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102 年度廉能評鑑 專案報告

102 年度廉能評鑑 專案報告. 報 告人：劉憲宗 簡報 日期 ： 102 年 12 月 3 日. 本府規劃期程. 一、機關自我評鑑 ( 102.6.17~102.7.19) 機關成立自我評鑑小組，進行檢視及分析，先 行自我評鑑撰寫「機關自我評鑑報告」。 二、專家外部評鑑 (102.7.29~102.8.23) 評鑑委員至本府 18 機關進行評鑑，除檢視書面 資料外，同時對內部員工抽樣晤談，評鑑結果 當場簽名彌封。 三 、召開廉能圓桌論壇會議 (102.10.23). 本局「廉能評鑑計畫」實施期程. 一、自評小組會議

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Presentation Transcript

  1. 102年度廉能評鑑專案報告 報告人：劉憲宗 簡報日期：102年12月3日

  2. 本府規劃期程 一、機關自我評鑑(102.6.17~102.7.19) 機關成立自我評鑑小組，進行檢視及分析，先 行自我評鑑撰寫「機關自我評鑑報告」。 二、專家外部評鑑(102.7.29~102.8.23) 評鑑委員至本府18機關進行評鑑，除檢視書面 資料外，同時對內部員工抽樣晤談，評鑑結果 當場簽名彌封。 三、召開廉能圓桌論壇會議(102.10.23)

  3. 本局「廉能評鑑計畫」實施期程 一、自評小組會議 第一次(102.6.25)/第二次(102.7.12) 二、工作小組會議(102.6.28) 三、自我評鑑報告完成(102.7.22) 四、陳教授俊明、黃教授東益及蔡教授秀涓等3位評 鑑委員至本局廉能評鑑(102.7.29) 五、參加本府廉能圓桌論壇會議(102.10.23)

  4. 評鑑結果 通過：環保局、警察局、教育局等16機關 待觀察：水利局、農業局 廉能圓桌論壇會議 標竿機關經驗分享 （依報告順序） ‧衛生局　　　　　　　　‧地政局 ‧勞工局（原為本局）　‧財政局

  5. 評鑑各局(共通性)缺失 1.政風單位人員編制與預算不足。 2.臨時與約聘雇人員比例偏高。 3.上網公開、線上申辦及查詢比率可再加強。 4.採購案件限制性招標比率偏高。 5.政風人員（全職及兼辦）相關培訓制度仍有不足。 6.廉政倫理規範項目之登錄次數偏低。 7.對業務之風險評估及因應對策，仍有不足。 8.廉政議題之政策行銷活動偏少。

  6. 廉能論壇建議事項(1/3) 1.政風員額與經費可再補實，亦可透過「志工系統」 協助，以補政風人員之不足。 2.落實高風險業務之職務輪調機制與辦法。 3.Ｅ化、行政透明項目以及標準化作業比 例可提升。 4.建議機關首長帶頭向政風單位登錄受贈財物、飲 宴應酬、請託關說等廉政規範事件。

  7. 廉能論壇建議事項(2/3) 5.建議提高公開招標案件之比例，降低限制性招標 之金額比例。 6.機關兼辦採購人員，宜加強採購證照之取得，並 研擬相關獎勵機制。 7.業務風險較高機關，可增加召開廉政會報之頻率。 8.風險較高之業務，加強風險評估與分析，建議業 務單位與政風單位合作，研提控管策略。

  8. 廉能論壇建議事項(3/3) 9.針對陳情案件、違失懲處案件及廠商申訴案件，　 　應進一步分析歸納其態樣，有助於降低再發生率。 10.政風單位應定期了解民眾與廠商對機關之清廉印 　 象，進一步可分析以找尋高風險區塊。 11.未來政風室可將員工實務經驗，累積成為宣導廉 能之教材或故事內容，較能貼近同仁感受。

  9. 評鑑委員評鑑本局優缺點及改進建議(1/5) 一、優點 1.同仁的工作士氣很高，顯示成員對組織承諾及認 同感較高。 2.現行將諸多重大與易滋弊端業務項目，均已盡量 一致化、制度化、透明化、線上化，整體而言對 廉政努力與成果相當值得肯定（如：29區隊）。

  10. 評鑑委員評鑑本局優缺點及改進建議(2/5) 3.機關首長對於政風廉政工作極為重視，機關內相 關制度也已逐步建立，同仁不必揣摩即有標準可 依循頗有助益，並有助組織文化的良性發展。 4.資料完整，自我風險評估清楚。

  11. 評鑑委員評鑑本局優缺點及改進建議(3/5) 二、缺點 1.局內少有單位對服務對象或機關同仁進行調查， 也沒看到後續追蹤成效和列管情形。 2.自評報告有多項數據在不同年度差異較大，亦無 說明原因及理由。

  12. 評鑑委員評鑑本局優缺點及改進建議(4/5) 三、改進建議 1.建議可建立輪調的機制與辦法，主管已有明確的 輪調機制，惟同科或跨科之間的輪調機制，及業 務同仁是否也要輪調，可再考量。 2.建議對於自評小組的提報內容以及滿意度調查後的結 果或發現應該納入追蹤管考以利成效累積。再者，策 略執行面之資料可再補強。

  13. 評鑑委員評鑑本局優缺點及改進建議(5/5) 3.建議尚未線上化的業務，可再繼續資訊化，以提 升透明流程。 4.建議各區清潔隊之風險指數較高，事前應有所注 意及預防。

  14. 本局改善情形（1/4） 1.局內同仁業務均不定期檢討與調整；區隊業務　　 承辦人員、各組組長及隊員均有每年定期輪調 並注意工作涉及市場、資收、廚餘及垃圾等相 關人員之交友與交際狀況，如有異常將予以輔 導、陳報並列入優先轉調對象。輪調時亦考量 　隊員意願，做到事前的溝通與事後的關懷，以 　達適才適所之目的。

  15. 本局改善情形（2/4） 2.本局各科室對滿意度調查後的結果，每年均納入 追蹤管考，並加以檢討改善。另公害陳情案件處 理結果，業已實施回診制度及滿意度調查，針對 稽查案件，由專人進行電話訪談，針對不滿意及 非常不滿意稽查結果，再派員稽查，並將稽查結 果電話回覆該陳情人，進而減少民眾一再陳情。 3.各科室評估後，水質保護科已線上化業務有水污 染防治措施計畫及許可申請審查等4種，另尚有民 眾飲用水申請檢驗作業等6種業務正辦理簽核程序。

  16. 本局改善情形（3/4） 4.庶務科於100年建置區隊勤務管理查核計畫，會同 政風、人事及會計單位，無預警查核以發現區隊 勤務管理之問題。對於銅鏡專案列管之同仁多注 意家庭生活，消費習慣及工作情況，即時教育宣 導與行為輔導，如發現有違常即調離現職。 5.其他關於圓桌論壇之建議事項及評鑑各局之共通 　性缺失，本局各業管單位賡續改善與策進。

  17. 簡報完畢 　　　　敬請指教

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