1 / 16

Plan

Plan . www.ssb.no/kostra Med bakgrunn i spørsmål fra KPMG i forbindelse med analyse av dagens pleie- og omsorgssektor Nøkkeltall fra hjemmetjenester Stokke kommune Nøkkeltall fra institusjon Stokke kommune. www.ssb.no/kostra. Til tallene 2 Detaljerte nøkkeltall Velg kommunenummer

fritz
Download Presentation

Plan

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Plan • www.ssb.no/kostra Med bakgrunn i spørsmål fra KPMG i forbindelse med analyse av dagens pleie- og omsorgssektor • Nøkkeltall fra hjemmetjenester Stokke kommune • Nøkkeltall fra institusjon Stokke kommune

  2. www.ssb.no/kostra • Til tallene • 2 Detaljerte nøkkeltall • Velg kommunenummer • F pleie og omsorg nivå 2 • Pleie- og omsorgstjenesten samlet • Hjemmetjenester • Institusjoner for eldre og funksjonshemmede • Aktivisering av eldre og funksjonshemmede

  3. Pleie- og omsorgstjenester samlet • 254 Pleie, omsorg, hjelp til hjemmeboende • 253 Pleie og omsorg hjelp i institusjon • 261 Institusjonslokaler • 234 Aktivisering eldre og funksjonshemmede.

  4. 254 Pleie, omsorg, hjelp til hjemmeboende • Hjemmesykepleie • Praktisk bistand herunder BPA • (Privat) Avlastning • Omsorgslønn • Ambulerende vaktmester • Matservering/matombæring • Formidling av hjelpemidler/trygghetsalarmer • Inntekter av brukerbetaling

  5. 253 Pleie, omsorg, hjelp i institusjon • Pleie og omsorg i institusjoner og boformer med heldøgns pleie og omsorg (inkl. dag- nattopphold, korttidsopphold) • Servicefunksjoner som husøkonom, kjøkken, kantine, vaskeri og rengjøring, aktivitør • Utgifter til hjelp/betjening av avlastningsboliger • Inntekter av oppholdsbetaling

  6. 261 Institusjonslokaler • Forvaltning, drift og vedlikehold av institusjoner og boformer med heldøgns pleie og omsorg. (for eksempel vaktmester strøm, olje, renovasjon, kommunale avgifter, forsikring, vedlikehold, kapitalkostnader)

  7. 234 Aktivisering eldre og funksjonshemmede • Eldresentre og dagsentre for hjemmeboende • Aktivitetssentre for utviklingshemmede • Transporttjenester • Støttekontakt • Ferietilbud • Frivillighetssentraler

  8. Lønnsutgifter pr. hjemmetjenestemottaker i kr. • Kr. 186 634 i Stokke • Kr. 125 087 i gruppe 10 • Kr. 126 339 i Vestfold • Kr. 127 121 i landet u/Oslo • Hvorfor?

  9. Lønnsutgifter 254 korrigert for sykelønnsrefusjon /mottakere av hjemmetjenester i alt • 54,1 mill /290 mottakere = 186 634 (jf. skjema 6, pkt. 5) • Ansvar 134 pleie, rehabilitering og omsorg • 18,9 mill / 244 mottakere = 77 485 • Ansvar 136 tiltak for funksjonshemmede • 35,2 mill / 46 = 765 598

  10. Hva inneholder 254 • Ansvar 134 pleie, omsorg og rehabilitering = 244 mottakere av trad. hjemmesykepleie og hjemmehjelp jf skjema 6 pkt 5, (+ 40 personer med matombringning og 109 med trygghetsalarm, jf. skjema 6, pkt 3a) • Ansvar 136 tiltak for funksjonshemmede = 46 mottakere av praktisk bistand og opplæring jf skjema 6 pkt 5 + 30 personer med privat avlastning og 20 med omsorgslønn jf. skjema 6, pkt. 4

  11. Årsaker? • Har Stokke høyere lønnsutgifter pga at vi har flere mottakere av privat avlastning og omsorgslønn enn snittet som ikke teller med som en del av nevneren? • Har vi høyere lønnsutgifter pga at vi har mange særlig ressurskrevende (bl.a. tidl. vertskommune)? • Har vi høyere bemanning enn snittet? • Har vi fulgt intensjonen i HVPU reformen og dermed bygget små boenheter med dyrere drift enn snittet? • Lønnsutgiftene blir ikke korrigert for refusjon fra andre kommuner (vi yter tjenester til 3 brukere hjemmehørende i andre kommuner) heller ikke tilskudd særlig ressurskrevende brukere • Andre ting?

  12. Korrigerte br. Driftsutg. institusjon pr. kommunal plass • Kr. 643 114 i Stokke • Kr. 623 647 i gr. 10 • Kr. 646 844 i Vestfold • Kr. 627 250 i landet u/Oslo • Hvorfor?

  13. Korrigerte br. Driftsutgifter Funksjon 253 og 261/ antall plasser i kommunale institusjoner • 28,3 mill/44 inst.plasser (skjema 5 pkt. 2) • F 253 Soletunet institusjonsdrift inkl. renhold, kjøkken og vaskeri • F 253 Eikelunden avlastningsplass • F 261 Bygningsdriften av Soletunet sykehjem med tilhørende fellesfunksjoner (fysio/ergo, hjemmetjenester) • F 261 Fordeling av vedlikeholdsutgifter fra virksomhet eiendom

  14. Artene i forhold til F 253 • 0 alle lønnsutgifter • 1-2 medisinsk forbruksmateriell, annet forbruksmateriell (renhold), medikamenter, råvarer kjøkken, driftsavtale IKT med dataleverandør • 429 momsrefusjon • 590 Avskrivning • 710 sykelønnsrefusjon • 729 moms kompensert

  15. Artene i forhold til F 261 • 0 fordelt lønn vedlikehold • 1-2 Strøm, olje, forsikring, kommunale avgifter, vedlikehold byggetjenester, elektriske anlegg materiale til vedlikehold • 429 momsrefusjon • 590 avskrivning • 710 sykelønnsrefusjon • 729 moms kompensert

  16. Årsaker? • Høye lønnsutgifter grunnet overbelegg? • Hvis noen kommuner kjøper kjøkken- og vaskeritjenester føres det på 3- art og er dermed ikke med som en del av telleren. • Høye driftsutgifter F261 da mange funksjoner er samlokalisert på Soletunet? • Høye avskrivningskostnader da mye av bygningsmassen er forholdsvis ny? • Fordelte IKT utgifter, gjøres forskjellig i kommunene? • Annet?

More Related