: 5 - Nuevas dependencias: 4 - Ludotecas: 1 - Escuelas Infantiles 1 - Bibliotecas (nuevas o remodeladas) 5 Total equipamientos finalizados: 41 nº