2012

1. 2012 Роль БРК в развитии нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности

2. Инвестиционные приоритеты Инструменты и направления деятельности Статус Мандат Приоритеты и инструменты Банка • Учрежден в 2001 году в соответствии с Указом Президента РК • Регулируется Законом РК «О Банке Развития Казахстана» • Имеет особый правовой статус • Содействие диверсификации экономики Казахстана • Развитие инфраструктуры и перерабатывающих отраслей промышленности • Повышение эффективности государственной инвестиционной политики • Привлечение зарубежных и внутренних инвестиций в экономику Казахстана • Финансирование инвестиционных проектов • Проектное, межбанковское кредитование, финансирование текущей деятельности заемщиков в рамках финансирования проектов • Финансирование Экспортных операций и Лизинговых сделок • Агентское обслуживание проектов, финансируемых за счет Правительственных и гарантированных Правительством займов • Банк финансирует инвестиционные проекты перерабатывающего сектора и инфраструктуры (металлургия, машиностроение, химия и нефтехимия, энергетика, транспорт и др.), характеризующиеся более длительными сроками окупаемости, чем проекты БВУ (нефтедобыча, недвижимость, торговля, оборотные средства)

3. Результаты Банка • С начала деятельности одобрено к финансированию 186 займов стоимостью $13,2 млрд., с участием Банка на сумму $6 млрд.: • 93 инвестиционных проекта стоимостью $11,4 млрд., с участием Банка на сумму $4,8млрд. • 84 экспортные операции стоимостью $1,5 млрд., с участием Банка на сумму $0,8 млрд. • Кроме того, профинансировано 57 лизинговых операций (АО «БРК – Лизинг») стоимостью $0,59 млрд., с участием лизинговой компании $0,33 млрд.

4. Результаты Банка • Введено в эксплуатацию 64инвестиционных проекта стоимостью $3,5 млрд. с участием Банка на сумму $1,9 млрд. • 43 – новые предприятия для Казахстана «проекты с нуля» (70%) • 21 – предприятие модернизировано • Объем производства введенных проектов составляет $2,5 млрд. в год • 23 тыс. рабочих мест создано на введенных предприятиях • За счет проектов БРК в бюджет ежегодно поступает 27 млрд. тенге

5. Развитие несырьевого экспорта • 27 проектов ориентированы на экспорт (Казахстанский электролизный завод, Таразский металлургический завод, Актауский литейный завод, Газохимический комплекс в Атырау, Silicium Kazakhstan и др.) • 21 предприятие уже экспортирует, суммарный объем экспорта за последние 5 лет порядка $1 млрд. • 84 экспортные операции профинансированы Банком на общую сумму $700 млн. (электрооборудование, пшеница, аккумуляторы, химическая, металлургическая и текстильная продукция)

6. Технологическое развитие и модернизация • Проекты реализуются в кооперации с мировыми технологическими лидерами (Thyssen Krupp, Hitachi, General Electric, Udenore, Hobas, Sinopec Engineering и др.) • Производство конкурентной продукции в рамках проектов БРК осуществляется с использованием высококлассного оборудования из Германии, Японии, США, Италии, Швейцарии, Австрии, Великобритании и др. • В большинстве проектов Банка использованы энергоэффективные и энергосберегающие технологии

7. Развитие инфраструктуры • Инфраструктурные проекты Банка содействуют реализации транзитного потенциала Казахстана и открывают новые рынки для отечественных производителей (Морпорт Актау, Аэропорт Актау, логистические центры и др.) • Инвестиции Банка направляются на снижение энергодифицита в западном и южном регионах (Уральская газотурбинная станция, Мойнакская ГЭС, Акшабулакская ГТЭС, ЛЭП «Север - Юг») • Проекты существенно способствуют развитию туристического потенциала страны (Гостинично-туристский центр «Borovoe Tourism City»)

8. Антикризисные меры и содействие финансовому сектору • В кризисные годы БРК поддержал 19 проектов на сумму $500 млн. (8 коммерческих банков) которые оказались в сложной ситуации • 15 своим заемщикам предоставлены более льготные условия по ранее выданным кредитам, что обеспечило их загрузку и сохранение рабочих мест • 10 инвестиционных проектов на сумму $300 млн. были переданы в БВУ, что является одной из задач Банка. Первоначальные высокие риски инвестирования Банк принял на себя, передав в коммерческие банки проекты со сниженными проектными рисками

9. Вклад в развитие индустриализации • В период реализации ГПФИИР введено 14 проектов стоимостью свыше $2 млрд. Среди них крупные стратегические проекты ГП ФИИР: • Казахстанский электролизный завод • Таразский металлургический завод • Мойнакская ГЭС • Уральская газотурбинная электростанция • Логистические центры и другие • Каждый 5-й крупный проект Республиканской Карты Индустриализации, соответствующий мандату Банка, финансируется Банком Развития • 20% всех инвестиций Карты индустриализации приходится на проекты БРК • 44% – доля БРК в долгосрочном кредитовании несырьевых отраслей всеми банками страны (в 2010 году – доля БРК составляла 72%) • Дочерняя компания «БРК-Лизинг» – основной оператор инструмента Программы «Производительность 2020» по долгосрочному лизинговому финансированию. В рамках Программы одобрено 8 проектов стоимостью $125 млн. с участием БРК-Лизинг на сумму $100 млн.

10. Проекты БРК в нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности Основной целью Программы развития нефтехимической промышленности РК является создание в Республике Казахстан нефтехимических производств мирового уровня по глубокой переработке отечественного углеводородного сырья (нефть/газ) и выпуск базовой и с высокой добавленной стоимостью нефтехимической продукции. В настоящее время в Казахстане осуществляются работы по обеспечению модернизации и технологическому обновлению действующих НПЗ и начата реализация новых нефтехимических производств. Финансирование модернизации действующих нефтеперерабатывающих заводов осуществляется преимущественно за счет средств привлеченных Банком Развития (как государственным институтом развития) и кредитных средств иностранных банков.

11. Проекты БРК в нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности • Предполагается, что в рамках проекта Строительство комплекса по производству ароматических углеводородов (А) будет создан первый в Казахстане комплекс по производству бензола и параксилола, на 100% из казахстанского сырья (Тенгизское и Мангышлакское месторождения), (Б) Глубина переработки нефти составит до 90%, (В) Будет достигнуто повышение качества товарных бензинов и улучшение их экологических характеристик. • Стратегической целью проекта Строительство комплекса глубокой переработки нефти является организация современного комплекса на территории действующего нефтеперерабатывающего завода по выпуску высококачественных нефтепродуктов, соответствующих мировым экологическим стандартам Евро-4 и Евро-5 (автомобильные бензины Евро-4, Евро-5, гидроочищенное дизельное топливо, авиатопливо и сжиженные газы). • Планируемое производство по проекту Строительство газохимического комплекса в Атырауской области будет иметь мировой масштаб. Целью 1 фазы проекта является создание производства полипропилена мощностью 500 тыс. тонн/год в Атырауской области. 2-ая фаза проекта предусматривает производство полиэтилена мощностью 800 тыс. тонн в год. • Таким образом, программа индустриально-инновационного развития Казахстана остается главным ориентиром модернизации экономики. Банк по-прежнему будет оставаться главным инвестиционным банком Правительства Казахстана в деле модернизации экономики.

12. Строительство комплекса по производству ароматических углеводородов ТОО «АТЫРАУСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД»

13. Строительство комплекса глубокой переработки нефти ТОО «АТЫРАУСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД»

14. Строительство первого интегрированного газохимического комплекса в Атырауской области ТОО «KAZAKHSTAN PETROCHEMICAL INDUSTRIES INC»

15. Контактные данные Мурат Алькенов – Управляющий директор Тел.: +7 (7172) 79 26 46, Факс: +7 (7172) 79 26 38 murata@kdb.kz Ринат Гаппаров – Руководитель Проектной дирекции Тел.: +7 (7172) 79 26 32, Факс: +7 (7172) 79 26 38 rinatg@kdb.kz