הכרת מבנה תקציב מדרשת בן גוריון הצגה ודיון תושבים

1. הכרת מבנה תקציב מדרשת בן גוריוןהצגה ודיון תושבים

2. מבנה התקציב • תקציב רגיל (שוטף); • תקציב בילתי רגיל (השקעות ופיתוח) - תב"ר; • מקורות חיצוניים לתקציב (תרומות וכד'); • שותפים: מדרשת שדה בוקר / אוניברסיטה;

3. תב"ר (תקציב פיתוח) • יתרת התב"ר ליום 31.12.2007 הינה כ-300 אלף ₪; • 100 אלף ש"ח מיועד לקירוי גג המרכז המסחרי; • 30 אלף ש"ח הוקצו לציוד תרבות ; • נותרו כ-170 אלפי ש"ח שניתן להקצות בצורה מיידית. • דיון : במה להשקיע יתרת התב"ר ? • בטיחות, נוער, תרבות וכד' ....

4. "אתגרי" תקציב - תב"ר • שפור חזות פני ישוב (האטת תנועה, תימרור, מעברי חציה וכד') ? • תאורה ? • ציוד תרבות / חדר כושר ? • מועדון נוער ? • בריכה ?

5. התקציב השוטף • התקציב השוטף מרכז את הפעילות השוטפת של הישוב וכוללת את הסעיפים הבאים: • מעונות וגנים • תרבות - שונות: • נוער - מידעון • ביטחון - איכות הסביבה • גינון - ספריה • תאורה • דואר • הנהלה ומשרדיות

6. התקציב השוטף 2007: כ – 1.1 מליוןש"ח

7. מקורות התקציב 2007 מול 2008 אלפי ש"ח

8. מעונות וגנים 2007 • התקציב השנתי הכולל להפעלת הגנים ב 2007 היה כ - 1.77 מליון ש"ח • מזה כ – 342 אלף ש"ח מומנו ע"י הועד המקומי • יתרת התקציב מומנה ע"י המועצה / משרד החינוך ותשלומי הורים. • התקציב כולל את הפעלת המעונות ומכסה : • משכורות • חשמל, טלפון ותחזוקת מבנה • ציוד וחומרים מתכלים

9. תרבות 2007 • שכר רכזת תרבות • פעילות חגים וארועים קהילתיים. • סרט ליד הבית ("קופה סגורה")

10. נוער 2007 • שכר רכזת נוער • פעילויות נוער (תנועות, מפגשוקו) • השתתפות בבני המושבים

11. ביטחון • שכר שומר לילה • אחזקת ג'יפ (ביטוח, טיפולים וכד')

12. מוניציפליה 2007(גינון וחשמל) • מתייחס אך ורק לשטחים בנווה צין ובעתיד תתוסף גם שכונת נווה בוקר. • שאר השטחים מתוחזקים ומשולמים ע"י התאגיד / אוניברסיטה. • מים • גנן / חברת גננות • תאורת רחובות (חשמל) • תחזוקת מערכת תאורה

13. דואר • הועד רואה חשיבות לקיום סניף דואר בישוב. • סניף הדואר איננו מאוזן תקציבית • בשנת 2007 הושקע סכום של כ 36,000 ב"סיבסוד" הסניף. • לשנת 2008 הועד מקיים דיונים עם המכונים לגבי העברת פעילותם לסניף המקומי ע"מ להקטין את הסיבסוד. • לחילופין, קיום מכרז ע"י הדואר וכניסת מפעיל פרטי.

14. ספריה • הספריה מוחזקת ע"י התאגיד (משכורות, אחזקת מבנה וספרות מדעית) • הועד משתתף ברכישת ספרי קריאה בסך 5,000 ש"ח.

15. הנהלה ומשרד • מזכירת הועד (משרה מלאה) • מזכיר / גיזבר (משרה מלאה) • הנהלת חשבונות וביקורת (הועד הינו מלכ"ר) • הוצאות משרדיות, טלפון, חשמל, ביטוח וכד'

16. מקורות

17. שימושים

18. שימושים (המשך)

19. סיכום שימושים

20. "אתגרי" תקציב - שוטף 2008 • איזון התקציב; • נושאים חדשים (בריאות); • צרכים בנושאים קיימים (ביטחון, מעונות); • מצבת כוח אדם – תנאי העסקה; • גידול בתושבים (קליטת נווה בוקר לתחום הישוב החל ממרץ 2008 – סוף פיתוח חלק א' של שלב א' ).

21. ראשי תחומים בוועד • חינוך: משה טוביה; • קהילה/תרבות: נטשה כשר; • מוניציפליה: יואב דלריאה; • ריכוז כללי של נושאי התקציב: נטשה כשר.