PLAN DE DESARROLLO MUNICPAL

1. PLAN DE DESARROLLO MUNICPAL

4. PROCESO DE PLANEACIÓN PARTICIPATIVA AUTORIDADINSTANCIA • Alcalde • Consejo de Gobierno • Secretaría de Planeación • Concejo Municipal Consejo Municipal de Planeación

5. INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN P L A N E T R A T E G I C O PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL PLAN DE DESARROLLO PROGRAMA DE GOBIERNO Localización de las directrices económicas, políticas, sociales, culturales,ambientales y atributos físico-espaciales en el territorio. Compromisos para el desarrollo del municipio planteados por el candidato para su elección. Directrices económicas, políticas, sociales y ambientales que orientan el desarrollo del municipio 4 años Corto Plazo 2 Admón Mediano Plazo 1 Admón Corto Plazo 3 Admón Largo Plazo Directrices económicas, políticas, sociales y ambientales. Componente general políticas de largo plazo para la ocupación, aprovechamiento del suelo y los recursos naturales Programa de ejecución Programas y proyectos de ejecución y acciones Urbanísticas • Parte estratégica • Plan de Inversiones • Programa de Ejecución Largo Plazo Departamento Administrativo de Planeación

6. ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO PLAN DE DESARROLLO • Parte • Estratégica • Ejes • Objetivos • Estrategias • Metas • programas • Proyectos VISIÓN PROBLEMAS CAUSAS PRODUCTO SUB PROGRAMA PROGRAMAS PROYECTO • Plan de • Inversiones • Programa de • Ejecución • (P.O.T.) Metas Indicadores Metas Indicadores $ $ Asignación de recursos y fuentes de financiación de inversión necesarias para cumplir metas

7. METAS RESULTADO Hacen referencia al propósito respecto a la solución o disminución de un problema planteado, requiere que se conozca con anterioridad la situación inicial o actual para poder evaluar el cambio o modificación lograda, es decir, es el valor al que se espera que llegue el indicador como resultado de la ejecución de los programas.

8. METAS PRODUCTO Están relacionadas con la forma como se piensa solucionar el problema, es decir, el cómo se van a atacar las causas del problema, son cuantitativas y pueden ser logradas mediante la ejecución de actividades o acciones continuas o secuenciales de un proyecto.

9. I N D I C A D O R E S Un indicador es un punto de referencia que permite observar y medir el avance en el logro de una meta esperada; mide los efectos de las acciones de los productos y de los proyectos ejecutados en cumplimiento del Plan de Desarrollo. Los indicadores pueden ser: • Indicadores cuantitativos se expresan en términos de número, porcentaje, ejemplo: número de niños atendidos. • Indicadores cualitativos se expresan como el cumplimiento de una condición o como una escala de valores o de opinión, ejemplo: el nivel del servicio se considera alto, medio, bajo; etc.

10. CONTENIDO DEL DOCUMENTO DEL PLAN DE DESARROLLO Fundamentos Metodología Principios y Valores Metodología general utilizada Formulación, monitoreo, evaluación y gestión del Plan. Aspectos generales Visión Problemática indicadores Objetivo General Imagen de desarrollo a alcanzar Problemas que limitan el logro de la Visión, acciones y metas de largo y mediano plazo Situación actual establecida a través de la causa y explicada por indicadores con sus metas Acciones con las que se ataca las causas del problema Objetivos Específicos Causas prioritarias Indicadores Metas Operaciones Programas y proyectos con sus recursos anualizados, de todo el periodo de gobierno Anexo: Programa de ejecución Plan de Inversiones Programa de Ejecución

11. Período admón. 1 Período admón. 2 Período admón. .3 PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - P.O.T P.D.M P.D.M Programa Ejecución Integrado al P.O.T Programa Ejecución Integrado al Plan de inversiones Programa Ejecución Integrado al Plan de inversiones PROGRAMA DE EJECUCIÓNElemento de enlace entre los P.O.T y P.D.M. • El programa de ejecución es el elemento de enlace entre las decisiones de ordenamiento territorial (de largo plazo) y los planes, programas y proyectos que se concretan en el Plan de Desarrollo municipal (de corto plazo) y que deben reflejar el plan de gobierno expuesto por el Alcalde a los ciudadanos durante su campaña.

12. PLAN DE INVERSIONESPROGRAMA DE EJECUCIÓN El Programa de Ejecución define con carácter obligatorio, las actuaciones sobre el territorio previstas en el Plan de Ordenamiento Territorial que serán ejecutadas en el período de la correspondiente administración municipal, el cual se integrará al Plan de Inversiones.

13. Los proyectos estratégicos priorizados con la programación de actividades. Los programas y proyectos de infraestructura de vías y transporte. Los programas y proyectos de saneamiento y servicios públicos domiciliarios. Los programas de espacio publico y equipamientos. La Identificación y localización de los terrenos e inmuebles para adelantar planes de vivienda de interés socialnueva. Los terrenos o inmuebles a los cuales se les imponga la figura de construcción prioritaria. Los terrenos a los cuales se les imponga la figura de desarrollo prioritario. La definición de las zonas donde se adelantarán programas de mejoramiento integral y entorno (con la identificación de los instrumentos para su ejecución). El suelo de expansión urbana, que se habilitará para el uso urbano, durante la vigencia del P.O.T. Según lo determine el Programa de Ejecución. COMPONENTES MÍNIMOSDEL PROGRAMA DE EJECUCIÓN

14. La programación de las actividades. Las entidades responsables de cada una de las actividades o programas. Las prioridades de cada uno de los programas y/o proyectos. La apropiación de los recursos respectivos. NORMAS URBANISTICAS COMPLEMENTARIAS Son las relacionadas con las actuaciones, programas y proyectos adoptados en desarrollo de las previsiones contempladas en los componentes general y urbano del Plan de Ordenamiento. Localización de los terrenos VIS, normas urbanísticas especificas, que se expidan en desarrollo planes parciales. CARTOGRAFÍA Estas acciones y actividades del corto plazo también serán plasmadas en una cartografía, constituyéndose así los planos como la representación gráfica del P.O.T. en los planes de Desarrollo. CONTENIDO DEL PROGRAMA DE EJECUCIÓN

15. PLAN DE DESARROLLO Plan viable: • Articulación entre la parte estratégica y el plan de inversiones. • Coherencia entre Problemas- Objetivos, Programas, subprogramas y proyectos. • Metas precisas y viables de ser ejecutadas en cada una de las vigencias. • Plan Evaluable: • Existencia de una estructura clara y bien definida. • Existencias de metas claras, concretas y medibles (de resultados y de productos). • Definición de indicadores y líneas de base. NO SI Plan Indicativo Plan de Acción Identifica y agrupa los ejes o dimensiones, sectores, programas y subprogramas, y def ine metas específicas para cada uno de ellos. La concreción del Plan indicativo parte de establecer los problemas que se quiere atacar y sus causas, de acuerdo con laparte estratégica del plan de desarrollo. Elaboración de Indicadores y línea de base.

16. PLAN DE ACCIÓN INSTRUMENTO DE PLANIFICACIÓN PARA LA EJECUCIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL

17. MARCO LEGALLEY 152 DE 1994 Artículo 41 “… Cada secretaría prepará con la coordinación de la oficina de Planeación, su correspondiente PLAN DE ACCIÓN y lo someterá a la aprobación del Consejo de Gobierno . . .

18. ¿QUE ES EL PLAN DE ACCIÓN ? • Es un instrumento de planificación que permite a cada dependencia de la administración municipal, ordenar y organizar acciones, proyectos y recursos que se van a desarrollar en la respectiva vigencia, para dar cumplimiento a las metas del Plan que son de su competencia. • Permite a cada dependencia organizar y distribuir los recursos disponibles en acciones y proyectos encaminados a cumplir las metas de los programas de su competencia.

19. ¿POR QUE ES IMPORTANTE EL PLAN DE ACCION? • Permite a cada dependencia programar la asignación de recursos, para ejecutar eficiente y eficazmente los programas y proyectos del Plan. • Precisa los objetivos y metas para cada año de gobierno. • Posibilita el mejoramiento de la gestión de cada dependencia con base en la auto evaluación. • Como insumo para la elaboración de los informes de gestión al terminar cada vigencia porque facilita la presentación de resultados del plan de desarrollo en la rendición de cuentas. • Articula objetivos, estrategias, metas, programas y proyectos del Plan de Desarrollo, con los programas y proyectos de inversión de cada vigencia fiscal.

20. CONTENIDO DEL PLAN DE ACCIÓN • Acorde metodología del Plan de Dllo. Ejes, Dimensiones,objetivos, programas y subprogramas definidos en el Plan. • Proyectosque son responsabilidad de la dependencia y que conduzcan alcanzar uno o varios de los objetivos. • Descripción de acciones o actividades para el desarrollo de programas, subprogramas y proyectos. • Metas de producto y su respectiva ponderación de acuerdo a lo establecidoen elPlan de Dllo(Meta de cada uno de los Proyectos). • Indicadores: Miden el estado de avance de los proyectos e incluyen valor actual y esperado para el año. • Costo de los proyectos y duración estimada para la ejecución. • Responsable de coordinar y supervisar . • Fuentes de financiación.

21. INSTANCIAS QUE PARTICIPAN EN LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN • Oficina de planeación municipal, quien lidera y consolida el plan de acción del municipio. • Cada dependencia elabora su plan de acción. • El Consejo de Gobierno, quien orienta los recursos humanos, técnicos y financieros para la ejecución del plan de acción y lo aprueba.

22. ¿ QUIEN COORDINA LA ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS PLANES DE ACCIÓN? La oficina de planeación municipal coordina la elaboración y aprobación del plan. Por tanto debe: • Garantizar la coherencia en los objetivos, programas y metas del plan de desarrollo. • Socializar objetivos, programas y metas del Plan de desarrollo. • Lograr consistencia entre acciones y responsabilidades. • Coordinar las acciones con otras entidades o dependencias. • Organizar la capacidad institucional del municipio para su elaboración.

23. Proceso de aprobación de los planes de acción 1 2 Presentación ante el Consejo de Gobierno 3 Identificación responsabilida-des compartidas 4 Revisión del P.O.A.I y Plan de Acción Aprobación definitiva y pautas para su seguimiento

25. Plan Indicativo Plan de Desarrollo Plan de Acción Banco de Proyectos Territorial Plan Operativo Anual de Inversión Presupuesto ARTICULACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

26. SISTEMA DE GESTIÓN MUNICIPAL Formulación Plan de Desarrollo Ejecución Formulación Monitorero Plan de Acción Evaluación Alcalde Consejo de Gob Rendición de Cuentas Concejo Cada 3 meses Comunidad Informe cada 4 meses

27. PLAN DE ACCIÓN INSTRUMENTO DE PLANIFICACIÓN PARA LAEVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO MUNICIPAL

28. ¿QUE ES GESTION O DESEMPEÑO MUNICIPAL? • Las acciones que ejecuta la Administración para producir los bienes y servicios a su cargo, con base en la dotación de recursos con que cuenta, el plan dedesarrollo y el uso de instrumentos de gestión, todo ello bajo ciertas condiciones de entorno y el marco normativo vigente.

29. Ranking de Desempeño Municipal Eficacia Eficiencia Requisitos Legales Entorno Gestión • Capacidad administrativa • Desempeño fiscal • Gestón Sectorial • Avance plan de desarrollo • Evaluación de metas de producto • Relación de las metas de producto con resultados • Estimación de eficiencia relativa por función de producción • Definición de mejoras potenciales en productos e insumos • Análisis de productividades • Ley 715 (SGP) • Relaciones con el Concejo • Problemas orden público

30. EFICACIA La eficacia Mide el desempeño de la entidad para cumplir con las metas propuestas en el plan de desarrollo. Es el grado de consecución de los objetivos y las metas. Entre mayor sea el grado de cumplimiento en las metas trazadas mayor es el nivel de eficacia obtenido

31. Instrumentos de Gestión • Plan de Ordenamiento Territorial • Programa de Gobierno • Plan de Desarrollo - Plan Indicativo • Planes de Acción • Plan Operativo Anual de Inverisiones –POAI-Presupuesto • Banco de Proyectos

32. INDICE DE DESEMPEÑO MUNICIPAL 2004 (Evaluado en el 2005)

33. Por su atención . . . MUCHAS GRACIAS

34. DEFINICION DE OPERACIONES Las operaciones - Programas / Proyectos Se diseñan para atacar el conjunto de causas seleccionadas. Son módulos básicos y prácticos de la planificación - Centro de acción - Programa: Conjunto organizado de proyectos para lograr un objetivo, apuntando a la solución de un problema Proyecto: Conjunto de actividades interrelacionadas y coordinadas, para alcanzar un objetivo dentro de un presupuesto y un tiempo. La operación debe tener un responsable para su diseño, ejecución, evaluación y control.

35. Conceptos a tener en cuenta para evaluar los planes de desarrollo - plan de acción • Metas:Es la cuantificación del objetivo que se pretende alcanzar en un tiempo señalado, con los recursos necesarios. • Indicador: Es un punto de referencia que permite observar y medir el avance en el logro de una meta esperada.