Download
1 / 40
E N D
ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО БЮДЖЕТУ ГОРОДА АЧИНСКА на 2022 –2024 годы
Путеводитель по бюджету города Ачинска на 2022-2024 годы Брошюра подготовлена финансовым управлением администрациигородаАчинсканаоснованиипроекта решения Ачинского городского «Обюджетегородана 2022 годиплановыйпериод 2023-2024 годов». Визданиипростоидоступнорассказанообюджете города,егоосновныххарактеристиках,статьяхрасходов. Изданиерассчитанонаширокийкругчитателей. Вброшюреиспользованыфотографии,размещенные наофициальномсайтеоргановместногосамоуправления городаАчинска https://adm-achinsk.ru/, атакжевсети интернет. Совета депутатов
Уважаемые жители города Ачинска! Выдержитеврукахброшюру, котораяпредставляетбюджетгорода Ачинсканаплановыйпериод 2022 – 2024 годов. В разработке финансового документа вовлеченыспециалистыизбюджетных, автономныхиказённыхучреждений, структурных подразделений управлений администрации Ачинска. Проделана аналитическаяработапоизучению социально-экономическойситуациив городеАчинске,учтенытребованияи целинациональныхпроектов,Указы ПрезидентаРФ,основныенаправления бюджетнойиналоговойполитикиРФи Красноярского края, развитиянашегогорода. Бюджет–этодовольносложныйиобъемныйдокумент,полностью понятныйтолькоспециалистамобладающимизнаниямивсфере бюджетного законодательства. В рассказывается о том, как финансируются жизнедеятельностигорода: культура,спорт,образование,социальная зашита,ЖКХ,транспорт,комфортноежилье,безопасностьимногое другое. Также,дляполученияболееполногопредставленияобюджете, все заинтересованные могут наофициальномсайтеадминистрациигородаАчинска. Дляэтого вдоступномформатесозданаотдельнаярубрика«Открытыйбюджет». Уверен,чтоинформация,опубликованнаянастраницахброшюры, будетдлявасполезнойипоможетлучшепонятьразвитиегорода идеятельностьоргановместногосамоуправления. ГлавагородаАчинска АлександрТокарев главного города и города огромная стратегия путеводителе же наглядно сферы различные ознакомиться со сведениями 3
Основные показатели социально-экономического развития города ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ТЕРРИТОРИИ 104,5КМ2 ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ НА 01.01.2021 106,1тыс. чел. ОЦЕНКА ПЛАН Основные показатели 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Инвестиции в основной капитал,млн руб. (без субъектов малого предпринимательства) 3 935 4 135 4 362 4 604 4 862 Оборот крупныхи средних организаций, млнруб. 67 336 70 584 69 070 71 161 73 420 Прибыль организаций, млнруб. 2 111 2 227 2 314 2 407 2 503 Средняя заработная плата крупных и средних организаций, руб. 46 164 49 903 53 297 56 495 60 223 1,7 0,3 0,3 0,3 0,3 Уровень безработицы, % 4
Основные направления деятельности налогоплательщиков города Ачинска % 12,2 0,7 3,3 42,8% ДОХОДОВ ОТ ОСНОВНЫХ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ 1,5 9,9 5,8 1,5 0,9 7,0 производство алюминия ремонт машин и оборудования производство цемента деятельность по обеспечению общественного порядка и безопасности деятельность железнодорожного транспорта: междугородние и международные пассажирские перевозки предоставление железнодорожных маневровых или буксировочных услуг деятельность больничных организаций распределение воды для питьевых и промышленных нужд производство электромонтажных работ Данные по состоянию на 01.10.2021 5
Этапы бюджетного 2021 ЭТАПЫБЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА ИЮН ИЮЛ МАЙ МАР ОКТ НОЯ ФЕВ ЯНВ ДЕК АПР СЕН АВГ I составлениепроекта бюджета 2022-2024 2022- 2024 II рассмотрение и утверждение бюджета 2021 III исполнение бюджета IV составление и утверждение годового отчета об исполнении бюджета I 2020 II СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА ИЮНЬ-НОЯБРЬ Проект бюджета составляется на основе прогноза социально- экономического развития в целях финансового обеспечения расходных обязательств. Утверждается сроком на три года (очередной финансовый год и плановый период) РАССМОТРЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ БЮДЖЕТА НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ Проект бюджета города направляется в городской Совет депутатов Главой города не позднее 15 ноября текущего финансового года. По проекту решения о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период проводятся публичные слушания. Городской Совет депутатов рассматривает и утверждает проект решения о бюджете в двух чтениях 6
процесса 2022 2023 ИЮН ИЮЛ ИЮН ИЮЛ МАЙ МАЙ МАР ОКТ НОЯ МАР ОКТ НОЯ ФЕВ ФЕВ ЯНВ ДЕК ЯНВ ДЕК АПР СЕН АПР СЕН АВГ АВГ 2023-2025 2024-2026 2023- 2025 2024- 2026 2022 2023 2021 2022 III IV ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ Исполнение бюджета города осуществляется по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета города.Операции по исполнению бюджета города завершаются 31 декабря текущего финансового года. Завершение операций по исполнению бюджета в текущем финансовом году осуществляется в порядке, установленном финансовым управлением СОСТАВЛЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ ГОДОВОГО ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ФЕВРАЛЬ-МАЙ Бюджетная отчетность составляется финансовым управлением и направляется для проверки в Контрольно-счетную палату города. Отчет об исполнении бюджета обсуждается на публичных слушаниях. Годовой отчет об исполнении бюджета утверждается городским Советом депутатов 7
Основные цели и задачи бюджетной и налоговой политики ЦЕЛЬ: Обеспечениесбалансированности,устойчивостибюджета городаибезусловноеисполнениепринятыхобязательств ЗАДАЧИ: Участиевреализациинациональныхцелейи стратегических задач Федерации, определенных РоссийскойФедерации развития Российской Президентом Реализацияфедеральныхикраевыхнаправлений бюджетнойиналоговойполитики Развитиемеханизмавзаимодействияорганов местного самоуправления города по привлечению поступленийвбюджетгорода с предприятиями дополнительных Сохранениеразмерадефицитабюджетагорода Ачинсканаэкономическибезопасномуровне Повышениеэффективностибюджетныхрасходов, вовлечениегражданвбюджетныйпроцесс Наращиваниеналоговогопотенциала Обеспечение бюджетагорода необходимого уровня доходов 8
Основные параметры бюджета города млнруб. 3 993 3 870 3 486 3 486 3 460 3 460 - 123 0 0 2022 год 2023 год 2024 год 2022 год 2023 год 2024 год Показатель Доходы 3 870 3 846 3 460 Расходы 3 993 3 486 3 460 Дефицит - 123 0 0 9
Динамика и структура доходной части бюджета города млнруб. 3 474 3 943 3 870 3 486 3 460 2 303 2 712 2 548 2 106 2 017 220 238 233 239 241 951 993 1 089 1 141 1 202 2021 год перво- начальный план 2021 год ожидаемое исполнение 2022 год 2023 год план 2024 год Безвозмездные поступления Неналоговые доходы Налоговые доходы 10
Динамика и структура безвозмездных поступлений млнруб. 2 303 2 712 2 548 2 106 2 017 67 1 422 1 441 1 535 1 525 1 497 370 667 551 167 106 511 537 462 414 414 2021 год перво- начальный план 2021 год ожидаемое исполнение 2022 год 2023 год план 2024 год Иные межбюджетные трансферты Субвенции Субсидии Дотации 11
Динамика и структура налоговых доходов млнруб. 1 202 27 52 1 141 26 52 1 089 25 51 36 993 25 46 35 951 35 189 25 181 38 31 174 34 56 55 167 121 53 23 23 657 665 705 745 795 53 36 46 47 47 2021 год перво- начальный план 2021 год ожидаемое исполнение 2022 год 2023 год план 2024 год государственная пошлина земельный налог налог на имущество физических лиц налог на совокупный доход акцизы по подакцизным товарам налог на доходы физических лиц налог на прибыль 12
Динамика и структура неналоговых доходов млнруб. 241 239 238 233 5 5 220 7 5 12 15 16 4 33 15 35 33 32 32 42 68 68 68 47 63 112 103 112 118 121 2021 год перво- начальный план 2021 год ожидаемое исполнение 2022 год 2023 год план 2024 год штрафы, санкции, возмещение ущерба доходы от реализации муниципального имущества доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства платежи при пользовании природными ресурсами доходы от использования имущества 13
Основные подходы формирования расходов бюджета города Сохранение достигнутых соотношений средней заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы в рамках реализации указов Президента Российской Федерации Формирование расходов на оплату труда с учетом увеличения минимального уровня заработной платы работников бюджетной сферы с 1 января 2021 года Индексация расходов на оплату коммунальных услуг на 4 % с 1 января 2022 года Индексация расходов на приобретение продуктов для организации питания в муниципальных учреждениях на 3,9 % с 1 января 2022 года Сохранение действующих публичных нормативных обязательств Сохранение уровня прочих расходов, предусмотренных в базовых параметрах 2021 года 14
Динамика расходной части бюджета города млнруб. 4 045 3 993 3 504 3 486 3 460 3 334 3 876 3 820 3 313 3 288 170 169 173 173 172 2021 год перво- начальный план 2021 год ожидаемое исполнение 2022 год 2023 год план 2024 год программные расходы непрограммные расходы 15
Структура расходной части бюджета города 3 993 млн руб. 3 486 млн руб. 3 460 млн руб. 2022 год 2023 год 2024 год В 2021 году на финансирование 14 муниципальных программ предусмотрено 3 820 млн рублей, что составляет 96% от общего объема расходов бюджета города 3 993 млн рублей 2 609 3 122 1 084 173 2 Программы социальной направленности Программы в сфере благоустройства, ЖКХ, транспорта и строительства Программы в сфере муниципального управления Программы в сфере безопасности Программы в сфере малого и среднего предпринимательства Непрограммные расходы 16
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами» 2022 год 2023 год2024 год ЦЕЛИ: Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города Ачинска Повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами 82,0 82,0 82,0 246,0 млн руб. млнруб. 2022 год 2023 год 2024 год ПОДПРОГРАММЫ: 1. Управление муниципальным долгом города Ачинска 18,6 18,6 18,6 2. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города, реализации муниципальной программы и прочие мероприятия 63,4 63,4 63,4 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ:млн руб. Мероприятие 2022 год 2023 год 2024 год Осуществление расходов на обслуживание муниципального долга города 18,6 18,6 18,6 Обеспечение функций по формированию и исполнению бюджета города 63,4 63,4 63,4 ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: Показатель 2022 год 2023 год 2024 год Отсутствие в бюджете города просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы и по исполнению обязательств перед гражданами, тыс. руб. 0 0 0 Соотношение количества фактически проведенных контрольных мероприятий к количеству запланированных, % 100 100 100 Просроченная задолженность по долговым обязательствам города Ачинска, тыс. руб. 0 0 0 17
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом» 2022 год 2023 год2024 год ЦЕЛЬ: Управление муниципальным имуществом, земельными участками, необходимыми для выполнения функций органами местного самоуправления и отчуждения муниципального имущества, востребованного в коммерческом обороте 40,5 43,2 43,1 126,8 млн руб. млнруб. 2022 год 2023 год 2024 год ПОДПРОГРАММЫ: 21,5 24,0 24,0 1. Управление муниципальным имуществом 2. Управление земельными ресурсами города в части земель, принадлежащих муниципальному образованию, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 0,4 0,5 0,5 18,6 18,7 18,6 3. Управление реализацией программы ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ:млн руб. 2022 год 2023 год 2024 год Мероприятие Ожидаемые результаты Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Ачинска Выполнение обязательств по внесению взносов за 3 202 помещения, находящихся в муниципальной собственности ежегодно 12,9 14,4 14,4 Поддержание свободных жилых и нежилых помещений в технически пригодном состоянии для последующей передачи в аренду Содержание и обслуживание казны города 6,6 6,6 6,6 Организация работы структурных подразделений КУМИ с учетом возложенных функций, обеспечение актуальных сведений об объектах имущества муниципалитета, своевременная реализация мероприятий программы Обеспечение функций руководства и управление муниципальным имуществом 18,6 18,7 18,6 18
Муниципальная программа «Система социальной защиты населения города Ачинска» 2022 год 2023 год2024 год ЦЕЛЬ: Повышение эффективности мер социальной поддержки граждан города Ачинска 16,8 16,9 17,1 50,8 млн руб. млнруб. 2022 год 2023 год 2024 год ПОДПРОГРАММА: 1. Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, включая инвалидов, степени их социальной защищенности 16,8 16,9 17,1 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ:млн руб. Мероприятие Ожидаемые результаты 2022 год 2023 год 2024 год Дополнительные меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающих в домах системы социального обслуживания населения города , при оплате содержания вахт Содержание 3-х вахт ежегодно 5,0 5,0 5,0 Компенсация расходов на изготовление и ремонт зубных протезов гражданам, достигшим пенсионного возраста Ежегодно, 270человек получат компенсацию расходов 1,6 1,6 1,6 Ежегодно, более 900 гражданам будет оказана материальная и срочная социальная помощь Предоставление дополнительных мер социальной поддержки 2,4 2,4 2,4 Возмещение оплаты жилищно-коммунальных услуг, абонентской платы за пользование телефоном, денежное содержание Выплаты Почетнымгражданам города Ачинска 1,3 1,5 1,6 Проведение городских социально значимых мероприятийи обеспечение участия в федеральных или краевых социально значимых мероприятиях Более 1 800 человек ежегодно примут участие в мероприятиях 0,9 0,9 0,9 19
Муниципальная программа «Развитие образования» ЦЕЛИ: Обеспечение доступности качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования всех жителей города Ачинска Круглогодичное оздоровление, занятость и отдых детей Выполнение преданных государственных полномочий по поддержке детей-сирот 2022 год 2023 год2024 год 2 201,3 2 205,5 2 153,2 6 560,0 млн руб. млнруб. ПОДПРОГРАММЫ: 2022 год 2023 год 2024 год 1. и дополнительного образования Развитие дошкольного, общего 1 859,9 1 859,9 1 859,9 2. Круглогодичный отдых, оздоровление и занятость детей 47,5 47,5 47,5 3. Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия 293,9 298,1 245,8 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ:млн руб. 2022 год 2023 год 2024 год Мероприятие Ожидаемые результаты В 2022–2024 годы расходы на проведение капитальных и текущих ремонтов в 12 образовательных учреждениях Проведение текущих и капитальных ремонтов 10,0 12,4 10,0 В 2022- 2024 годы устранение предписаний контролирующих органов в 15 образовательных учреждениях Устранение предписаний контролирующих органов 16,9 16,0 16,0 Осуществление присмотра и ухода за детьми- инвалидами детьми- сиротами а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, без взимания родительской платы Ежегодно услуга предоставляется 227 детям по программе дошкольного образования 4,0 4,0 4,0 20
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ:млн руб. 2022 год 2023 год 2024 год Мероприятие Ожидаемые результаты Приобретение подарков, призов, сувениров для награждения детей, участвующих в спортивно- массовых мероприятия. Ежегодно организуется проект "Крылья" для занятости 160 детей в летний периодвремени Организация и проведение культурно-массовых профилактических проектов, физкультурно- спортивных мероприятий, учебно-тренировочных сборов 1,2 1,2 1,2 Ежегодно обеспечиваются горячим питанием без взимания платы 5 815 детей, обучающихся в начальных классах,1345 школьника, в том числе 51 воспитанник Ачинской Православной Преображенской начальной гимназии Обеспечение бесплатным питанием обучающихся в муниципальных и частных общеобразовательных организациях 109,5 110,9 58,4 Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей Ежегодно будет освоено 2 000 сертификатов 10,2 10,2 10,2 Услуги в 33 дошкольных учреждениях получат более 6 200 детей,в 15 общеобразовательных учреждениях более 12 800 детей, в учреждении дополнительного образования более 3 200 детей Субсидии на выполнение муниципального задания 1 843,0 1 843,0 1 843,0 Предоставление компенсации родителям (законным представителям) детей, посещающих дошкольные образовательные организации Ежегодно944 человека получат компенсацию части родительской платы 3,8 3,8 3,8 Оздоровление более 4 500 детейв МАОУ «Сокол», лагерях с дневным пребыванием детей и палаточном лагере «Чулымье», ежегодно Организация отдыха, оздоровления и занятости детей 47,5 47,5 47,5 21
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» 2022 год 2023 год2024 год ЦЕЛЬ: Создание условий для развития физической культуры и спорта в городе Ачинске 191,0 191,0 191,1 573,1 млн руб. млнруб. 2022 год 2023 год 2024 год ПОДПРОГРАММЫ: 107,1 107,1 107,1 1. Развитие массовой физической культуры и спорта 83,7 83,7 83,7 2. Развитие системы подготовки спортивного резерва 3. Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия 0,0 0,0 0,1 0,2 0,2 0,2 4. Развитие адаптивной физической культуры и спорта ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ:млн руб. 2022 год 2023 год 2024 год Мероприятие Ожидаемые результаты Ежегодное проведение не менее 68 физкультурных мероприятий с общим количеством участников не менее 43 100 человек. Выплата денежной премии победителям и призерам соревнований Организация и проведение спортивных мероприятий 4,2 4,2 4,2 Субсидии на выполнение муниципального задания Численность детей, занимающихся физкультурой и спортом в учреждениях физкультурно-спортивной направленности, не менее 3 400 человек ежегодно 186,8 186,8 186,8 ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: Показатель 2022 год 2023 год 2024 год Единовременная пропускная способность спортивных сооружений города Ачинска, тыс. чел. 7,6 7,6 7,6 Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, % 10 10 10 22
Муниципальная программа «Развитие культуры» 2022 год 2023 год2024 год ЦЕЛЬ: Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения города Ачинска 183,8 164,8 164,6 513,2 млн руб. млнруб. 2022 год 2023 год 2024 год ПОДПРОГРАММЫ: 64,1 64,1 64,1 1. Сохранение культурного наследия 4,5 4,5 4,5 2. Развитие архивного дела в городе Ачинске 36,0 36,1 36,1 3. Организация досуга и поддержка народного творчества 4. Развитие системы дополнительного образования детей в области культуры и искусства 37,9 37,9 37,9 5. Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия 41,3 22,2 22,0 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ:млн руб. 2022 год 2023 год 2024 год Мероприятие Ожидаемые результаты Организация досуга населения, сохранение и развитие традиционной народной культуры 122,6 122,5 122,5 Субсидии на выполнение муниципального задания Численность детей,занимающихся в учреждениях дополнительного образования составит более 730 человек ежегодно 37,9 37,9 37,9 Проектные работы Реконструкция здания музея «Магазин сер. XIXв.» ул. Ленина, 20Г 8,2 0,0 0,0 Приобретение основных средств Приобретение оборудования, мебели для МБУДО «АДХШ им. А.М. Знака» по ул.Льва Толстого, 15 6,2 0,0 0,0 Государственная поддержка отрасли культуры В 2022 году для МБУДО «Ачинская МШ № 1» планируется приобретение музыкальных инструментов, оргтехники, учебной литературы 4,3 0,0 0,0 23
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» 2022 год 2023 год2024 год ЦЕЛЬ: Создание условий для функционирования транспортной инфраструктуры, которая обеспечит доступность и безопасность передвижения населения города 228,7 227,8 227,8 684,3 млн руб. млнруб. 2022 год 2023 год 2024 год ПОДПРОГРАММА: 1. Развитие транспортнойсистемы 228,7 227,8 227,8 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ:млн руб. 2022 год 2023 год 2024 год Мероприятия Ожидаемые результаты Зимнееилетнее содержание автомобильных дорог протяженностью 236,6 км., дорожная разметка, ямочный ремонт, установка и содержание дорожных знакови светофорных объектов и др. Содержание,капитальные и текущие ремонты улично- дорожной сети города 78,8 78,8 78,8 Предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на оказание услуг по перевозкам электрическим и автомобильным транспортом в городском сообщении Возмещение затрат (компенсация расходов), возникающих в результате небольшой интенсивности пассажиропотоков по муниципальным маршрутам 108,5 108,5 108,5 Ремонт автомобильныхдорог общего пользования 37,5 36,5 36,5 Ремонтдорог улиц города Содержание и ремонт пешеходных тротуаров Содержание –221,1 тыс.м2и ремонт - 1,3 тыс.м2, ежегодно 2,9 2,9 2,9 Реализация мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения Установка дорожно-знаковой информации 0,5 0,5 0,5 24
Муниципальная программа «Обеспечение функционирования и модернизация объектов ЖКХ» 2022 год 2023 год2024 год ЦЕЛЬ: Обеспечение населения города качественными коммунальными услугами в условиях ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг и благоустройство территории города Ачинска 159,7 154,9 140,8 455,4 млн руб. млнруб. 2022 год 2023 год 2024 год ПОДПРОГРАММЫ: 1. Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры города Ачинска 22,2 22,2 22,2 91,9 87,1 73,0 2. Благоустройство территории города Ачинска 3. Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия 45,6 45,6 45,6 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ:млн руб. 2022 год 2023 год 2024 год Мероприятие Ожидаемые результаты Строительство кладбища Реализация 5 и 6 этапов строительства кладбища 18,9 14,1 0,0 Содержание зеленых насаждений, парков, скверов, кладбищ, фонтанов. Ликвидация несанкционированных свалок Благоустройство территорий города Ачинска 27,3 27,3 27,3 Оплата за потребленную электроэнергию. Содержание и ремонт установок уличного освещения 42,5 42,5 42,5 Уличное освещение Реализация отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги Субсидии организациям жилищно- коммунального комплекса города Ачинска на возмещение недополученных доходов за коммунальные услуги 20,8 20,8 20,8 Организация мероприятий по обращению с животными без владельцев Планируется отлов и содержание более 100 животных, ежегодно 2,0 2,0 2,0 25
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» 2022 год 2023 год2024 год ЦЕЛЬ: Создание наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения 118,9 45,7 4,9 169,5 млн руб. млнруб. 2022 год 2023 год 2024 год ПОДПРОГРАММА: 118,9 45,7 4,9 1. Формирование комфортной городской среды ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ:млн руб. Мероприятие Ожидаемые результаты 2022 год 2023 год 2024 год Благоустройство дворовых территорий и общественных пространств, ежегодно 43,1 45,7 4,9 Реализация мероприятий по благоустройству территорийгорода Комплексное благоустройство территорий по ул. Кирова (асфальтирование, освещение, озеленение, установка МАФ) 75,8 0,0 0,0 ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: Показатель 2022 год 2023 год 2024 год 6 6 6 Количество благоустроенных дворовых территорий, ед. 2 1 1 Количество благоустроенных общественных территорий, ед. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории города Ачинска, % 18,1 17,9 17,9 26
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан» ЦЕЛИ: Повышение доступности жилья и улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории города Ачинска Государственная и муниципальная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий Государственная поддержка детей –сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа ПОДПРОГРАММЫ: 2022 год 2023 год2024 год 576,2 108,3 111,5 796,0 млн руб. млнруб. 2022 год 2023 год 2024 год 454,1 0,1 30,8 1. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 2. Обеспечение жильем врачей специалистов и среднего медицинского персонала, прибывших на территорию городаАчинска 0,8 0,6 0,5 7,6 7,6 7,6 3. Обеспечение жильем молодыхсемей в городе Ачинске 4. Обеспечение жильем педагогических работников, прибывших на территорию города Ачинска 0,2 0,2 0,2 113,5 99,8 72,4 5. Обеспечение поддержки детей-сирот ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ:млн руб. 2022 год 2023 год 2024 год Мероприятие Ожидаемые результаты Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Строительство двух многоквартирных жилых домов в Юго-Восточном районе 454,1 0,1 30,8 Привлечение в образовательные учреждения педагогическихработников и в медицинские учреждения города врачей–специалистов и среднего медицинского персонала, прибывших на территорию города Ачинска Компенсация расходов по найму жилых помещений 1,0 0,8 0,7 Предоставление социальных выплат 41 молодой семье на приобретение жилья, ежегодно Обеспечение жильем молодых семей 7,6 7,6 7,6 Обеспечение поддержки детей- сирот Приобретениежилых помещений для 146 детей-сирот 113,5 99,8 72,4 27
Муниципальная программа «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» 2022 год 2023 год2024 год ЦЕЛЬ: Создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Ачинске 2,2 2,2 2,2 6,6 млн руб. млнруб. 2022 год 2023 год 2024 год ПОДПРОГРАММА: 1. Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Ачинске 2,2 2,2 2,2 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ:млн руб. Мероприятие Ожидаемые результаты 2022 год 2023 год 2024 год Финансовая и имущественная поддержка 6 субъектов малого и среднегопредпринимательства 2,1 2,1 2,1 Субсидиисубъектам малого и среднего предпринимательства Адресная информационная, консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 0,1 0,1 0,1 ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: Показатель 2022 год 2023 год 2024 год Количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации подпрограммы, ед. 10 10 10 Количество созданных новых рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации подпрограммы, ед. 5 5 5 Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», получивших муниципальную поддержку, ед. 147 148 149 28
Муниципальная программа «Защита населения и территорий города Ачинска от ЧС природного и техногенного характера» 2022 год 2023 год2024 год ЦЕЛЬ: Создание эффективной системы защиты населения и территорий города Ачинска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 1,0 1,0 1,0 3,0 млн руб. млнруб. 2022 год 2023 год 2024 год ПОДПРОГРАММА: 1. Обеспечение мероприятий по предупреждению возникновения и развития чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, снижение ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций 1,0 1,0 1,0 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ:млн руб. 2022 год 2023 год 2024 год Мероприятие Ожидаемые результаты Повышение уровня обеспечения профилактики и тушения пожаров в городе.Техническое обслуживание, текущий ремонт 292 пожарных гидрантов и 3 водоемов. Устройство противопожарных минерализованных полос,ежегодно Обеспечение профилактики тушения пожаров 1,0 1,0 1,0 ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: Показатель 2022 год 2023 год 2024 год Уровень готовности противопожарного водоснабжения к использованию от общего количества пожарных гидрантов, % 85,0 85,0 85,0 Обеспечение населения города первичными мерами пожарной безопасности, % 67,0 67,0 67,0 29
Муниципальная программа «Молодежь города Ачинска в XXI веке» 2022 год 2023 год2024 год ЦЕЛЬ: Создание условий для развития потенциала молодежи и его реализации в интересах развития города Ачинска 16,3 15,5 15,5 47,3 млн руб. млнруб. 2022 год 2023 год 2024 год ПОДПРОГРАММА: 1. в городе Ачинске Реализация молодежной политики 16,3 15,5 15,5 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ:млн руб. 2022 год 2023 год 2024 год Мероприятие Ожидаемые результаты Ежегодное посещениемолодежного центра не менее 2 600 человек. Основные направления деятельности молодежного центра основываются на флагманских программах и инфраструктурных проектах молодежной политики Субсидии МБУ ММЦ «Сибирь» на выполнение муниципального задания 8,3 8,3 8,3 Увеличение доли молодежи, проживающей в городе Ачинска, получившей информацию о мероприятиях и проектах в сфере молодежной политики Поддержка деятельности МБУ ММЦ «Сибирь» 3,6 2,7 2,7 Организация временных рабочих мест для старшеклассников Создание 295 рабочих мест для несовершеннолетних граждан, проживающих в городе Ачинске, ежегодно 1,7 1,7 1,7 Организация и проведение мероприятий по направлениям молодежной политики Выплатаежегодной денежной премии победителям конкурсов, лауреатам премии Главы города Ачинска талантливой и одаренной молодежи, гранты в форме субсидии победителям городского конкурса молодежных инициатив 1,6 1,6 1,6 Организация отдыха детей в многопрофильном молодёжном форуме «Арга» Создание условий для отдыха, воспитания и досуга 240 детей, ежегодно 1,1 1,1 1,1 30
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, укрепление общественного порядка и общественной безопасности в городе Ачинске» 2022 год 2023 год2024 год ЦЕЛЬ: Повышение эффективности профилактики правонарушений и преступлений, охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности 1,9 1,9 1,9 5,7 млн руб. млнруб. 2022 год 2023 год 2024 год ПОДПРОГРАММЫ: 1. Профилактика правонарушений на территории города Ачинска 0,1 0,1 0,1 2. Повышение эффективности профилактики правонарушений и преступлений, охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности 1,8 1,8 1,8 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ:млн руб. 2022 год 2023 год 2024 год Мероприятие Ожидаемые результаты Материальноестимулирование деятельности народных дружинников 1,5 1,5 1,5 Более 3 700 выходов дружинников по охране общественного порядка, ежегодно Субсидии общественной организации, участвующей в охранеобщественного порядка 0,2 0,2 0,2 Организацияи проведение мероприятий по пропаганде здорового образа жизни и профилактике правонарушений Снижение уровня преступности и правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи 0,2 0,2 0,2 ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: Показатель 2022 год 2023 год 2024 год Снижение уровня преступности и правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи, % 8,0 8,0 8,0 Количество подросткови молодежи в возрасте от 12 до 30 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, тыс.чел. 8,5 8,5 8,5 31
Непрограммные расходы 2022 год 2023 год2024 год 172,6 172,5 172,0 517,1 млн руб. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ:млн руб. 2022 год 2023 год 2024 год 110,3 110,7 110,2 Содержание администрации города Ачинска Содержание муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства» города Ачинска 16,2 16,2 16,2 Содержание Ачинского городского Совета депутатов 14,4 14,4 14,4 Содержание контрольно-счетной палаты города Ачинска 4,3 4,3 4,3 Осуществление деятельности по опеке и попечительству 10,7 10,7 10,7 Осуществление деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, административной комиссии 3,4 3,4 3,4 Резервный фонд администрации города Ачинска 3,2 3,2 3,2 Выплата подъемного пособия врачам- специалистам при переездена новое место работы 0,9 0,9 0,9 32
Национальные проекты Национальныйпроект–проект, подлежащий разработкевсоответствиисУказомПрезидента РоссийскойФедерации 2022 год 2023 год2024 год Федеральныйпроект–проект, обеспечивающий достижениецелей,целевыхпоказателейи выполнениезадачнациональногопроекта Региональныйпроект–проект, обеспечивающий достижениецелей,показателейирезультатов федеральногопроекта,мероприятиякоторого относятсякзаконодательноустановленным полномочиямсубъектаРоссийскойФедерации, а также к вопросам муниципальныхобразований 355,2 46,2 37,8 439,2 млн руб. местного значения млн руб. 2022 год 2023 год 2024 год Национальный проект Федеральныйпроект Современная школа 0 0 1,6 Культурная среда 4,7 0 0 Безопасность дорожного движения 0,5 0,5 0,5 Всего: 350,0 45,7 35,7 Обеспечение устойчивого сокращения непригодного дляпроживания жилищного фонда 306,8 0 30,8 Формирование комфортной городской среды 43,2 45,7 4,9 33
Муниципальный долг города Ачинска Объем муниципального долга, млн руб. 305 305 305 194 182 исполнение на 01.01.2021 ожидаемое исполнение на 01.01.2022 на 01.01.2023 на 01.01.2024 на 01.01.2025 план Объем расходов на обслуживание муниципального долга, млн руб. 18,6 18,6 18,6 5,0 4,3 исполнение 2020 год ожидаемое исполнение за 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год план 34
Обратная связь с жителями города Шаг 1 Шаг 2 Шаг 3 Зайти на сайт администрации города Ачинска adm-achinsk.ru В правом меню выбрать «Открытый бюджет» Выбрать рубрику «Предложи, где можно сэкономить!» Шаг 4 Шаг 5 Заполнить форму вопросов и предложений Отправить сообщение Своизамечанияипредложениявытакжеможетенаправлять на электронную почту администрации города Ачинска илиобращатьсяпотелефону7-52-19 финансового управления fin@adm-achinsk.ru 35
Основные термины и понятия Бюджет (отстаронормандского bougette –кошель,сумка,кожаныймешок),форма образованияирасходованияденежныхсредств,предназначенныхдля финансовогообеспечениязадачифункцийместногосамоуправления. УтверждаетсянатригодарешениемАчинскогогородскогоСовета депутатов Программный бюджет Бюджет, сформированный на основе Программный бюджет обеспечивает распределением бюджетных ихиспользованиявсоответствиисустановленнымиприоритетами государственнойполитики Доходы бюджета Поступающиеотнаселения,организаций,учрежденийвбюджетденежные средстваввиденалогов,неналоговыхпоступлений(пошлины,доходы отпродажиимущества,штрафыит.п.), безвозмездныхпоступлений. Кредитыиостаткисредствнаначалогоданевключаютсявсоставдоходов К безвозмездным поступлениям относятся: - дотациииздругихбюджетовбюджетнойсистемыРоссийской Федерации; - субсидиииздругихбюджетовбюджетнойсистемыРоссийской Федерации(межбюджетныесубсидии); - субвенцииизфедеральногобюджетаи(или)избюджетовсубъектов РоссийскойФедерации; - иныемежбюджетныетрансфертыиздругихбюджетовбюджетной системыРоссийскойФедерации; - безвозмездныепоступленияотфизическихиюридическихлиц, международныхорганизацийиправительствиностранныхгосударств, втомчиследобровольныепожертвования Дотации Бюджетные средства, предоставляемые бюджетной системы Российской Федерации ибезвозвратнойосновахдляпокрытиятекущихрасходов муниципальных прямую ресурсов программ. между результатами взаимосвязь и бюджету другого безвозмездной уровня на 36
Субвенции (отлат. subventio - помощь),видденежногопособияместныморганам властисостороныгосударства. Вотличиеотдотациипредоставляется нафинансированиеопределенныхмероприятийиподлежитвозвратув случаенарушенияеецелевогоиспользования Субсидии Целевыесредстванарешениеприоритетныхзадачтерриторийпри условииобязательногоучастиясредствместныхбюджетов. Например, субсидиинастроительстводетскихсадов,капитальныйремонтдорог, летнийотдыхдетейимногоедругое Расходы бюджета Средства,направляемыенаосуществлениемуниципальныхпрограмми мероприятий,предусмотренныхрешениемобюджетенасоответствующий финансовыйгод К текущим относятся расходына: - оплатутрудаработниковбюджетныхучрежденийиначисления назаработнуюплату; - приобретениетоваровиматериалов; - командировки; - оплатукоммунальныхуслугиэнергоснабжения; - идругие К капитальным относятся расходы на: - приобретениеоборудованияипредметовдлительногопользования; -капитальноестроительство,реконструкциюикапитальныйремонт Дефицит бюджета Превышение расходов бюджета над его доходами Профицит бюджета Превышение доходов бюджета над его расходами Источники финансирования дефицита бюджета Средства,привлекаемыевбюджетдляпокрытиядефицита(кредиты банков,кредитыизкраевогобюджета,остаткиденежныхсредств наначалогода) 37
Содержание Основные показатели социально-экономического развития города Основныенаправления деятельности налогоплательщиков города Ачинска Этапы бюджетного процесса 4 5 6 Основные целиизадачи бюджетной иналоговойполитики 8 Основные параметры бюджета города 9 Динамика и структура доходной частибюджета города 10 11 12 Динамика и структура безвозмездных поступлений Динамикаи структура налоговых доходов Динамикаи структура неналоговых доходов 13 Основные подходы формированиярасходов бюджета города 14 Динамика расходной части бюджета города 15 Структура расходной части бюджета города 16 Муниципальная программа «Управление муниципальнымифинансами» 17 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом» 18 Муниципальная программа«Система социальной защиты населения города Ачинска» 19 Муниципальная программа «Развитие образования» 20 Муниципальная программа«Развитие физической культуры и спорта» 22 Муниципальная программа«Развитие культуры» 23 Муниципальная программа«Развитие транспортной системы» 24 Муниципальная программа«Обеспечение функционирования и модернизация объектов ЖКХ» 25 Муниципальная программа«Формирование современной городской среды» 26 Муниципальная программа«Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан» 27 Муниципальная программа«Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» 28 Муниципальная программа«Защита населения территорий города Ачинска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 29 Муниципальная программа«Молодежь города Ачинска в XXI веке» 30 Муниципальная программа«Профилактика правонарушений, укрепление общественного порядка и общественной безопасности в городе Ачинске» 31 Непрограммные расходы 32 Национальные проекты 33 Муниципальныйдолг города 34 35 36 Обратная связь с жителями города Основные термины и понятия 38
Контактная информация Финансовое управление администрации города Ачинска Красноярский край, г.Ачинск, ул. Свердлова, 17 тел.: (39151) 7 52 19 Е-mail: fin@adm-achinsk.ru https://adm-achinsk.ru/ раздел «Открытый бюджет»
