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SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO FÍSICO FINANCEIRO DE PROJETOS E ATIVIDADES

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SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO FÍSICO FINANCEIRO DE PROJETOS E ATIVIDADES - PowerPoint PPT Presentation


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SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO FÍSICO FINANCEIRO DE PROJETOS E ATIVIDADES. ANTECEDENTES A COMPLEXIDADE DO PLANEJAMENTO INDUZ À INCERTEZA O CONHECIMENTO RELATIVO DA REALIDADE A MUDANÇA DA REALIDADE A INTERDEPENDÊNCIA A COMUNICAÇÃO E A PERCEPÇÃO A EFICIÊNCIA E A PRODUTIVIDADE.

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SISTEMA DE

ACOMPANHAMENTO

FÍSICO FINANCEIRO

DE

PROJETOS E ATIVIDADES

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ANTECEDENTES

  • A COMPLEXIDADE DO PLANEJAMENTO INDUZ À INCERTEZA
  • O CONHECIMENTO RELATIVO DA REALIDADE
  • A MUDANÇA DA REALIDADE
  • A INTERDEPENDÊNCIA
  • A COMUNICAÇÃO E A PERCEPÇÃO
  • A EFICIÊNCIA E A PRODUTIVIDADE
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II. REQUISITOS BÁSICOS DO SISTEMA

  • DECISÃO POLÍTICA, TÉCNICA E ADMINISTRATIVA
  • NORMA ESTADUAL PODENDO SER UM DECRETO DO EXECUTIVO
  • PROJETOS ESTRATÉGICOS PROGRAMADOS
  • QUE SE TENHA SUPERADO A ETAPA DE LICITAÇÃO
  • CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
  • PREPARAR UM MANUAL
  • DESENVOLVER O SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS
slide4

III. CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DO SISTEMA

  • ACOMPANHA FÍSICA E FINANCEIRAMENTE
  • PROJETOS E ATIVIDADES EXECUTIVOS;
  • TRANSMITE A INFORMAÇÃO ATRAVÉS DE UM GRÁFICO;

CONTINUA

slide5

ANEXO I – FORMA DE INFORMAR

GRÁFICO FÍSICO FINANCEIRO

F

Í

S

I

C

O

F I N A N C E I R O

slide6

ANEXO II – GRÁFICO FÍSICO FINANCEIRO E SEU SIGNIFICADO

F

Í

S

I

C

O

F I N A N C E I R O

a e b – Adiantados fisicamente e atrazados financeiramente;

c – Adiantado física e financeiramente;

a, b e c – Desequilibrados fisicamente;

d e h - Equilibrados. D Avançado física e financeiramente e H atrasado FIS e FIN;

e, f e g – Adiantados financeiramente e atrasados fisicamente. Desequilibrados FIN

Os quadrados centrais representam o espaço de normalidade, com desvios aceitáveis

AB – Os projetos que se situem sobre a diagonal estão equilibrados.

slide7

AGREGA A INFORMAÇÃO

  • PROJETOS E ATIVIDADES EXECUTIVOS EM
  • SUBPROJETOS E SUBATIVIDADES ORÇAMENTÁRIOS EM
  • PROJETOS E ATIVIDADES ORÇAMENTÁRIAS EM
  • PROGRAMAS EM
  • FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES
  • EM ÓRGÃOS
  • NO GOVERNO
  • POR
  • MACRORREGIÕES
  • POR ESTADOS
  • POR MICROREGIÕES POR MUNICÍPIOS
  • OUTRAS FORMAS QUE SE NECESSITEM COMO O
  • PAC
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Anexo III

Projetos Executivos (pe) para executores e responsáveis diretos pela execução

pe2

pe4

pe6

pe1

pe3

pe5

pe7

SUB PROJETO (sp) – para responsáveis públicos pela execução

sp1 = pe1+ pe2

sp2 = pe3 + pe4

sp3 = pe5 + pe6

sp4 = pe6 +pe7

PROJETOS (p) Para responsáveis públicos pela programação e execução

p = sp1 + sp2

p2 = sp3 + sp4

slide9

Anexo IV

Agregação projetos(p), Programas(pr), Órgãos(O) e Governo(g)

p2

p4

p6

p1

p3

p5

pn

PROGRAMAS – Para responsáveis públicos responsáveis pela programação e execução

pr1 = p1+ p2

pr2 = p3 + p4

pr3 = p5 + p6

pr4 = pn + (pn+1)

Para órgãos responsáveis pelo planejamento e programação e a supervisão da execução

O1 = pr1 + pr2

O2 = pr3 + pr4

G

O

V

E

R

N

O

GOVERNO

slide11

PERMITE INFORMAR TODOS OS NÍVEIS DA ADMINISTRAÇÃO DESDE O GOVERNADOR ATÉ O EXECUTOR COM OPORTUNIDADE E OBJETIVIDADE

  • USA AS CLASSIFICAÇÕES E CÓDIGOS DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL E OS DE COMPETÊNCIA DE CADA NÍVEL DE GOVERNO
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IV. AS ENTRADAS DO SISTEMA

  • FORMULÁRIO DE CADASTRO DE PROJETOORÇAMENTÁRIO COM OS DESDOBRAMENTOS DE SUBPROJETO E PROJETOS EXECUTIVOS.
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V. SAÍDAS DO SISTEMA

  • GRÁFICO FÍSICO FINANCEIRO DE CADA PROJETO EXECUTIVO E CAUSAS DOS DESVIOS;
  • GRÁFICOS FÍSICO FINANCEIROS AGREGADOS
  • OUTRAS INFORMAÇÕES E INDICADORES
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VI. ALGUMAS OBSERVAÇÕES

  • Pode ser implantado no estágio que se encontre o planejamento do Estado
  • Caso tenha deficiências concorrerá para sua identificação e solução.
  • Caso esteja avançado concorrerá para seu aperfeiçoamento;
  • Gera informação real e atual a respeito de situações e procedimentos.
  • A ABOP fica à disposição para proporcionar esclarecimentos adicionais
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INDICADORES DE ANDAMENTO

1. INDICE SECO DE ATINGIMENTO DE METAS ( IM )

PROJETOS CONCLUÍDOS / PROJETOS COM CONCLUSÃO PREVISTA

2. INDICE DE SUPRIMENTO FINANCEIRO (ISF)

MONTANTE DE RECURSOS FINANCEIROS RECEBIDOS / MONTANTE DE RECURSOS FINANCEIROS PREVISTSO

3. INDICE DE RETENÇÃO PELOS SUPRIDORES (IRS)

COMPLEMNTO ARITMÉTICO DO (ISF)

4. INDICE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (IAF)

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS / TOTAL DE RECURSOS RECEBIDOS

5. INDICE DE RETENÇÃO PELOS EXECUTORES

COMPLEMENTO ARITMÉTICO DO (IAF)

6. INDICE DE VELOCIDADE DE APLICAÇÃO (IVA)

RELAÇÃO ENTRE OS RECURSOS APLICADOS E OS PROGRAMADOS

7. INDICE DE REALIZAÇÃO TEMPORAL DO CRONOGRAMA (RTC)

NÚMERO DE DIAS CORRIDOS DO PERÍODO EM ANÁLISE VEZES O DESEMPENHO FÍSICO NO MESMO PERIODO

8. ATRAZO NA EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA ( AEC)

COMPLEMENTO ARITMÉTICO DO ANTERIOR (7)

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VII. CONTATOS

Antonio Amado

ABOP – Tel. (61) 3224 2613/2159

E-mail abop@abop.org.br

SCS – Quadra 2 Bloco B n° 20

Edifício Palácio do Comércio, 9° andar, Sala 901

Asa Sul - Brasília – DF

CEP: 70.318-900