Путеводитель по исполнению бюджета за 2024 год в печать (3)

1. ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ: https://achinsk.gosuslugi.ru Сообщество ВКонтакте: https://vk.com/finachinsk ПУТЕВОДИТЕЛЬ по исполнению бюджета города Ачинска за2024год КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Финансовое управление администрации города Ачинска Красноярский край, г. Ачинск, ул. Свердлова, 17 тел.: (39151) 7 52 19 Е-mail: fin@achadm.ru https://achinsk.gosuslugi.ru/ofitsialno/statistika/byudzhet-dlya- grazhdan /

2. ПУТЕВОДИТЕЛЬ Уважаемые ачинцы! ПО ИСПОЛНЕНИЮ БЮДЖЕТА ГОРОДА АЧИНСКА ЗА 2024 ГОД Брошюра подготовлена финансовым управлением Ввашихрукахпутеводитель поисполнениюбюджетагорода Ачинсказа 2024 год,который наглядно расскажет доходовпоступилоинакакие целибылинаправлены. Мычетко следуемпринципамвуправлении бюджетными средствами открытость и информации. Совместнымиусилиямивласти, руководителей иучреждений,депутатовразных уровней мы привлекать привлекатьвгороддополнительныесредстваизфедерального икраевогобюджетов,частныхинвестицийнареализацию различныхпроектов,направленныхнаразвитиегорода. Вприоритетахраспределенияфинансовыхсредствгородастоят социальнозначимыестатьибюджета. Нашаглавнаяцель–финансово-экономическоеблагополучие городаистабильноежизнеобеспечениеачинцев. Уверен,чтоопубликованнаянастраницахпутеводителя информация,окажетсядлявасполезной,легкойвпонимании ипослужитдальнейшемудиалогумеждужителямигорода иорганамимуниципальнойвласти. администрациигородаАчинсканаоснованиипроектарешения АчинскогогородскогоСоветадепутатов«Обисполнениибюджета городаза 2024 год». Визданиипростоидоступнорассказанообисполнении бюджетагорода: егоосновныххарактеристиках,статьяхрасходов. Изданиерассчитанонаширокийкругчитателей. Вброшюреиспользованыфотографии,размещенные наофициальномсайтеоргановместногосамоуправлениягорода Ачинска https://achinsk.gosuslugi.ru, атакжевсетиинтернет. сколько – доступность предприятий продолжаем С уважением, Глава города Ачинска И.П. Титенков 3

3. ОСНОВНЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ ГОРОДА АЧИНСКА ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА За 2024 год от крупнейших предприятий города поступило 40,7 %налоговых платежей от общей суммы налоговых доходов, из них: 106,1 105,6 40,7 % 101,4 101,0 численность 100,4 населения, тыс. чел. 11,0% производство алюминия 9,8% ремонт машин и оборудования 6,5% деятельность больничных организаций годы 2020 2021 2022 2023 2024 5,0% деятельность железнодорожного транспорта 4,7% производство цемента 1,7 безработицы, % производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций уровень 1,3% 0,4 0,3 0,3 0,2 1,1% деятельность по обеспечению общественного порядка и безопасности 0,7% распределение воды дляпитьевых и промышленных нужд годы 2020 2021 2022 2023 2024 0,6% предоставление железнодорожных маневровых или буксировочных услуг 78,0 КРУПНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ПРЕДПРИЯТИЯМИ ГОРОДА ЯВЛЯЮТСЯ: 67,2 60,9 51,9 46,2 АО «РУСАЛ Ачинск» заработная плата, Филиал ООО «Инжиниринг Строительство Обслуживание» в городе Ачинск КГБУЗ «Ачинскаямежрайонная больница» КГБУЗ «Красноярский краевой центр охраны материнства и детства № 2» КГБУЗ «Красноярский краевой психоневрологический диспансер № 1» Красноярская железная дорога ОАО «РЖД» ООО «Ачинскийцемент» МО МВД России «Ачинский» ООО «Теплосеть» Ачинскийфилиал АО «В-Сибпромтранс» ООО «БЭК-ремонт» ООО АчМУОАО «СВЭМ» ООО «ЮИИ-Сибирь» ООО «АйэфсиэмГрупп» средняя тыс. руб. годы 2020 2021 2022 2023 2024 Прожиточный минимум на душу населения в 2024 году составил 18 625, руб., для трудоспособного населения –20 302,0 руб. Оборот крупных и средних организаций за 2024 год составил 88 312,31 млн руб. Инвестиции в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства) за 2024 год составил 11 541,84 млн руб. 5 4

4. ДИНАМИКА ПАРАМЕТРОВ БЮДЖЕТА В ТЕЧЕНИЕ 2024 ГОДА ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА ЗА 2024 ГОД млн руб. 68,1% Втечение 2024 года 5 раз вносились изменения решениеАчинскогогородского Советадепутатовот 15.12.2023 № 44-278р«Обюджетегорода на 2024 годиплановыйпериод 2025 - 2026 годов» безвозмездные поступления в налоговые доходы 27,1% ДОХОДЫ 5 690,5 неналоговые доходы 4,8% ДЕФИЦИТ 16,5млн руб. млн руб. образование 57,3% Внесение изменений в бюджет Утверждено первоначально решение от 15.12.2024 № 44-278р национальная экономика 11,6% Наименование показателя Решение от 01.03.2024 № 46-288р Решение от 29.03.2024 № 47-293р Решение от 31.05.2024 № 49-303р Решение от 30.08.2024 № 52-321р Решение от 29.11.2024 № 55-345р 9,6% ЖКХ РАСХОДЫ 5 707,0 4 340,6 4 819,9 4 910,8 4 983,0 5 296,5 5 688,9 Доходы физическая культура и спорт 5,9% втом числе: общегосударственные вопросы 5,6% Налоговые доходы 1 403,4 1 403,4 1 403,4 1 403,4 1 409,5 1 513,0 другие отрасли 10,0% Неналоговые доходы 263,5 263,5 263,5 263,5 285,5 261,5 Первоначальный план на 2024 год Уточненный план на 2024 год Наименование показателя Исполнено за 2023 год Исполнено за 2024 год Безвозмездные поступления 2 673,7 3 153,0 3 243,9 3 316,1 3 601,5 3 914,4 Расходы 4 393,2 4 965,8 5 091,8 5 225,9 5 585,5 5 819,1 4 720,9 4 340,6 5 669,4 5 690,5 Доходы 4 745,6 4 393,2 5 799,6 5 707,0 Расходы Дефицит - 52,6 - 145,9 - 181,0 - 242,9 - 289,0 - 130,2 -24,7 - 52,6 - 130,2 - 16,5 Дефицит 7 6

5. СТРУКТУРА РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА ГОРОДА СТРУКТУРА ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА ГОРОДА млн руб. млн руб. Налоговые доходы Расходы за счет собственных средств бюджета города Безвозмездные поступления 1 544,5 Расходы за счет безвозмездных поступлений 2 604,7 3 873,4 1 278,6 2 220,3 3 147,3 3 102,3 2 525,3 Неналоговые доходы 272,6 295,0 2023 год 2023 год 2024 год 2024 год 2024 год первоначальный план 2024 год уточненный план 2024 год первоначальный план 2024 год уточненный план Наименование показателя 2023 год исполнено 2024 год исполнено Наименование показателя 2023 год исполнено 2024 год исполнено Доходы в том числе: 4 720,9 4 340,6 5 669,4 5 690,5 4 745,6 4 393,2 5 799,6 5 707,0 Расходы втом числе: Налоговые доходы Расходыза счет безвозмездных поступлений 1 278,6 1 403,4 1 513,0 1 544,5 2 525,3 2 059,5 3 134,8 3 102,3 Неналоговые доходы 295,0 263,5 261,5 272,6 Расходы за счет собственных средств бюджета города 2 220,3 2 333,7 2 664,8 2 604,7 Безвозмездные поступления 3 147,3 2 673,7 3 894,9 3 873,4 9 8

6. СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ ЗА 2024 ГОД СТРУКТУРА НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ ЗА 2024 ГОД млн руб. млн руб. Налог на прибыль организаций Доходы от использования имущества 76,6 116,8 Налог на имущество физических лиц Доходы 36,8 от реализации муниципального имущества Налог на доходы физических лиц 1 054,8 40,6 Платежи при пользовании природными ресурсами 53,5 272,6 1 544,5 Земельный налог Акцизы по подакцизным товарам 42,5 Штрафы, санкции, возмещение 70,7 8,8 ущерба Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства Государственная пошлина 40,8 Налог на совокупный доход Прочие 52,6 222,3 0,3 неналоговые доходы 2024 год первоначальный план 2024 год уточненный план Наименование показателя 2023 год исполнено 2024 год исполнено 2024 год первоначальный план 2024 год уточненный план Наименование показателя 2023 год исполнено 2024 год исполнено Доходы втом числе: 295,0 263,5 261,5 272,6 Доходы втом числе: 1 278,6 1 403,4 1 513,0 1 544,5 Доходы от использования имущества 124,2 123,3 112,9 116,8 Налог на прибыль организаций 56,8 45,2 68,9 76,6 Платежи при пользовании природными ресурсами 61,3 64,8 54,7 53,5 Налогна доходы физических лиц 881,6 942,7 1 036,3 1 054,8 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства Акцизыпо подакцизным товарам 49,9 48,9 46,1 52,6 65,2 65,9 70,4 70,7 175,1 236,0 222,5 222,3 Налог на совокупный доход Доходы от реализации муниципального имущества 35,3 17,0 40,8 40,6 Налог на имущество физических лиц 34,0 41,8 34,5 36,8 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 42,6 45,7 44,6 42,5 Земельный налог 15,9 9,5 6,9 8,8 23,3 26,1 35,8 40,8 Государственная пошлина Прочие неналоговые доходы 8,4 0 0,1 0,3 11 10

7. СТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ЗА 2024 ГОД ДИНАМИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА ГОРОДА АЧИНСКА млн руб. ОБЪЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА млн руб. Иные 924,6 Дотации межбюджетные трансферты 88,0 3 873,4 Возврат остатков Субсидии 697,9 -2,0 290,4 282,5 243,3 190,8 Прочие безвозмездные поступления Субвенции 30,8 2 134,1 2023 год 2024 год Исполнено Первоначальный план Уточненный план Исполнено 2024 год первоначальный план 2024 год уточненный план ОБЪЕМ РАСХОДОВ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА Наименование показателя 2023 год исполнено 2024 год исполнено млн руб. Доходы втом числе: 3 147,3 2 673,7 3 894,9 3 873,4 10,4 675,6 613,8 924,6 924,6 Дотации 5,1 405,9 139,8 711,6 697,9 Субсидии первоначальный план на 2024 год 1 942,3 1 919,6 2 140,9 2 134,1 Субвенции 10,8 уточненный план на 2024 год Иные межбюджетные трансферты 77,8 0 89,0 88,0 исполнено за 2024 год Прочие безвозмездные поступления исполнено за 2023 год 49,7 0,5 30,8 30,8 28,0 - 4,0 0 - 2,0 - 2,0 Возврат остатков 13 12

8. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА 2024 ГОДА ПО ПРОГРАММНОЙ СТРУКТУРЕ СТРУКТУРА РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЗА 2024 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ Нафинансирование 14 муниципальных программнаправлено 5 463,7 млнруб., чтосоставило 95,7% отобщегообъема расходовбюджетагорода. Наибольший удельный вес расходов напрограмму«Развитиеобразования»– 56,0%. Непрограммныерасходысоставили 243,3 млнруб., чтосоставило 4,3% отобщего объемарасходовбюджетагорода. млн руб. Первоначальный план на 2024 год Уточненный план на 2024 год Наименование раздела Исполнено за 2023 год Исполнено за 2024 год приходится 5 707,0 млн руб. Общегосударственные вопросы 334,9 280,6 335,7 318,3 Национальная безопасностьи правоохранительная деятельность план 37,4 45,0 50,7 50,7 5 799,6 млн руб. 5 551,5 248,1 исполнено Национальная экономика 394,3 247,3 674,9 661,2 5 707,0 млн руб. 5 463,7 243,3 Жилищно- коммунальное хозяйство программные расходы 348,1 252,9 577,9 547,6 непрограммныерасходы млн руб. Охрана окружающей среды 2,6 1,9 11,2 10,9 Исполнено за 2023 год Исполнено за 2024 год Направление расходов 2 950,4 2 837,4 3 281,5 3 270,7 Образование 5 муниципальных программ в сфере социальной направленности 147,5 145,3 219,1 207,7 Культура 3 429,3 3 851,1 5,2 17,7 18,0 17,7 Здравоохранение 4 муниципальные программы в сфере благоустройства, ЖКХ, транспорта и строительства 242,9 279,5 281,2 274,5 Социальная политика 941,2 1 401,5 Физическая культура и спорт 276,0 256,4 337,4 336,1 2 муниципальные программы в сфере муниципального управления 128,9 138,9 Средства массовой информации 1,2 1,2 1,2 1,2 2 муниципальные программы в сферебезопасности 37,4 69,0 Обслуживание государственногои муниципального долга 5,1 28,0 10,8 10,4 1 муниципальная программа в сфере малого и среднего предпринимательства 3,7 3,2 4 745,6 4 393,2 5 799,6 5 707,0 Итого: 205,1 243,3 непрограммные расходы 4 745,6 5 707,0 Всего: 15 14

9. РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ - врамкахмероприятийантитеррористическойзащищенностиобъектов в 21 учреждении образования установлена видеонаблюдение,металлоискатели,системаречевогооповещенияприЧС всумме 12,3 млнруб. - выполненыработыпореконструкциикрышизданияМБОУ«СШ№ 18» всумме 10,9 млнруб. - выполненыработыпообрезкедеревьевиозеленениютерриторийвсумме 7,6 млнруб. Врамкахпроекта«Нашшкольныйсад»натерриториифилиала МБОУ«СШ№ 18» поинициативеучащихсяиродителейблагоустроен яблоневыйсадвсумме 2,1 млнруб. - в рамках мероприятия на осуществление направленныхнаразвитиеиповышениекачестваработымуниципальных учреждений,предоставлениеновыхмуниципальныхуслуг,повышениеих качествапроведентекущийремонтфасадазданияМБДОУ«Детскийсад№ 33» всумме 5,3 млнруб. - приобретеныосновныесредствав 13 учрежденийобразованиявсумме 5,0 млнруб. - предоставленымерысоциальнойподдержкидетямизсемейлиц, принимающихучастиевспециальнойвоеннойоперациивсумме 3,9 млнруб. охранная сигнализация, развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 2 751,7 384,6 обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия исполнено 3 196,0млн руб. 99,5% от плановых назначений 59,7 круглогодичный отдых, оздоровление и занятость детей (возмещение) расходов, * ФБ – 121,6 КБ – 2 103,3 МБ – 971,1 В рамках реализации программы: - предоставлены субсидии 47 муниципальным учреждениям образования на выполнение муниципальногозаданиявсумме 2 783,9 млнруб. - обеспеченыпитаниемобучающиесявобщеобразовательныхучреждениях всумме 82,1 млнруб. - впериодлетнейоздоровительнойкампании 2024 годаболее 800 человек отдохнуливзагородномоздоровительномлагере«Сокол»ипалаточном эко-лагере «Чулымье», организованы муниципальныхобразовательныхорганизацийсучастиемболее 2 800 человеквсумме 32,3 млнруб. - проведены мероприятия в целях создания икомфортногопребываниядетейв 26 учрежденияхобразованиявсумме 23,7 млнруб. - проведеныремонтыв 12 учрежденияхобразованиявсумме 21,4 млнруб. - вцеляхреализациимероприятийпомодернизациишкольныхсистем образованиявМБОУ«ОШ№ 10» приобретенооборудованиеимебельвсумме 13,0 млнруб. летние площадки на базе безопасных условий Засчетсредствфедеральногопроекта«Цифроваяобразовательная среда»,направленногонасозданиевобразовательныхорганизациях современнойидоступнойцифровойобразовательнойсреды, обеспечивающейвысокоекачествоидоступностьобразованиявсех видовиуровней,в 2024 годуМБОУ«Средняяшкола№ 7», МБОУ«Средняяшкола№ 13 им. ГерояСоветскогоСоюза В.И. Манкевича» получили 66 ноутбуков, 2 МФУ, 6 камер видеонаблюдения, 6 телевизоров. * ФБ –федеральный бюджет, КБ –краевой бюджет, МБ –местный бюджет 17 16

10. МОЛОДЕЖЬ ГОРОДА АЧИНСКА В XXI ВЕКЕ РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ 99,4 сохранение культурного наследия реализация молодежной политики в городе Ачинске 22,8 развитие системы дополнительного образования детей в области культуры и искусства 73,1 поддержка и развитие социально ориентированных некоммерческих организаций города Ачинска 0,2 исполнено 23,0млн руб. 98,7% от плановых назначений исполнено 289,1млн руб. 93,0% от плановых назначений обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия 55,9 организация досуга и поддержка народного творчества развитие архивного дела в городе Ачинске 54,3 6,4 * КБ – 4,7 МБ – 18,3 * ФБ – 0,1 КБ – 79,5 МБ – 209,5 В рамках реализации программы: В рамках реализации программы: - предоставленысубсидии 6 муниципальным учреждениямвсферекультурывсумме 222,2 млнруб. - предоставленысубсидии МБУ«ММЦ«Сибирь»всумме 16,0 млнруб. - проведенареконструкциязданияобъектакультурногонаследиярегионального значения«Магазин»середины XIX века,расположенногопоадресу: г. Ачинск, ул. Ленина, 20гвсумме 38,3 млнруб. - ввесенне-летнийпериод 2024 годавтрудовыеотрядыбылотрудоустроено 354 старшеклассникаввозрастеот 14 до 18 лет. Наданноемероприятиебыло выделено 3,2 млнруб. - врамкахблаготворительнойдеятельностиАО«РУСАЛАчинск»вМАУ «ГорДК» проведенообследованиеиоценкатехническогосостоянияздания,проведенремонт кровлииремонткоридоравторогоэтажа,приобретенозвуковоеисветовое оборудованиевсумме 9,7 млнруб. - состоялсямолодежныйфорум «Арга» набазеМАОУ«Сокол». Втечениепятидней ребятапосещалиразличныемастер-классы,тренинги,лекции. Цельмероприятия– объединениеучащихсясреднеспециальныхобразовательныхучрежденийгорода от 18 летдо 21 года. Наданноемероприятиебыловыделено 1,1 млнруб. - проведено иобеспечениясохранностибиблиотечныхфондовЦентральнойгородскойбиблиотеки им. А.С. Пушкинавсумме 3,6 млнруб. внедрение автоматизированных систем обслуживания читателей - натерриториигородаАчинскаорганизованымероприятияиакциипонаправлению молодежнойполитики. Наиболеемассовымиизначимымисобытиямистали общегородской фестиваль «З.И.М.А.», «Большой патриотический конкурс-фестиваль «Земля, «Студенческаявесна»,профилактическийфорум«Тынеодин»идр. Наданные мероприятиябыловыделено 0,8 млнруб. пикник», «День частица», молодежи», конкурс которой ты - проведенремонтоконныхблоковцентральнойдетскойбиблиотекиим. А.П. Гайдара всумме 1,3 млнруб. - организованыпраздничные,культурно-массовыемероприятияотделомкультуры, учреждениямикультурыиучреждениямидополнительногообразованиявсфере культурывсумме 4,5 млнруб. - виюне 2024 годасостояласьторжественнаяцеремониянаграждения 15 лауреатов ПремииГлавыгородаАчинскаталантливойиодаренноймолодежизавыдающиеся успехиидостижениявразличныхсферахдеятельности. Наданноемероприятиебыло выделено 0,5 млнруб. - проведенремонтсанузловисистемывентиляции вМБУДО«АДМШ№1» всумме 0,5 млнруб. - выполненыпроектныеработыдляпроведения капитальногоремонтазданияМБУ«ММЦ«Сибирь» всумме 0,6 млнруб. - проведен вМАУ«ГорДК»всумме 0,5 млнруб. ремонт системы теплоснабжения - врамкахблаготворительнойдеятельности ПАО «Красноярскэнергосбыт» гипсоваяформадляскульптурнойкомпозиции «ГеоргийПобедоносец»всумме 0,4 млнруб. - врамкахмероприятийантитеррористической защищенностиобъектоввМБУ«ММЦ«Сибирь» установлена система контроля доступомвсумме 0,6 млнруб. изготовлена и управления * КБ –краевой бюджет, МБ –местный бюджет * ФБ –федеральный бюджет, КБ –краевой бюджет, МБ –местный бюджет 19 18

11. СИСТЕМА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА АЧИНСКА РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА развитие массовой физической культуры 173,5 126,3 развитие системы подготовки спортивного резерва повышение качества жизни отдельных категорий граждан 6,8 обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия 35,7 исполнено 336,2млн руб. 99,6% от плановых назначений исполнено 6,8млн руб. 88,0% от плановых назначений В рамках реализации программы: 0,7 развитие адаптивной физической культуры и спорта - предоставлены социальной кгосударственнымпенсияммуниципальных служащихвсумме 5,9 млнруб. дополнительные поддержки меры на доплаты - выплачена помощь операцииичленамихсемейвсумме 0,8 млнруб. единовременная участникам материальная военной специальной * КБ – 52,9 МБ – 283,3 * МБ – 6,8 В рамках реализации программы: РАЗВИТИЕ И ПОДДЕРЖКА СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ГОРОДЕ АЧИНСКЕ - предоставленысубсидии 5 муниципальным учреждениямспортивнойнаправленностивсумме 290,4 млнруб. - выполненыработыпостроительствутепловойсети,благоустроенатерритория спортивногообъекта«Центрспортивныхединоборств»всумме 10,7 млнруб. - выполненыработыпоремонтупокрытиятренировочногофутбольногополя МБУ«ГСК»Олимп»всумме 6,1 млнруб. 3,2 развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Ачинске - организовано 120 спортивныхмероприятий. Наиболеемассовымиизначимыми событиямистали«ЛыжняРоссии»,«Оранжевыймяч»,«КРОССНАЦИИ»,День физкультурникаидр. Наданныемероприятиябыловыделено 4,9 млнруб. исполнено 3,2млн руб. 100,0% от плановых назначений В рамках реализации программы: - врамкахблаготворительнойдеятельностиАО«РУСАЛАчинск»приобретен спортивныйинвентарьдляспортивногообъекта«Центрспортивныхединоборств» всумме 2,3 млнруб. - оказанафинансоваяподдержка 11 субъектам малого и среднего всумме 3,1 млнруб. предпринимательства - приобретеноспортивноеоборудованиеиинвентарь: •дляразвитиядетско-юношескогоспорта– 9,5 млнруб. •дляклубовпоместужительства - 3,3 млнруб. •длязанятийфизическойкультуройиспортомлицамсограниченными возможностямиздоровья - 0,5 млнруб. - проведентренинг-семинардляначинающих предпринимателей с юридическойиэкономическойграмотности, уровняэффективностипредпринимательской деятельности целью повышения * КБ – 2,5 МБ – 0,7 - проведенконкурсналучшееновогоднее оформлениевитрин,фасадовпредприятий розничной торговли питанияиприлегающихкнимтерриторий среди субъектов малого предпринимательства Вконкурсеопределены 5 победителей и общественного и среднего Ачинска. города * КБ –краевой бюджет, МБ –местный бюджет * КБ –краевой бюджет, МБ –местный бюджет 21 20

12. ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА формирование современной городской среды 120,6 161,3 благоустройство территории города Ачинска обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия 110,3 исполнено 120,6 млн руб. 87,5% от плановых назначений исполнено 299,3млн руб. 95,7% от плановых назначений модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры города Ачинска 27,7 * ФБ – 36,7 КБ – 69,8 МБ – 14,1 * КБ – 36,7 МБ – 262,6 В рамках реализации программы: - выполнены изысканиянаобъекте«Прибрежныйводно-ландшафтныйпаркр. Чулым» всумме 1,6 млнруб. - проведенстроительныйконтрольнаобъектахблагоустройстваул. Стасовой, ул. Мираи«Березоваяроща»всумме 1,5 млнруб. - благоустроенатерриториямикрорайона 7 врайонед. 15 всумме 1,4 млнруб. - выполнены проектные работы по (отЮго-Восточногорайонадоплощади 65-летияПобеды)всумме 1,2 млнруб. Врамкахрегиональногопроекта«Формированиекомфортнойгородской среды»в 2024 году: - выполнены работы по комплексному ул. Стасовой,ул. Мираи«Березоваяроща» 2 этапвсумме 96,2 млнруб. - благоустроено 6 дворовыхтерриторийвсумме 13,7 млнруб. инженерно-геодезические и инженерно-геологические В рамках реализации программы: - выполненыработыпоблагоустройствугорода(содержаниеиоплатаэлектроэнергии уличногоосвещения,озеленениетерриториигорода,обрезкаивалкадеревьев, содержаниеобщественныхпространств,ликвидациянесанкционированныхсвалок идругиемероприятия)всумме 149,6 млнруб. - реализованыотдельныемерыпообеспечениюограниченияплатыграждан закоммунальныеуслугивсумме 13,5 млнруб. благоустройству ул. Стасовой - выполненыработыпостроительствуизаменесетейосвещениянаучасткахгорода засчетблаготворительнойдеятельностиАО«РУСАЛАчинск»врамкахпрограммы «Светлыйгород»всумме 12,0 млнруб. благоустройству территорий - реализованы коммунальныхотходоввсумме 7,1 млнруб. мероприятия по содержанию площадок накопления твердых - организованымероприятияпообращениюсживотнымибезвладельцеввсумме 2,4 млнруб. - выполненыработыпооказаниюуслугпоставки,монтажаиобслуживаниякамер видеонаблюдениявсумме 2,5 млнруб. - разработанапроектно-сметнаядокументация: •настроительстволинииэлектропередачвТСНСНТ«Водник»всумме 2,3 млнруб.; • настроительствоводопроводнойсетиотул. Профсоюзнаядоул. Киевскаявсумме 2,1 млнруб.; • наблагоустройствоул. Мираичастиисторико-культурногопаркавсумме 1,1 млнруб. • настроительстволивневыхканализационныхсетейвЮго-Восточномрайоне всумме 1,0 млнруб. * КБ –краевой бюджет, МБ –местный бюджет * ФБ –федеральный бюджет, КБ –краевой бюджет, МБ –местный бюджет 23 22

13. РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН развитие транспортной системы 657,7 162,8 обеспечение поддержки детей –сирот исполнено 657,7млн руб. 98,0% от плановых назначений переселение граждан из аварийного жилищного фонда 139,0 исполнено 323,8млн руб. 99,9% от плановых назначений обеспечение жильем молодых семей в городе Ачинске 20,3 территориальное планирование, градостроительное зонирование и документация по планировке территории города Ачинска обеспечение жильем врачей специалистов и среднего медицинского персонала, прибывших на территорию города Ачинска 0,6 0,4 * КБ – 357,0 МБ – 300,7 * ФБ – 32,8 КБ – 216,7 МБ – 74,3 обеспечение жильем педагогических работников, прибывших на территорию города Ачинска 0,2 В рамках реализации программы: - выполненыработыпоремонтуавтомобильныхдорогпротяженностьюболее 12 км. поул. 5-гоИюля,ул. Гагарина,ул. Мира,пр. Лапенкова, ул. Свердлова,ул. Воеводы Тухачевского,ул. Профсоюзная,ул. АндреяМарачкова, ул. Сенная,ул. Кравченко, ул. Чкалова,пер. Новосибирский,ул. Манкевичавсумме 335,7 млнруб. отдельные мероприятия 0,5 - организованырегулярныеперевозкиавтомобильнымиэлектрическимтранспортом помуниципальныммаршрутамгородавсумме 146,7 млнруб. - проведенымероприятияпосодержаниюулично–дорожнойсетигорода(зимнее илетнеесодержаниеавтомобильныхдорог,ямочныйремонтасфальтовогопокрытия, обслуживаниедорожныхзнаковисветофорныхобъектов,грейдированиедорогидр.) всумме 100,3 млнруб. В рамках реализации программы: - приобретено 52 жилыхпомещениядлядетей-сиротидетей,оставшихся безпопеченияродителейвсумме 160,1 млнруб. - изготовлениустановленновыйпонтонныймоствсумме 35,1 млнруб. - оплаченырасходы,связанныесостроительствомжилыхдомоввЮго-Восточном районевсумме 120,3 млнруб., втомчислевыполненыработыпозаменеприборов учетаэлектроэнергиивсумме 1,2 млнруб. - установленысветофорныеобъекты,дорожныезнаки,ограждениянаперекрестках ул. Гагарина–пр. Лапенкова–ул. 40 летВЛКСМиул. Кравченко–шоссеБайкал всумме 17,6 млнруб. - предоставленысоциальныевыплаты 17 молодымсемьямнаприобретениежилья всумме 20,3 млнруб. - произведенырасходынаустройствоиремонтостановоквсумме 4,9 млнруб. - разработанапроектно-сметнаядокументациянастроительство 2-хмногоквартирных жилыхдомовпоул. Декабристоввсумме 10,1 млнруб. - произведенырасходынасодержаниезеленыхнасажденийвдольавтомобильных дорогвсумме 4,3 млнруб. - выполненыработыпосносу 10 аварийныхжилыхдомов,общейплощадью 3,7 тыс.м2 всумме 8,2 млнруб. - проведенымероприятиянаправленныенаобустройствоучастковулично-дорожной сетивблизиобразовательныхорганизацийпоул. Чкалова,пешеходныхтротуаров кМБОУ«Школа№ 16 им. ГерояСоветскогоСоюзаИ.А. Лапенкова», кМОУ«Лицей№ 1» всумме4,2 млнруб. - выплаченакомпенсациярасходовпонаймужилыхпомещений 2 педагогическим работниками 5 врачам–специалистамвсумме 0,6 млнруб. - произведенырасходынасодержаниепешеходныхтротуароввсумме 1,8 млнруб. - проведены градостроительствавсумме 0,6 млнруб. мероприятия по разработке проекта местных нормативов * ФБ –федеральный бюджет, КБ –краевой бюджет, МБ –местный бюджет * КБ –краевой бюджет, МБ –местный бюджет 25 24

14. УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДА АЧИНСКА ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА управление муниципальным имуществом 23,2 управление реализацией программы 23,2 исполнено 46,7 млн руб. 96,3% от плановых назначений обеспечение мероприятий по предупреждению возникновения и развития чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, снижение ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций 50,1 управление земельными ресурсами города в части земель, принадлежащих муниципальному образованию, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 0,3 исполнено 50,1млн руб. 99,9% от плановых назначений В рамках реализации программы: В рамках реализации программы: - обеспеченадеятельностьМКУ«УПРАВЛЕНИЕ ЕДДС,ГОИЛЧС»всумме 39,3 млнруб. * КБ – 1,4 МБ – 45,3 * КБ – 3,7 МБ – 46,4 - обеспеченоэффективноеуправлениемуниципальнымимуществомвсумме 23,2 млнруб. - приобретен 1 аварийно-спасательныйи 1 легковойавтомобильдляаварийно- спасательнойслужбыМКУ«УПРАВЛЕНИЕЕДДС,ГОИЛЧС»всумме 8,7 млнруб. - произведенаоплатавзносовнакапитальныйремонтмуниципальногоимущества вмногоквартирныхдомахвсумме 12,9 млнруб. - произведенырасходынасодержаниеитекущийремонт 240 пожарныхгидрантов и 3 пожарныхводоемоввсумме 1,8 млнруб. - обеспеченосодержаниеиобслуживаниеказныгородавсумме 6,6 млнруб. - проведеныремонтыв 2-хмуниципальныхжилыхпомещенияхманевренногофонда всумме 1,4 млнруб. ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ, УКРЕПЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ГОРОДЕ АЧИНСКЕ - проведеныработыпооценкенедвижимостимуниципальнойсобственностивсумме 1,3 млнруб. - произведенаоплатауслугзаведениелицевыхсчетовпосоциальномунаймувсумме 1,0 млнруб. УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в городе Ачинске 18,5 исполнено 18,9млн руб. 97,4% от плановых назначений обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города, реализации муниципальной программы и прочие мероприятия 81,8 0,4 профилактика правонарушений на территории города Ачинска исполнено 92,2млн руб. 99,2% от плановых назначений В рамках реализации программы: 10,4 управление муниципальным долгом города Ачинска - обеспечена НАХОДЯЩИМСЯ НАРКОТИЧЕСКОГО ОПЬЯНЕНИЯ»всумме 17,5 млнруб. деятельность В ИЛИ МКУ «СЦОП АЛКОГОЛЬНОГО, ТОКСИЧЕСКОГО ЛИЦАМ, В рамках реализации программы: СОСТОЯНИИ ИНОГО - обеспечена деятельность муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского учета» в сумме 62,8 млн руб. * КБ – 17,5 МБ – 1,4 - произведенырасходынаматериальноестимулирование,материально-техническое обеспечениедеятельностинародныхдружинниковвсумме 1,0 млнруб. - обеспечено эффективное управление муниципальными финансами в сумме 19,0 млн руб. * КБ – 5,9 МБ – 86,3 * КБ –краевой бюджет, МБ –местный бюджет * КБ –краевой бюджет, МБ –местный бюджет 27 26

15. НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ ЗА 2024 ГОД расходы исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления расходы представительного органа местного самоуправления 181,6 18,5 исполнено 243,3млн руб. 98,1% от плановых назначений Под и результативностьиспользованиябюджетныхсредствиохватывающихвсе элементыбюджетногопроцесса(бюджетноепланирование,исполнение бюджета, состояние учета ведомственного финансового контроля),наосновесистемыпоказателей оценкой оценка качества совокупности финансового процессов менеджмента и понимаетсяанализ процедур, обеспечивающих расходы отдельных органов исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления 18,3 и отчетности, организация расходы муниципальных казенных учреждений 18,2 расходы контрольно-счетной палаты города 6,7 * ФБ – 0,1 КБ – 33,4 МБ – 209,8 Рейтинговая оценка главных распорядителей средств бюджета, имеющих подведомственные учреждения Основные направления расходов: - содержаниеадминистрациигородаАчинскавсумме 152,1 млнруб. - содержаниеАчинскогогородскогоСоветадепутатоввсумме 18,5 млнруб. - содержаниемуниципальногоказенногоучреждения«Управлениекапитального строительства»всумме 18,2 млнруб. 4,31 - содержаниеКонтрольно-счетнойпалатыгородаАчинскавсумме 6,7 млнруб. - осуществлениедеятельностипоопекеипопечительствувсумме 16,0 млнруб. 3,38 - осуществлениедеятельностикомиссийподеламнесовершеннолетнихизащите ихправ,созданиеиобеспечениедеятельностиадминистративныхкомиссийвсумме 4,5 млнруб. - опубликованиемуниципальныхправовыхактов,проектовмуниципальныхправовых актовиинойофициальнойинформациивсумме 1,2 млнруб. Администрация города Управление образования администрации города Рейтинговая оценка главных распорядителей средств бюджета, не имеющих подведомственные учреждения - выплатаподъемногопособияприпереезденановоеместоработыврачам специалистам,прибывшимнатерриториюгородаАчинскавсумме 0,8 млнруб. 4,83 4,82 4,65 4,58 4,00 Финансовое управление администрации города Комитет по управлению муниципальным имуществом Ачинский городской Совет депутатов Контрольно- счетная палата города МКУ «УКС» * ФБ –федеральный бюджет, КБ –краевой бюджет, МБ –местный бюджет 29 28

16. СОДЕРЖАНИЕ Основные налогоплательщики города Ачинска 4 Основные показатели социально-экономического развития города 5 Основные параметры бюджета за 2024 год 6 Динамика параметров бюджета в течение 2024 года 7 Структура доходной части бюджета города 8 Структура расходной части бюджета города 9 Структура налоговых доходов за2024 год 10 Структура неналоговых доходов за 2024 год 11 Структура безвозмездных поступлений за 2024 год 12 Динамика муниципального долга города Ачинска 13 Структура расходной части бюджета города за2024 год по разделам 14 Расходы бюджета 2024 года по программной структуре 15 Развитие образования 16 Развитие культуры 18 Молодежь города Ачинска в XXI веке 19 Развитие физической культуры и спорта 20 Система социальной защиты населения города Ачинска 21 Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Ачинске 21 Формирование современной городскойсреды 22 Обеспечение функционирования и модернизацияобъектов жилищно- коммунального хозяйства 23 Развитие транспортной системы 24 Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан 25 Управление муниципальным имуществом 26 Управление муниципальнымифинансами 26 Защита населения и территорий города Ачинска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 27 Профилактика правонарушений, укрепление общественного порядка и общественной безопасности в городе Ачинске 27 Непрограммные расходы 28 Оценка качества управления муниципальными финансами за 2024 год 29 30