Публичные слушания бюджет 2024-2026 годы

1. город Ачинск О БЮДЖЕТЕ ГОРОДА АЧИНСКА НА 2024 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 - 2026 ГОДОВ Докладчик: Григорьева Наталия Валерьевна заместитель Главы города Ачинска по финансам и экономике

2. Этапы бюджетного процесса проводятся публичные слушания 3. Утверждение проекта бюджета депутатами городского Совета 4 . Бюджетная отчетность 2. Рассмотрение проекта бюджета депутатами в двух чтениях 5. Исполнение бюджета 6. Утверждение отчета об исполнении бюджета 1. Составление проекта бюджета проводятся публичные слушания

3. Основные направления бюджетной и налоговой политики СИНХРОНИЗАЦИЯ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ГОРОДА С ФЕДЕРАЛЬНЫМИ И КРАЕВЫМИ ПРИОРИТЕТАМИ ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА • Участие в реализации национальных целей и стратегических задач развития РФ, определенных Президентом РФ, с учетом приоритетного развития социальной сферы и экономики • Взаимодействие с краевыми органами власти, в том числе по увеличению объема финансовой поддержки федерального и краевого бюджетов • Развитие механизма взаимодействия органов местного самоуправления с предприятиями города по привлечению дополнительных поступлений в бюджет города • Сохранение размера дефицита города на экономически безопасном уровне • Повышение эффективности бюджетных расходов • Вовлечение граждан в бюджетный процесс, включая развитие инициативного бюджетирования, повышение финансовой грамотности населения • Реализация федеральных и краевых направлений налоговой политики • Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета города в сложных экономических условиях • Наращивание налогового потенциала • Обеспечение необходимого уровня доходов бюджета города • Повышение качества и эффективности управления муниципальным имуществом, обеспечение его полного учета • Предоставление пакета налоговых льгот для бюджетных учреждений и отдельных категорий физических лиц • Повышение эффективности мер налоговой поддержки

4. Основные подходы формирования расходов бюджета города на 2024-2026 годы ПОРУЧЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА РФ ПОДХОДЫ ГОРОДА • Повышение благосостояния граждан • Укрепление технологического суверенитета • Поиск новых направлений международного сотрудничества • Защитаматеринства и детства • Достижение финансового суверенитета • Развитие транспортной, коммунальной и социальной инфраструктуры • Приоритизация расходов в целях поддержки мероприятий, направленных на достижение национальных целей развитий, реализацию инициатив Президента Российской Федерации • Сохранение достигнутых соотношений средней заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы в рамках реализации указов Президента Российской Федерации 2012 года • Индексация расходов на оплату коммунальных услуг на 5% с 1 января 2024 года • Увеличение расходов на исполнение публичных нормативных обязательств

5. Национальные проекты млн рублей НАЦПРОЕКТЫ РОССИИ • федеральный • бюджет • краевой бюджет • бюджет города 44,3 2,3 2,9 49,5 участие города в 2-х нацпроектах 49,4 0,1 установка дорожно-знаковой информации; приобретение оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на дороге; приобретение электронных стендов с изображениями схем безопасного движения к муниципальным образовательным организациям благоустройство общественной территории Березовой рощи (2 этап) 34,6 0,1 14,8 благоустройство 6 дворовых территорий

6. Динамика и структура доходной части бюджета города млн рублей 2023* 2023** 2024 2025 2026 годы * первоначальный план **ожидаемое исполнение прогноз

7. Прогноз доходной части бюджета города на 2024-2026 годы млн рублей 12 805 * ожидаемое исполнение Налоговых и неналоговых доходов бюджета Перечень налогоплательщиков по видам деятельности Безвозмездные поступления ≈ 40 % 5 ≈ 60 % ● Субсидии ● Субвенции ● Дотации ● Иные МБТ ● Прочие безвозмездные поступления ● Производство алюминия ● Ремонт машин и оборудования ● Деятельность больничных организаций ● Деятельность железнодорожного транспорта ● Производство цемента

8. Структура безвозмездных поступлений млн рублей 2024 год 60% от всех доходов

9. Расходы бюджета города на 2024 год млн рублей 3 310 ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ • МП Развитие образования • МП Развитие культуры • МП Развитие физической культуры и спорта • МП Система социальной защиты населения города Ачинска • МП Молодежь города Ачинска в XXI веке 657 ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА, ЖКХ, ТРАНСПОРТА И СТРОИТЕЛЬСТВА • МП Обеспечение функционирования и модернизация объектов ЖКХ • МП Развитие транспортной системы • МП Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан • МП Формирование современной городской среды 149 ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ • МП Управление муниципальными финансами • МП Управление муниципальным имуществом 63 ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ БЕЗОПАСНОСТИ • МП Защита населения и территорий города Ачинска от ЧС природного и техногенного характера • МП Профилактика правонарушений, укрепление общественного порядка и общественной безопасности в г. Ачинске 3 ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА • МП Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 211 НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ

10. Программы социальной направленности 2024 года млн рублей МП «Развитие образования» МП «Развитие культуры» 2 812 - 215 - Всего 3 310 млн рублей МП «Система социальной защиты населения города Ачинска» МП «Развитие физической культуры и спорта» 256 - 7 - МП «Молодежь города Ачинска в XXI веке» 20 -

11. Программы в сфере благоустройства, ЖКХ, транспорта и строительства 2024 года млн рублей МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан» МП «Развитие транспортной системы» 175 - 244 - Всего 657 млн рублей МП «Обеспечение функционирования и модернизация объектов ЖКХ» МП «Формирование современной городской среды» 183 - 55 -

12. Программы в сфере муниципального управления 2024 года млн рублей МП «Управление муниципальными финансами» МП «Управление муниципальным имуществом» 44 - 105 - Всего 149 млн рублей

13. Программы в сфере безопасности 2024 года млн рублей МП «Защита населения и территорий города Ачинска от ЧС природного и техногенного характера» МП «Профилактика правонарушений, укрепление общественного порядка и общественной безопасности в городе Ачинске» 44 - 19 - Всего 63 млн рублей

14. Программа в сфере малого и среднего предпринимательства 2024 года Непрограммные расходы 2024 года млн рублей Всего 211 млн рублей Всего 3 млн рублей МП «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства»

15. Динамика доходов и расходов бюджета города млн рублей РАСХОДЫ 4 086 4 798 4 393 4 285 4 284 ДОХОДЫ Безвозмездные поступления 2 565 3 135 2 674 2 446 2 391 Налоговые и неналоговые доходы 1 556 1 764 1 471 1 863 1 667 ДЕФИЦИТ (-) -50 -107 -52 -75 -30 2023* 2023** 2024 2025 годы 2026 * первоначальный план **ожидаемое исполнение прогноз

16. Муниципальный долг города Ачинска млн рублей 27 24 объем муниципального долга к налоговым и неналоговым доходам, % 17 15 13 2023* 2023** 2024 2025 2026 годы прогноз * первоначальный план **ожидаемое исполнение

17. Открытый бюджет

18. город Ачинск О БЮДЖЕТЕ ГОРОДА АЧИНСКА НА 2024 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 - 2026 ГОДОВ