1 / 19

CAG/11/13.01/DOC.010

CAG/11/13.01/DOC.010. Van beheersovereenkomst naar ondernemingsplan Het ondernemingsplan 2011. Henny De Baets administrateur-generaal 13.01.2011.

hadassah-ware
Download Presentation

CAG/11/13.01/DOC.010

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. CAG/11/13.01/DOC.010

  2. Van beheersovereenkomst naar ondernemingsplanHet ondernemingsplan 2011 Henny De Baets administrateur-generaal 13.01.2011

  3. Het uitwerken van een ondernemingsplan is een permanente afweging tussen het streven naar volledigheid en het weergeven van relevante managementinformatie

  4. Van Beheersovereenkomst naar OndernemingsplanEen doelstellingencascade (1) 2008-2009: Strategisch Plan OVAM 2010-2015 met strategische en operationele doelstellingen + strategisch belangrijke projecten, vertrekkende vanuit een uitgebreide contextanalyse, SWOT-analyse en klantenbevraging Dient voor input regeerakkoord en beleidsnota Dient voor input milieubeleidsplan MINA 4 2010: Ontwerp-beheersovereenkomst OVAM 2011-2015 o.b.v. bovenstaande documenten 2010-2011: opmaken ondernemingsplan 2011 o.b.v. de ontwerp-beheersovereenkomst 4 Henny De Baets 13.01.2011

  5. Van Beheersovereenkomst naar OndernemingsplanEen doelstellingencascade (2) Januari 2011: Planningsdocument voor de administrateur-generaal 2011 opmaken Januari-februari 2011: Ondernemingsplan 2011 wordt doorvertaald tot doelstellingen op afdelings-, dienst-, cel- of medewerkerniveau Koppeling met de PLOEG-cyclus Koppeling met de planning & monitoring tool voor opvolging en rapportering van projecten 5 Henny De Baets 13.01.2011

  6. Opmaken van het OndernemingsplanHet planningsproces (1) Vanaf 2011, twee planningsmomenten per jaar: Maart-april: ruwe planning jaardoelstellingen in planningstabel I.f.v. Begrotingsopmaak Per SD, OD en project Koppeling met onderzoeks-, communicatie-, ICT-behoeften of andere middelenbehoeften zoals personeel, vorming,... Input voor beleidsbrief (augustus) 6 Henny De Baets 13.01.2011

  7. Opmaken van het OndernemingsplanHet planningsproces (2) Oktober-november: verfijning van de planning Verwerking resultaat begrotingsgesprekken Koppeling met projectwerking Koppeling met planning & monitoring tool Opmaak ondernemingsplan, intern goedgekeurd in december, aangepast in januari i.f.v. begrotingscontrole 7 Henny De Baets 13.01.2011

  8. Koppeling ondernemingsplan – middelenbehoeften (1) Voorafgaand aan de opmaak van het ondernemingsplan worden in een planningstabel per OOD de verschillende middelenbehoeften bij elkaar gebrachtVoorbeeld uit planning OP 2011: 8 Henny De Baets 13.01.2011

  9. 9 Henny De Baets 13.01.2011

  10. Structuur en inhoud van het Ondernemingsplan Inleiding Activiteiten in uitvoering van bodemsanering en bodembeheer (strategische organisatiedoelstellingen, operationele organisatiedoelstellingen, strategische projecten) Activiteiten in uitvoering van afvalstoffen- en materialenbeheer (SOD's, OOD's, SP's) Activiteiten in uitvoering van bovengewestelijk beleid inzake afvalstoffen-, materialen- en bodembeheer (SOD's, OOD's, SP's) Interne werking (Meetbare efficiëntiewinsten – Maturiteit – bijkomende engagementen) Bijlage: initiële begroting 2011 (dotatie – beleidskredieten) 10 Henny De Baets 13.01.2011

  11. Structuur en inhoud van het OndernemingsplanProcessen (1) Per OOD worden beschreven: Kritieke processen, voorbeelden: Snelle en correcte aflevering van bodemattesten: 99% van de aangevraagde bodemattesten voor niet-risicogronden wordt afgeleverd binnen de 30 dagen; eind 2011 wordt nagegaan hoeveel van de aangevraagde bodemattesten voor niet-risicogronden binnen de 15 dagen wordt afgeleverd; 90% van de dossiergebonden bodemattesten wordt afgeleverd binnen de 60 dagen. 11 Henny De Baets 13.01.2011

  12. Structuur en inhoud van het OndernemingsplanProcessen (2) Per OOD worden beschreven: Kritieke processen, voorbeelden: Snelle en correcte behandeling van bodemonderzoeken: 90% van de ingediende oriënterende bodemonderzoeken wordt behandeld binnen de 60 dagen na melding van de overdracht; eind 2011 wordt nagegaan hoeveel van de ingediende oriënterende bodemonderzoeken binnen de 45 dagen na melding van de overdracht worden behandeld; 90% van de ingediende beschrijvende bodemonderzoeken wordt behandeld binnen de 60 dagen; 90% van de ingediende bodemsaneringsprojecten wordt beoordeeld binnen de 90 dagen; 90% van de beoordelingen van het voorstel financiële zekerheid tot bodemsanering zal gebeuren binnen de 30 dagen. 12 Henny De Baets 13.01.2011

  13. Structuur en inhoud van het OndernemingsplanProjecten Per OOD worden beschreven: (strategische) projecten, voorbeelden Doel Omschrijving resultaat 13 Henny De Baets 13.01.2011

  14. Specifiek: Interne Werking (1) Iedere entiteit verhoogt verder de maturiteit van de eigen organisatie aan de hand van een verbetertraject Overkoepelend: verbetervoorstellen uit zelfevaluaties en IAVA-audits worden systematisch opgepakt Specifieke acties binnen bepaalde thema's van de Leidraad Organisatiebeheersing: planning- en monitoringsystematiek (uitgerold over hele organisatie) risicobeheer (prioriteit voor financiële processen) HR-beleid (personeelsplanning, leiderschap, arbeidsreglementering, talentmanagement) communicatiebeleid: strategie en jaarprogramma 's interne en externe 14 Henny De Baets 13.01.2011

  15. Specifiek: Interne Werking (2) Elke entiteit definieert een verbetertraject om meetbare efficiëntiewinsten te realiseren Bijdrage aan het Meerjarenprogramma Slagkrachtige Overheid. Een specifiek entiteitstraject: afdelingsspecifieke verbetertrajecten E&E optimalisatie instrumentarium voor het afval-, materialen- en bodembeleid optimalisatie van de management-ondersteunende diensten en functies Bijkomende engagementen Duurzaam en ethisch verantwoord aankoop- en investeringsbeleid 15 Henny De Baets 13.01.2011

  16. Aandachtspunten voor ondernemingsplannen (1) Timing: bij begrotingsopmaak is het niet steeds mogelijk om reeds gedetailleerd de behoeften (communicatie, ict, onderzoek) te benoemen laat staan te (deel)begroten. Blijvend moeilijke afweging tussen volledigheid (OP als verantwoordingsdocument voor de totale middelenvraag) en managementsrelevantie (OP als plannings- en sturingsinstrument, minder toegespitst op niet-kritische recurrente taken). Doelstellingencascade moet uitgangspunt blijven, maar buiten BO-doelstellingen moet ruimte blijven voor specifieke projecten. 16 Henny De Baets 13.01.2011

  17. Aandachtspunten voor ondernemingsplannen (2) Kan een OP echt dienen als planningsdocument voor de leidend ambtenaar? Een OP heeft pas écht meerwaarde als er een monitoringsinstrument aan gekoppeld kan worden. 17 Henny De Baets 13.01.2011

  18. Dank voor uw aandachtZijn er nog vragen?

More Related