eTax@SH 电脑开票明细数据申报

eTax@SH电脑开票明细数据申报 培训演示万达信息股份有限公司

目录： • 1. eTax@SH 电脑开票软软件更新 • 2.明细数据采集 • 3.FP002发票明细数据报送 • 4. eTax@SH 电脑开票数据报送注意事项 • 5.申报时间

1. eTax@SH 电脑开票软软件更新 • 方式一：联网企业 • 方式二：不联网企业返回

1. eTax@SH 电脑开票软软件更新 • 方式一：联网状态的企业 • 单击工具菜单下软件更新按钮

1. eTax@SH 电脑开票软软件更新 更新至最新版本菜单栏中出现【数据收发】，表示升级成功。返回

1. eTax@SH 电脑开票软软件更新 方式二：断网状态的企业 • （1）用连网的电脑，登录上海税务网，地址：www.tax.sh.gov.cn—办税服务（软件下载）—单机版通用开票软件下载。 • （2）点击“eTax@SH 电脑开票离线更新包”，下载至移动硬盘。 • （3）再将硬盘插入不联网的电脑，双击硬盘中的“eTax@SH 电脑开票离线更新包”安装。 • （4）安装完成后，打开eTax@SH 电脑开票软件，菜单栏中出现【数据收发】，表示升级成功。返回

2.明细数据采集 • 1.周明细数据采集 • 2.历史明细数据采集返回

2.1 周明细数据采集 • 第一步，双击打开桌面”eTax@SH 电脑开票”快捷方式。 • 第二步，单机菜单栏数据收发—发数据给eTax@SH。

2.1 周明细数据采集 • 第三步，确认开票数据时间段，单机“下一步”。

2.1 周明细数据采集 • 第四步，系统提示导出信息，如纳税人识别号，纳税人名称等。核对无误后，单击“下一步”。

2.1 周明细数据采集 • 第五步，在申报文件导出窗口，单击“浏览”，选择需要存放开票申报文件的路径，单击“发送”。（用户可以选择导出到制定目录，文件名不要随意更改。） • 导出的开票文件格式： TYFP_企业税号_日期（yyyymmdd）.kp 如:TYFP_310110123456789_20120601153724.kp 返回

2.2 历史明细数据采集 • 第一步，工具—数据导出。

2.2 历史明细数据采集 • 第二步，选择需要申报导出的开票时间段，单击“下一步”

2.2 历史明细数据采集 • 第三步，系统提示导出信息，如纳税人识别号，纳税人名称等。核对无误后，单击“下一步”

2.2 历史明细数据采集 • 第四步，在申报文件导出窗口，单击“浏览”，选择需要存放开票申报文件的路径，单击“发送”。（用户可以选择导出到制定目录，文件名不要随意更改）。返回

3.FP002 发票明细数据报送 • 第一步，双击打开桌面”eTax@SH 电子报税”快捷方式。 • 第二步，单击账户属性—纳税人认定标志，确认税局是否核定标志。

3.FP002 发票明细数据报送

3.FP002 发票明细数据报送 • 第三步，选择要申报开票数据的公司，单击工具栏—涉税事项

3.FP002 发票明细数据报送 • 第四步，选择当前报送月份，单击打开“FP002 发票明细数据报送”

3.FP002 发票明细数据报送 • 第五步，系统显示“选择数据源”窗口，选择第二个选项，单击下一步

3.FP002 发票明细数据报送 • 第六步，在申报文件添加窗口，单击“添加”

3.FP002 发票明细数据报送 • 点击浏览，找到开票申报文件的存放路径，将其添加进来

3.FP002 发票明细数据报送 • 单击确定

3.FP002 发票明细数据报送 • 第七步，确认开票申报数据无误后，单击“保存”。

3.FP002 发票明细数据报送 • 第八步，点击工具栏—发送报表，勾选“FP002发票明细数据月度报送”，单击“确定”

3.FP002 发票明细数据报送 • 第九步，在申报发送确认窗口，单击“发送” • 第十步，申报成功以后，单击工具栏【收取回执】。

3.FP002 发票明细数据报送 • Q：如下图添加时，报错【开票明细数据不在核定数据的“发票库存信息”内，是否继续？】。 • A：可在【账户属性】—【发票库存信息】中查看。 • 若不存在，则联系税务专管员重新核定【发票库存信息】，重新强制更新核定—应用，即可报送。

3.FP002 发票明细数据报送 返回

4.FP001 发票网络验旧 • 第一步，双击打开桌面”eTax@SH 电子报税”快捷方式。 • 第二步，单击账户属性—纳税人认定标志，确认税局是否核定标志。

4.FP001 发票网络验旧 • 第三步，选择要申报开票数据的公司，单击工具栏—涉税事项

4.FP001 发票网络验旧 • 第四步，选择当前报送月份，单击打开“FP001 发票网络验旧”

4.FP001 发票网络验旧 • 第五步，单击“添加验旧号段”

4.FP001 发票网络验旧 • 第六步，录入需要验旧的发票信息

4.FP001 发票网络验旧 • 第七步，录完发票验旧信息后，单击“保存申请”

4.FP001 发票网络验旧 • 第八步，发送数据给税务机关，单击工具栏—发送报表，勾选“FP001 发票网络验旧”，单击确定

4.FP001 发票网络验旧 • 第九步，在申报发送确认窗口，单击发送 • 第十步，申报成功后，单击工具栏【收取回执】返回

5.eTax@SH 电脑开票数据报送注意事项 • 1、经税务机关核定过的企业，才能把开票申报文件发送至税务机关 • 2、“发数据给eTax@SH”：用于导出一周的开票数据。（新的一周时，如果前面任何周次未发数据，则必须发送该周数据，否则不能开票。从前到后逐周发送完毕后才能开票）

5.eTax@SH 电脑开票数据报送注意事项 • 3、eTax@SH电脑开票，按[发数据给eTax@SH]时提示的纳税人识别号，与要申报的企业税号（网上报税软件—帐户属性—帐户中的纳税人识别号）必须一致 • 4、eTax@SH电脑开票，导出的开票文件是规定格式，不要随意更改其文件名

5.eTax@SH 电脑开票数据报送注意事项 • 5、同一家公司多台机器开票申报：首先将各自电脑上的开票信息分别导出，交给安装了申报系统的主机。主机再将各分机的数据存放至不同目录下，最后统一添加至申报系统中即可 • 6、无论是否开票，都需要进行数据申报。

5.eTax@SH 电脑开票数据报送注意事项 • 7、发送成功后，要及时收取回执。返回

6.申报时间 • 周明细数据申报：2013年6月10日开始申报（6月3日至6月9日），每周一至周五申报上一周数据。 • 历史数据：去年开始申报从第一张发票（通用机打发票开出的发票）开出时间至2013年6月2日的所有的数据。返回

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