Rijswijk

1. Rijswijk Presentatie begroting 2013 (begrotingsmarkt) 9 oktober 2012

2. Bestuurlijke werkgroep begroting

3. Van twee boekwerken naar…

4. … 1 boekwerk

5. Resultaten werkgroep • In de programma’s is een duidelijker verband tussen het beleid en de middelen (boekwerk productenramingen is vervallen) • In de beschrijving van de programma’s is tevens een toelichting opgenomen wat er is veranderd ten opzichte van het vorige jaar • Een leeswijzer voor het investeringsplan is toegevoegd, alsmede een beter inzicht in gemaakte afwegingen • In de nota van aanbieding wordt uitgebreider toegelicht welke keuzes zijn gemaakt in het kader van het dekkingsplan • In de paragraaf ‘Weerstandsvermogen’ is op een andere wijze ingegaan op de bestaande risico’s (toelichting/bedrag/weging)

6. Toelichting programmabegroting 2013-2016

7. Programma’s (blz. 7 t/m 68)

8. Programma’s (blz. 7 t/m 68)

9. Programma’s (blz. 7 t/m 68) • Wat is er veranderd in de programma’s? • Duidelijker verband gelegd tussen het beleid (tekst) en de middelen (geld) • In de programma’s is een nieuwe kolom toegevoegd “Wat is er veranderd en wat is nieuw”

10. Algemene dekkingsmiddelen en Onvoorzien • Overzicht algemene dekkingsmiddelen en Onvoorzien (blz. 71) • Lokale belastingen • Algemene uitkering gemeentefonds • Dividend • Overige algemene dekkingsmiddelen • Onvoorzien • Toelichting op dit overzicht (blz. 72 t/m 74)

11. Paragraaf Weerstandsvermogen (blz. 77 t/m 81) • Informatie over de risico’s die de gemeente loopt en het vermogen om deze op te vangen • Nieuw in de begroting: • Van de vermelde top-10 is de omvang van het risico, de kans en het aandeel in de benodigde weerstandscapaciteit opgenomen • Meer toelichting op het risico en de genomen maatregelen

12. Paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen (blz. 83 t/m 89) • Beleidskader en gewenst onderhoudsniveau voor de openbare ruimte • Vermeldt de vastgestelde beheerplannen openbare ruimte • De financiële consequenties daarvan voor de exploitatie en investeringen in meerjarenperspectief

13. Paragraaf Bedrijfsvoering (blz. 91 t/m 97) • Ontwikkelingen op het gebied van bedrijfsvoering • Personeelsparagraaf • Staat van personele sterkte en personele lasten (formatie en budget)

14. Paragraaf Verbonden partijen (blz. 99 t/m 104) • Welke gemeenschappelijke regelingen en vennootschappen neemt de gemeente aan deel • Per deelneming/regeling de actuele ontwikkelingen • Financiële belang in de deelneming/regeling

15. Paragraaf Grondbeleid (blz. 105 t/m 109) • Doelstellingen en beleidsuitgangspunten op het grondbeleid • De grondexploitaties (exclusief RijswijkBuiten) worden toegelicht • De grondexploitatie RijswijkBuiten wordt in de paragraaf RijswijkBuiten toegelicht (blz. 127 t/m 130)

16. Paragraaf Lokale Heffingen (blz. 111 t/m 116) • Beleidsuitgangspunten lokale heffingen, woonlasten en kwijtscheldingsbeleid • Ontwikkeling gemeentelijke woonlasten

17. Paragraaf Financiering (blz. 117 t/m 123) • Economische- en renteontwikkeling • Risicobeheer rente • Financieringsbehoefte • Wat is nieuw? • Schatkistbankieren • Wet Hof

18. Paragraaf Wet maatschappelijke ondersteuning (blz. 125 t/m 126) • Alle beleidsonderwerpen die met de Wmo hebben te maken worden in deze paragraaf toegelicht

19. Programmabegroting 2013 (blz. 135) • Op programmaniveau een overzicht van de verwachte lasten en baten in 2013 en het saldo

20. Meerjarenbegroting 2013 en toelichting • Op programmaniveau een overzicht van de verwachte lasten en baten in 2013 t/m 2016 • De verschillen in de ramingen tussen de jaren 2013 t/m 2016 zijn in beeld gebracht (blz. 140 t/m 155) • Deze verschillen worden vervolgens toegelicht (blz. 159 t/m 172)

21. Overzicht verschillen begroting 2013 met voorgaande jaren en toelichting • Op programmaniveau een overzicht van de verwachte lasten en baten in 2013, 2012 (t/m de 2e halfjaarrapportage 2012) en 2011 (jaarrekening 2011) (blz. 174 t/m 175) • De verschillen tussen 2013 en 2012 en de verschillen tussen 2013 en 2011 worden toegelicht (blz. 178 t/m 183)

22. Leeswijzer investeringsplan 2013-2016 (blz. 189) • Aan de hand van een fictief voorbeeld wordt uitgelegd hoe het investeringsplan moet worden gelezen

23. Investeringsplan 2013-2016 (blz. 192 t/m 227)

24. Investeringsplan 2013-2016 (blz. 192 t/m 227)

25. EMU-saldo (blz. 231) • Voor het CBS moeten de decentrale overheden de ramingen van het EMU-saldo over het voorafgaande jaar (2012), het actuele jaar (2013) en het volgende jaar (2014) in beeld brengen • EMU-saldo is het totaal aan inkomsten min de uitgaven van de gemeente

26. Incidentele baten en lasten (blz. 234 t/m 235) • Geeft een overzicht van de lasten en baten die niet structureel in de begroting zijn opgenomen

27. Verloop van de reserves, voorzieningen en vooruitontvangen subsidies (blz. 238 t/m 247) • Geeft een overzicht van het verwachte verloop van de reserves, voorzieningen en vooruitontvangen subsidies in de jaren 2013 t/m 2016

28. Investerings- en financieringsstaat (blz. 250 t/m 251) • Deze staat geeft inzicht in hoe wij verwachten onze investeringen te financieren • Financieringsmiddelen: eigen vermogen en vreemd vermogen

29. Nieuw beleid (blz. 255) • In dit overzicht worden de budgetten van het nieuwe beleid apart in beeld gebracht

30. Verzamel- en consolidatiestaat (blz. 258 t/m 265) • In dit overzicht staan alle lasten en baten toegelicht volgens de voorgeschreven kostencategorieën (BBV). • I.v.m. uniformiteit in de aanlevering aan het CBS • Dit overzicht stond t/m vorig jaar in de productenramingen

31. Kerngegevens en kengetallen (blz. 269) • Bevat de belangrijkste kerngegevens en kengetallen van de gemeente (inwoners, leerlingen, woningen, etc.)

32. Besluiten (blz. 271 t/m 278) • Besluiten te nemen door de gemeenteraad: • de programmabegroting 2013 vast te stellen; • meerjarenbegroting 2013-2016 met bijbehorend investeringsplan 2013-2016 vast te stellen; • beschikbaar stellen van investeringskredieten tot een bedrag van € 13.949.000. Dit betreffen alle investeringen in 2013 uit het investeringsplan 2013-2016.

33. Resterende schema begroting

34. Resterende schema begroting • 15 oktober 2012 • Uiterste inleverdatum schriftelijke vragen 2e halfjaarrapportage 2012 en begroting 2013 15 oktober 2012 09:00 uur • 23 oktober 2012 • Vaststellen vragen en antwoorden door het college • Na vaststelling worden de vragen en antwoorden verzonden naar de raad

35. Resterende schema begroting • 30 oktober 2012 Begrotingsraad 1e termijn • Inleveren algemene beschouwingen Uiterlijk 10.00 uur • Opening en spreekrecht burgers 20.00 - 20.30 uur • Algemene beschouwingen 1e termijn raad • (Indienen moties en amendementen) 20.30 - 22.30 uur • Schorsing 22.30 - 23.15 uur • 1e termijn college 23.15 - 24.00 uur • Schorsing tot 13 november 2012 24.00 uur

36. Resterende schema begroting • 13 november 2012 Begrotingsraad 2e termijn • Maaltijd bedrijfsrestaurant 18.00 uur • 2e termijn raad (Indienen moties en • amendementen) 19.30 - 20.50 uur • Schorsing (voor college) 20.50 - 21.20 uur • 2e termijn college 21.20 - 22.05 uur • Schorsing (voor raad) 22.05 - 22.30 uur • Stemmingen moties, amendementen en • besluitvorming agendapunten 22.30 - ? uur

37. Resterende schema begroting • Evaluatie proces begroting door de raad

38. Presentatie begroting • Van de presentatie zijn papieren exemplaren beschikbaar • De presentatie wordt via de mail aan de raad verzonden