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Approvisionnement d’articles gérés en stock par lots SAP Best Practices for Chemicals ( France ). SAP Best Practices. Objectif

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Approvisionnement d’articles gérés en stock par lots SAP Best Practices for Chemicals ( France )


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    Presentation Transcript
    1. Approvisionnement d’articles gérés en stock par lots SAP Best Practices for Chemicals (France) SAP Best Practices

    2. Objectif Ce processus prend en charge l'approvisionnement des matières premières lorsque les articles sont gérés à l'échelle du lot, à savoir de la réception jusqu'à la consommation de ce dernier. La consommation peut porter sur une quantité partielle du lot. Avantages Définition de l'exit utilisateur pour générer un numéro de lot spécial . Principaux flux de processus pris en charge L'approvisionnement se déroule de la manière suivante : Création d'une offre sur la base d'une demande d'offre Gestion d’une offre Création d'une commande d'achat sur la base d'une demande d'offre Lancement de la commande d'achat (uniquement en présence d'une stratégie de lancement ; article CH-1010) Entrée de marchandises des articles commandés Affectation de numéros aux lots reçus Si nécessaire, Gestion des données de lots supplémentaires Facturation Présentation du scénario Objectifs et avantages :

    3. Obligatoire SAP ECC 6.03 Rôles utilisateurs impliqués dans les flux de processus Acheteur Magasinier Comptable fournisseur Présentation du scénario Applications SAP requises :

    4. Approvisionnement d'articles gérés en stock par lots Ce scénario décrit le processus d'approvisionnement d'articles gérés en stock par lots. Après la création d'une demande d'offre, une commande d'achat est créée en référence à cette demande. La commande d’achat est soumise à approbation sur la base d’un montant prédéfini avant d’être envoyée à un fournisseur. Pendant l'entrée de marchandises, le système génère automatiquement un numéro de lot. Ce numéro à dix chiffres généré en interne obéit à une certaine logique définie dans l'exit utilisateur SAP ERP standard. Présentation du scénario Description détaillée du processus:

    5. Non Non Oui Oui Oui Diagramme de flux de processus Événe-ment Besoins en approvisionnement déterminés par le MRP Vendeur Offres du fournisseur Expert Achat Approbation de la cmnde d’achat Acheteur Besoin demande d’offre ? Approba-tion de la CA requise? Impression de la commande d’achat Envoi de la commande d’achat (au fournisseur) Modification de la commande d’achat Créer DA Gestions des offres) Magasinier Réception des marchandises du fournisseur par rapport à la commande d’achat EM/EF PPV stock Compta. Fournis. EM/EF PPV Écarts minimes Calcul du montant de la taxe à payer Réception de facture par poste individuel MRP = Planification des besoins en articles, EM/EF = Entrée de marchandises/Entrée de facture, PMP = Ecart sur Prix d’achat

    6. Légende Connexion au diagramme <Fonction> Impression/Document Externe à SAP Données réelles financières Planification budgétaire Activité de gestion/Événement Processus manuel Processus Unitaire Référence à un processus Version/données existante(s) Référence à un sous-processus Échec/réussite système Processus décisionnel