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102 年度廉能評鑑 專案報告

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102 年度廉能評鑑 專案報告 - PowerPoint PPT Presentation


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102 年度廉能評鑑 專案報告. 報 告人:劉憲宗 簡報 日期 : 102 年 12 月 3 日. 本府規劃期程. 一、機關自我評鑑 ( 102.6.17~102.7.19) 機關成立自我評鑑小組,進行檢視及分析,先 行自我評鑑撰寫「機關自我評鑑報告」。 二、專家外部評鑑 (102.7.29~102.8.23) 評鑑委員至本府 18 機關進行評鑑,除檢視書面 資料外,同時對內部員工抽樣晤談,評鑑結果 當場簽名彌封。 三 、召開廉能圓桌論壇會議 (102.10.23). 本局「廉能評鑑計畫」實施期程. 一、自評小組會議

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Presentation Transcript
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102年度廉能評鑑專案報告

報告人:劉憲宗

簡報日期:102年12月3日

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本府規劃期程

一、機關自我評鑑(102.6.17~102.7.19)

機關成立自我評鑑小組,進行檢視及分析,先

行自我評鑑撰寫「機關自我評鑑報告」。

二、專家外部評鑑(102.7.29~102.8.23)

評鑑委員至本府18機關進行評鑑,除檢視書面

資料外,同時對內部員工抽樣晤談,評鑑結果

當場簽名彌封。

三、召開廉能圓桌論壇會議(102.10.23)

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本局「廉能評鑑計畫」實施期程

一、自評小組會議

第一次(102.6.25)/第二次(102.7.12)

二、工作小組會議(102.6.28)

三、自我評鑑報告完成(102.7.22)

四、陳教授俊明、黃教授東益及蔡教授秀涓等3位評

鑑委員至本局廉能評鑑(102.7.29)

五、參加本府廉能圓桌論壇會議(102.10.23)

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評鑑結果

通過:環保局、警察局、教育局等16機關

待觀察:水利局、農業局

廉能圓桌論壇會議 標竿機關經驗分享

(依報告順序)

‧衛生局        ‧地政局

‧勞工局(原為本局) ‧財政局

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評鑑各局(共通性)缺失

1.政風單位人員編制與預算不足。

2.臨時與約聘雇人員比例偏高。

3.上網公開、線上申辦及查詢比率可再加強。

4.採購案件限制性招標比率偏高。

5.政風人員(全職及兼辦)相關培訓制度仍有不足。

6.廉政倫理規範項目之登錄次數偏低。

7.對業務之風險評估及因應對策,仍有不足。

8.廉政議題之政策行銷活動偏少。

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廉能論壇建議事項(1/3)

1.政風員額與經費可再補實,亦可透過「志工系統」

協助,以補政風人員之不足。

2.落實高風險業務之職務輪調機制與辦法。

3.E化、行政透明項目以及標準化作業比

例可提升。

4.建議機關首長帶頭向政風單位登錄受贈財物、飲

宴應酬、請託關說等廉政規範事件。

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廉能論壇建議事項(2/3)

5.建議提高公開招標案件之比例,降低限制性招標

之金額比例。

6.機關兼辦採購人員,宜加強採購證照之取得,並

研擬相關獎勵機制。

7.業務風險較高機關,可增加召開廉政會報之頻率。

8.風險較高之業務,加強風險評估與分析,建議業

務單位與政風單位合作,研提控管策略。

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廉能論壇建議事項(3/3)

9.針對陳情案件、違失懲處案件及廠商申訴案件, 

 應進一步分析歸納其態樣,有助於降低再發生率。

10.政風單位應定期了解民眾與廠商對機關之清廉印

  象,進一步可分析以找尋高風險區塊。

11.未來政風室可將員工實務經驗,累積成為宣導廉

能之教材或故事內容,較能貼近同仁感受。

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評鑑委員評鑑本局優缺點及改進建議(1/5)

一、優點

1.同仁的工作士氣很高,顯示成員對組織承諾及認

同感較高。

2.現行將諸多重大與易滋弊端業務項目,均已盡量

一致化、制度化、透明化、線上化,整體而言對

廉政努力與成果相當值得肯定(如:29區隊)。

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評鑑委員評鑑本局優缺點及改進建議(2/5)

3.機關首長對於政風廉政工作極為重視,機關內相

關制度也已逐步建立,同仁不必揣摩即有標準可

依循頗有助益,並有助組織文化的良性發展。

4.資料完整,自我風險評估清楚。

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評鑑委員評鑑本局優缺點及改進建議(3/5)

二、缺點

1.局內少有單位對服務對象或機關同仁進行調查,

也沒看到後續追蹤成效和列管情形。

2.自評報告有多項數據在不同年度差異較大,亦無

說明原因及理由。

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評鑑委員評鑑本局優缺點及改進建議(4/5)

三、改進建議

1.建議可建立輪調的機制與辦法,主管已有明確的

輪調機制,惟同科或跨科之間的輪調機制,及業

務同仁是否也要輪調,可再考量。

2.建議對於自評小組的提報內容以及滿意度調查後的結

果或發現應該納入追蹤管考以利成效累積。再者,策

略執行面之資料可再補強。

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評鑑委員評鑑本局優缺點及改進建議(5/5)

3.建議尚未線上化的業務,可再繼續資訊化,以提

升透明流程。

4.建議各區清潔隊之風險指數較高,事前應有所注

意及預防。

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本局改善情形(1/4)

1.局內同仁業務均不定期檢討與調整;區隊業務  

承辦人員、各組組長及隊員均有每年定期輪調

並注意工作涉及市場、資收、廚餘及垃圾等相

關人員之交友與交際狀況,如有異常將予以輔

導、陳報並列入優先轉調對象。輪調時亦考量

 隊員意願,做到事前的溝通與事後的關懷,以

 達適才適所之目的。

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本局改善情形(2/4)

2.本局各科室對滿意度調查後的結果,每年均納入

追蹤管考,並加以檢討改善。另公害陳情案件處

理結果,業已實施回診制度及滿意度調查,針對

稽查案件,由專人進行電話訪談,針對不滿意及

非常不滿意稽查結果,再派員稽查,並將稽查結

果電話回覆該陳情人,進而減少民眾一再陳情。

3.各科室評估後,水質保護科已線上化業務有水污

染防治措施計畫及許可申請審查等4種,另尚有民

眾飲用水申請檢驗作業等6種業務正辦理簽核程序。

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本局改善情形(3/4)

4.庶務科於100年建置區隊勤務管理查核計畫,會同

政風、人事及會計單位,無預警查核以發現區隊

勤務管理之問題。對於銅鏡專案列管之同仁多注

意家庭生活,消費習慣及工作情況,即時教育宣

導與行為輔導,如發現有違常即調離現職。

5.其他關於圓桌論壇之建議事項及評鑑各局之共通

 性缺失,本局各業管單位賡續改善與策進。

slide17

簡報完畢

    敬請指教