1 / 42

Budgetseminar 19. august 2014

Budgetseminar 19. august 2014. Program :. Materialet:. Korrektioner til Basisbudget 2015. Den videre budgetproces:. xx . Aug/sep . Resultat af ansøgninger om lån og særlige tilskud. Uge 39 : Høring af budgettet. 1. juli Udmeldingstats-garanti og tilskud. Juni. Juli. August.

galena-hodges
Download Presentation

Budgetseminar 19. august 2014

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Budgetseminar 19. august 2014

  2. Program:

  3. Materialet:

  4. Korrektioner til Basisbudget 2015

  5. Den videre budgetproces: xx. Aug/sep. Resultat af ansøgninger om lån og særlige tilskud Uge 39: Høring af budgettet • 1. juli • Udmeldingstats-garantiog tilskud. Juni Juli August September Oktober Regerings-aftale • Budgetseminar 19. august 2014: • Basisbudget • Særlige temaer • Investeringsplan • M.v. 1. sept. ØK 1/2/3 sept. Fagudvalg 18. sept. 1. Behandling 1. okt. Budget aften 9. okt. 2. Behandling (endelig vedtagelse)

  6. Den videre budgetproces 2.

  7. Basisbudget 2015 - 18 Regeringsaftalen I overskrifter

  8. Regeringsaftalen i overskrif: • Service og anlægsramme – stort set uændret niveau • Finansieringstilskud på 3 mia. kr. videreført i 2015 (2 mia. kr. udmøntes generelt, 1 mia. kr. specifikt • Nyt løft til Kommunernes sundhedsindsats • lånemuligheder • Moderniseringsreform

  9. Regeringsaftalen i overskrifter: Andre temaer • Beredskabsområdet • Befordringsområdet? • Affaldsområdet • Nye opgaver til UDK (udbetaling Danmark) • Sanktioner

  10. Basisbudget 2015 Basisbudget Rebild

  11. Økonomivurdering 2–ultimo juni 2014 Fra oprindelig budget 2014 til basis 2015

  12. Fra oprindelig budget 2014 til basis 2015 • Oprindelig budget 2014 • +/- budgetprocedure – Rebild Kommune • Demografi - tildelingsmodeller • + PL fremskrivning – herunder råderum, • +/- politiske beslutninger (siden vedtagelse af B-2014) • eks. 2 mio. kr. til skoler og afskaffelse af gebyr 1,1 mio. kr. • +/- konkret beregning/vurdering af budgetgaranti • (konjunkturer – skøn KL) • +/- Økonomiaftalen /regeringsaftalen • eksempelvis sundhed, beredskab og vederlag • Aktstykke over 100.000 kr.

  13. Øvrige bemærkninger • Pulje (nye penge) sundhed ca. 1,75 mio. kr. • Ekstra midler folkeskolen 2015 1,6 mio. kr. • Råderum på 0,5 % • Investeringsoversigten • Optagelse af lån (25 mio. kr.) • Dispensationsansøgninger (delvis medtaget i basisbudget) • Udgangspunkt i statsgaranti • Uændrede skatte satser

  14. Basisbudget 2015 Finansiering

  15. Basisbudget 2015 • Statsgaranteret grundlag – skatter, tilskud og udligning • Kirkelig ligning (balance 2015) • Beregnet låneoptagelse • Konkret afdrag + renter • Grundtilskudskapital 4 mio. kr.

  16. Statsgarantien • Skat • Forventet slutligning 2012 pr. maj 2014 • Reguleret for ny lovgivning (reformer m.v.) • Fremskrevet med 10,0 % til 2015 niveau • Tilskud og udligning • Befolkningsfremskrivning – ud fra Danmarks Statistik prognose over befolkningstallet – reguleret for mellemkommunale forhold.

  17. Statsgaranti - Selvbudgettering

  18. Lån - 2015 • Låneafdrag falder fra 5,5 mio. kr. i 2015 • - lavt renteniveau betyder mere afdrag • - stort lån har sidste afdrags år i 2014) • Afdragsniveauet stiger igen i 2016 • lån i 2015 25,0 mio.kr. - 39,0 mio. kr i budget 2014

  19. Renter - 2015 • 2,2 mio.kr. lavere renteudgift i 2015 • fortsat lav rente – særligt den variable rente • - mindre lån i 2013 på 26 mio. kr. og 4 mio. kr. i 2014 • - nye lån optages til lavere rente end udgående lån

  20. Opsamling lån 2015

  21. Udviklingen i Likviditet

  22. Basisbudget 2015 - Drift Største ændringer fra Budget 2014 til Basisbudget 2015

  23. Basisbudget 2015 - Drift Prisniveau 2015

  24. Arbejdsmarkedsudvalget

  25. Børn- og Ungdomsudvalget

  26. Børn- og Ungdomsudvalget

  27. Børn- og Ungdomsudvalget

  28. Kultur- og fritidsudvalget

  29. Sundhedsudvalget

  30. Teknik- og Miljødvalget

  31. Økonomiudvalget

  32. Økonomiudvalget

  33. Anlæg - præsenteres efter frokost ANLÆGSOVERSIGT udvalgsvis

  34. Udfordringer - Drift Præsentation af udfordringer til Budget 2015-18

  35. Udfordringer Arbejdsmarked • UU – vejledningsreform • Budgettet til UU-vejledning er fra 2013-2015 reduceret med 1,1 mio. kr. • Bortfald af ungepakke og reform af vejledning • Betyder bortfald af en række ydelser • Mangler for at løse basisopgaver – 0,6 mio. kr. • Erhvervspraktik i 9. klasse – 0,2 mio. kr. • Rådighed og forældremøder - 0,1 mio. kr. • ½ dag om ugen på skolerne – 0,5 mio. kr. • Vejledning erhvervsuddog brobygning – 0,1 mio. kr. • Effekt – tværfagligt samarbejde med ungeenheden • Effekt – fastholdelse af unge i uddannelse

  36. Udfordringer Arbejdsmarked • Løntilskud til kommunal jobtræning falder med ca. 35 kr. pr. time. • Merudgift 0,5 mio. kr. årligt (netto) • Jobtræning er pt uden udgift for institutioner og centre • Bortfald af refusion for vejledning og opkvalificeringstilbud til forsikrede ledige • Merudgift 1,5 mio. kr. hvis uændret aktivitet. • Der skal ses på alternativer, men dog ret og pligt • Refusion på jobrotation ændre fra 100% til 60%. • Den økonomiske effekt afhænger af brug af jobrotation • Stadig bedre end passiv forsørgelse med 30% refusion

  37. Udfordringer Børn og Ungdom • Folkeskoler i overslagsårene 2017 – 2018 • Budgettet falder med 6,7 mio. kr. om året, da det midlertidige tilskud til skolereformen bortfalder • Skolerne tilført 10,7 mio. kr. (incl. 2 mio. kr. til sammenlægningsskoler) • Ikke disponeret pulje på 7,9 mio. kr. i 2015 og 2016 • I 2017 er puljen 1,3 mio. kr. • I 2018 er der en udfordring på 5,4 mio. kr. • SFO2 – enkelte steder er der kun få indmeldte – måske vanskeligt at give et alderssvarende tilbud

  38. Udfordringer Børn – Unge og Sundhed • Det specialiserede område for børn-unge og voksne • Tildelingsmodeller hvor der budgetteres med faktisk aktivitet • Samtidig er der overførsel af mer-/mindreforbrug • En overførsel vil blive ”skubbet” fra år til år • Forslag om at der ikke sker overførsel fremadrettet • Ingen behov når budget er lig aktivitet • Ældreområdet • Øvrige udfordringer i oplæg om ældreområdet

  39. Udfordringer - Teknik og Miljø • Besparelse på befordringsområdet - Reduktion 0,3 mio. kr. vedr. den kollektive trafik i 2015, 0,6 mio. kr. i 2016, og 0,8 mio. kr. i 2017-2018. • Takster på forsyningsområdet

  40. Udfordringer - Økonomiudvalget • Beredskabsområdet • Der er i aktstykke (DUT) fjernet 255.000 kr. (stigende til 383.000 kr. i 2016 og overslagsår) • del af moderniseringen - yderligere 100 mio. kr. (Rebilds andel 0,5 mio. kr. (ikke med i Basis)   • Gebyrindtægter • Bortfald af gebyrer de seneste år • Politisk organisation • Vederlagsstigning – ikke fuld kompenseret i økonomiaftale (Mange politikere pr. indbygger i forhold til landsgennemsnit) • Administrativ personale • Natur og miljø

More Related