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省级环保专项资金项目绩效评价工作具体操作及相关要求

省级环保专项资金项目绩效评价工作具体操作及相关要求. 广东省环保局规划财务处 王顺强 二○○八年四月十日. 主要内容. 环保项目绩效评价方法和指标体系； 2008 年绩效评价工作的具体要求。. 环保项目绩效评价方法和指标体系. 为了提高绩效评价工作质量，结合工作实践，我们将环保项目分为五种类型，即： 污水厂及配套管网工程 环境综合整治和生态保护类项目 其他污染治理项目 研究课题类项目 环境监管能力建设项目 我们根据不同类型项目的特点制定了不同的自评报告表，项目（用款）单位按照不同项目类型分别填写对应的自评报告表。. 环保项目绩效评价方法和指标体系.

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省级环保专项资金项目绩效评价工作具体操作及相关要求

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  1. 省级环保专项资金项目绩效评价工作具体操作及相关要求省级环保专项资金项目绩效评价工作具体操作及相关要求 广东省环保局规划财务处 王顺强 二○○八年四月十日

  2. 主要内容 • 环保项目绩效评价方法和指标体系； • 2008年绩效评价工作的具体要求。

  3. 环保项目绩效评价方法和指标体系 • 为了提高绩效评价工作质量，结合工作实践，我们将环保项目分为五种类型，即： • 污水厂及配套管网工程 • 环境综合整治和生态保护类项目 • 其他污染治理项目 • 研究课题类项目 • 环境监管能力建设项目 • 我们根据不同类型项目的特点制定了不同的自评报告表，项目（用款）单位按照不同项目类型分别填写对应的自评报告表。

  4. 环保项目绩效评价方法和指标体系 根据项目进度，我们将项目分成两类： • 未竣工项目； • 已竣工项目。 根据项目类型，我们将环保项目分为五类： • 污水厂及配套管网工程 • 环境综合整治和生态保护类项目 • 其他污染治理项目 • 研究课题类项目 • 环境监管能力建设项目

  5. 未竣工项目 • 评价方法：目标预定与实施效果比较法。 • 评价指标：可采用项目形象进度作为绩效指标，并结合文字说明进行评价。

  6. 已竣工项目

  7. 污水厂及配套管网工程 • 评价方法：目标预定与实施效果比较法、横向比较法、历史动态比较法等。 • 评价指标：工程质量、吨水建设投资（元/吨·日）、吨水电耗（kWh/吨）、运行成本（元/吨）、CODCr削减量（吨/年）、处理出水水质指标及达标情况等。

  8. 环境综合整治和生态保护类项目 • 评价方法：目标预定与实施效果比较法、横向比较法、历史动态比较法等。 • 评价指标：项目实施质量、地表水环境质量、空气质量 。

  9. 其他污染治理项目 • 评价方法：目标预定与实施效果比较法、横向比较法、历史动态比较法等。 • 评价指标：工程质量、吨水建设投资（元/吨·日）、吨水电耗（kWh/吨）、运行成本（元/吨）、CODCr削减量（吨/年）、处理出水水质指标及达标情况等 。

  10. 研究课题类项目 • 评价方法：目标预定与实施效果比较法、横向比较法、历史动态比较法等。 • 评价指标：项目研究成果、鉴定意见、应用前景等 。

  11. 环境监管能力建设项目 • 评价方法：目标预定与实施效果比较法、横向比较法、历史动态比较法等。 • 评价指标：监测指标数量、环境应急反应时间、建设标准等。

  12. 绩效评价案例分析 • 以湛江市霞山污水处理厂及管网配套工程为例，介绍绩效评价工作的具体操作及相关要求。

  13. 评价类型： 项目实施过程评价√ 项目完成结果评价□ 评价项目名称：湛江市霞山污水处理厂及管网配套工程； 项目（用款）单位法人代码：74708728-X； 项目（用款）单位：湛江市基础设施建设投资有限责任公司（公章）　 污水厂及配套管网类项目绩效评价自评报告表 填报日期 2008 年 5 月 10 日 广东省环境保护局 制

  14. 项目名称：湛江市霞山污水处理厂 及管网配套工程 项目性质： 新建√ 扩建□ 改建□ 厂址：湛江市人民大道中42号 污水厂建设模式： 政府投资√ BOT□ 其他□ 规模：10万吨/日 工艺：CAST 总投资（万元）： 厂内工程 1.3亿元 配套管网长度：约11公里 配套管网 1亿元 建设单位：湛江市基础设施建设投资有限 责任公司 联系人：张三 联系电话：81234567 主管部门：湛江市市政园林局 联系人：李四 联系电话： 81234568 项目实施时间 计划安排 开始： 2005年 1月 实际情况 开始：2005 年1 月 完成： 2007年 5 月 完成： 2006年12月 项目基本情况

  15. 项目绩效（总）目标（分值30分） 工程质量目标：技术工艺符合国家《室外排水设计规范》要求，土建工程质量和设备质量符合国家验收标准。 技术经济目标：厂内工程单位水量投资、厂外管网管径单位造价、吨水处理成本符合国家要求，吨水处理电耗约低于0.28kwh/m3。 环境效益目标：建10万吨/日的污水厂，每年削减CODcr7665吨、BOD53285吨、SS4745吨、NH3-N547.5吨、磷酸盐91.25吨，改善湛江市水环境质量。 阶段性（当年）绩效目标（分值20分） 项目厂内工程：完成土建工程、设备管道工程施工，完成运营管理人员培训，完成清水联动试运行。项目厂外工程：完成沉井施工35个、绿塘河截污井施工,完成管道施工4000米。 评价指标与绩效目标相关性（分值10分） 评价指标选用(分值10分) 评价方法选用(分值10分) 是否成立了评价工作小组(分值10分) 是 成立评价小组文件、文号： 材料报送质量(分值10分) 本年度提供的相关附件材料名称 评价工作情况 正相关 基本指标：资金到位率、支出实现率、支出效果率、财政投入乘数； 专业指标：工程质量、吨水建设投资、吨水电耗、运行成本、CODCr削减量 目标预定与实施效果比较法、横向比较法 [2007]8号 资料齐全，报送质量良好，无超时、无漏填、无错填 省环保专项资金申请函、申请表、项目建议书及批复、可行性研究报告及批复、初步设计概算及图纸、规划许可证、环评报告及批复、建设工程总承包合同、借款合同、资金证明等材料

  16. 项目资金安排和使用情况

  17. 工程项目资金具体投向（使用）情况表 注：1、该表适用于城镇生活污水处理厂及配套工程、其他污染治理项目和环境综合整治和生态保护类项目。 2、本表数据以2007年12月31日为统计截止时间。

  18. 项目资金实际支出明细情况表 注：本表数据以2007年12月31日为统计截止时间

  19. 其他项目资金具体投向（使用）情况表 注：1、该表适用于环境监管能力建设项目、研究课题项目。 2、本表数据以2007年12月31日为统计截止时间。

  20. 项目组织实施情况

  21. 项目组织实施情况

  22. 项目绩效目标及完成情况

  23. 项目绩效目标完成情况表

  24. 绩效结果自我评价 自评组织工作 √优□良□中□低□差□无法评价 项目绩效 √优□良□中□低□差□无法评价 注 优(90分以上) 良(80分-90分) 中(70分-80分) 低(60分-70分) 差(60分以下) 绩效结果自我评价

  25. 2008年绩效评价工作的具体要求 • 2008年绩效评价范围； • 绩效评价工作职责分工； • 绩效自评材料报送程序； • 绩效自评材料报送时间。

  26. 2008年绩效评价范围 • 凡是2006年度省级环保专项资金补助的项目均纳入本次自我绩效评价的范围，具体项目详见《关于做好2008年省级环保专项资金项目绩效评价工作的通知》（粤环[2008]35号）附件一。 • 重点绩效审核评级项目：省级环保专项资金累计补助金额达500万元（含500万）的项目。我们将组织对这些重点项目进行审核，审核评级结果将作为今后省级环保专项资金安排的依据之一。绩效评价审核结果为差或者连续两年为低的项目今后两年内将不再安排专项资金。

  27. 绩效评价职责分工 • 省环保局：负责统一组织实施省级环保专项资金的绩效评价工作，并将组织对重点项目进行绩效审核评级。 • 各地级以上市环保局：负责组织本地区绩效评价工作，应及时通知并指导当地项目（用款）单位开展绩效自评工作；收集项目（用款）单位的绩效自评材料，做好项目绩效自评相关材料的审核工作，汇总当地项目资金具体投向（使用）情况表、项目资金实际支出明细表和项目绩效目标完成情况表；总结当地今年绩效评价项目的总体环境绩效情况并形成报告。

  28. 各地级以上市环保局上报的材料 • 报送自评材料的函件； • 各地绩效评价项目的总体环境绩效情况报告； • 项目（用款）单位财政支出项目绩效评价自评报告表、项目绩效评价报告； • 项目资金具体投向（使用）情况汇总表； • 项目资金实际支出明细情况汇总表； • 项目绩效目标完成情况汇总表； • 项目相关材料：项目验收报告、基建项目财务竣工决算审计报告和其它有助于说明项目绩效的材料。

  29. 绩效评价职责分工 • 项目（用款）单位：是项目绩效自评的直接责任主体，对财政资金使用的安全、合法合规及其效果负有直接的责任，必须按规定对所使用的财政资金进行绩效自评。要根据项目类型选用不同的绩效评价自评报告表，填写相关内容；按项目绩效评价报告参考提纲的要求认真撰写自评报告；填写项目资金具体投向（使用）情况表、项目资金实际支出明细表和项目绩效目标完成情况表；将项目绩效自评材料装订成册。

  30. 市属项目（用款）单位提交的材料 • 市属项目（用款）单位的项目绩效自评材料报地级以上市环保局，须提交如下材料： • 项目（用款）单位财政支出项目绩效评价自评报告表、项目绩效评价报告； • 项目资金具体投向（使用）情况表； • 项目资金实际支出明细情况表； • 项目绩效目标完成情况表； • 项目相关材料：项目验收报告、基建项目财务竣工决算审计报告和其它有助于说明项目绩效的材料。

  31. 省属项目（用款）单位提交的材料 • 省属项目（用款）单位的项目绩效自评材料直接报省环保局，须提交如下材料： • 报送自评材料的函件； • 项目（用款）单位财政支出项目绩效评价自评报告表、项目绩效评价报告； • 项目资金具体投向（使用）情况表； • 项目资金实际支出明细情况表； • 项目绩效目标完成情况表； • 项目相关材料：项目验收报告、项目财务报告和其它有助于说明项目绩效的材料。

  32. 省属项目(用款)单位 地方项目(用款)单位 绩效自评材料 1. 报送自评材料的报告 2. 绩效自评材料 地级以上市环保局 1.报送自评材料的报告 2.项目单位绩效自评材料 3.当地项目环境绩效情况报告 省环保局 绩效自评材料报送程序

  33. 相关资料下载网址 广东环境保护（公众网） －专项资金管理－绩效评价栏目 ： http://www.gdepb.gov.cn/hjgl/zxzjgl/index.html

  34. 大家共同努力，做好绩效评价工作！

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