г. Киров

1. 1 «О ходе реализации и оценке эффективности реализации государственных программ Кировской области по итогам за 2013 год» Толстобров Сергей Сергеевич глава департамента экономического развития Кировской области г. Киров

2. 2 Нормативно-правовая база для разработки и реализации государственных программ Порядок разработки, реализации и оценки эффективности реализации государственных программ Кировской области Постановление Правительства Кировской области от 20.03.2012 № 144/123 «О разработке, реализации и оценки Эффективности реализации государственных программ Кировской области» Методические указания по разработке государственных программ Кировской области Органы исполнительной власти области – ответственные исполнители государственныхпрограмм Кировской области Распоряжение Правительства Кировской области от 19.06.2012 № 180 «Об утверждении перечня государственных программ Кировской области» Основные направления реализации государственных программ Кировской области государственные функции органовисполнительной власти Кировской области, решенияПравительства Кировской области 26 государственных программ Кировской области Стратегия социально- экономического развития Кировской области на период до 2020 года государственныепрограммы Российской Федерации

3. 3 Государственные программы в структуре расходов областного бюджета Развитие здравоохранения18,5% Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан Кировской области14,3% Развитие транспортной системы10,7% Развитиеобразования21,8% 83,2 % 6 госпрограмм Управление государственными финансамии регулирование межбюджетных отношений9,8% Развитие агропромышленногокомплекса8,1%

4. 4 Планы реализации государственных программКировской области(ежегодно на очередной финансовый год) • Детализация отдельных мероприятий государственной программы; • Финансовые ресурсы • Ответственные исполнители; • Сроки реализации мероприятий; • Ожидаемые результаты реализации мероприятий Эффективное управление реализацией государственной программы

5. 5 Внесение изменений в государственные программы Кировской области • Приведение объемов финансирования в соответствие с законом области об областном бюджете; • Продление срока реализации программ до 2020 года; • Исключение с 2014 года долгосрочных областных целевых программ из програмно-целевых инструментов

6. 6 Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей эффективности реализации государственных программ за 2013 год 11 госпрограмм Уровень достижения показателей на 100 % и более 11 госпрограмм Уровень достижения показателейот 95 до 100% 4 госпрограммы Уровень достижения показателей менее 95% «Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций» - 93,4% «Развитие транспортной системы» - 92,2% «Развитие строительства и архитектуры» - 87,8% «Повышение эффективности реализации молодежной политики» - 82,7%

7. 16,8 0,8 10,2 31,9 7,1 0,2 иные внебюджетные источники Государст-веннаякорпорация государст-венные внебюджетные фонды местный бюджет федераль-ный бюджет областной бюджет 1% 11% 0,3% 48% 15% 25% 7 Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию государственных программ 40% 60% Внебюджетные средства Бюджетные средства 67млрд. рублей 27,2млрд. рублей 39,8млрд. рублей

8. 8 Уровень освоения средств областного бюджета от запланированного государственными программами(97,9%) 20 госпрограмм факт ГП31,9 млрд. рублей план ГП32,6 млрд. рублей Освоено более 95 % средств областного бюджета 6 госпрограмм Освоено менее 95% средств областного бюджета «Развитие транспортной системы» - 93,3% «Информационное общество» - 88,8% «Государственная регистрация актов гражданского состояния» - 88,4% «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения Кировской области» - 88,1% «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов» - 72,6% «Развитие и повышение конкурентоспособности промышленного комплекса» - 57,9%

9. 9 Уровень освоения средств федерального бюджета от запланированного государственными программами (88,6%) 11 госпрограмм Освоено более 95 % средств федерального бюджета факт ГП7,1 млрд. рублей план ГП8 млрд. рублей 6 госпрограмм Освоено от 50 до 90 % средств федерального бюджета 3 госпрограммы Освоено менее 50 % средств федерального бюджета «Развитие и повышение конкурентоспособностипромышленного комплекса» - 43,4% Развитие образования1,1 Развитие агропромышленногокомплекса2,1 «Развитие транспортной системы» - 37,9% Социальная поддержка и соц. обслуживание граждан1,7 «Развитие культуры» - 5,4%

10. 10 Участие муниципальных образований в реализации государственных программ 14 госпрограмм план980 млн. рублей факт853 млн. рублей Развитие транспортной системы242 Развитие образования 85 Развитие коммунальной и жилищнойинфраструктуры225 Энергоэффек-тивность иразвитие энергетики150

11. 11 Оценка выполнения областных целевых программ 13 программ 2013 год31 областнаяцелевая программа Показатели выполнены 16 программ Показатели выполнены не в полном объеме 2 программы Низкий уровень выполнения показателей «Развитие транспортной инфраструктуры Кировской области до 2015 года» (не выполнены 4 из 5 показателей) «Дом для молодой семьи»(не выполнен 1 предусмотренный программой показатель)

12. 12 Оценка выполнения ведомственных целевых программ 25 программ План 4297,2 млн. рублейФакт4132,6 млн. рублей (96,2%) Все мероприятия выполнены, ожидаемые результаты достигнуты 44ведомственные целевые программы 17 программ Показатели эффективности требуют корректировок в связи с их значительным перевыполнением 2 программы Реализация признана неэффективной «Развитие и содержание КОГКУ «Центр временного содержанияиностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих депортации или административному выдворению за пределы РФ» «Молодежь Кировской области»

13. 13 Оценка эффективности реализации государственных программ Кировской области Годовой отчет ответственного исполнителя ходе реализациигосударственной программы Информация департамента финансов Кировскойобласти Оценка эффективности реализации государственных программ Кировской области (постановление Правительства Кировской области от 20.03.2012 № 144/123) Оценка степенидостиженияцелевых показателейэффективности Оценка степени соответствиязапланированномууровню затрат Оценка качества управления государственнойпрограммой Рейтинг эффективности реализации государственных программ

14. 14 Рейтинг эффективности реализации государственных программ Кировской области по итогам за 2013 год

15. 15 Рейтинг эффективности реализации государственных программ Кировской области по итогам за 2013 год (продолжение)

16. Целесообразны к продолжению реализации 16 Предложения о дальнейшей реализации государственных программ Программы с удовлетворительным уровнем эффективности реализации Программы с высоким уровнем эффективности реализации Продолжение реализации при условии внесения изменений 24 госпрограммы 2 госпрограммы Распоряжение Правительства Кировской области «О результатах оценки эффективности реализации государственныхпрограмм Кировской области в 2013 году»

17. 17 Спасибо за внимание!