Путеводитель по исполнению бюджета за 2022 год для печати

1. ПУТЕВОДИТЕЛЬ по исполнению бюджета города Ачинска за 2022 год

2. Путеводитель по исполнению бюджета города Ачинска за 2022 год Брошюра подготовлена финансовым управлением администрации города Ачинска на основании проекта решения Ачинского городского Совета депутатов «Об исполнении бюджета города за 2022 год». В издании просто и доступно рассказано об исполнении бюджета города: его основных характеристиках, статьях расходов. Издание рассчитано на широкий круг читателей. В брошюре использованы на официальном сайте органов местного самоуправления города Ачинска https://achinsk.gosuslugi.ru, а также в сети интернет. фотографии, размещенные

3. Уважаемые читатели! Вашему вниманию представлен Путеводитель по исполнению бюджета города Ачинска за 2022 год. Основной целью является увеличение открытости и прозрачности бюджетного процесса. Безусловно, бюджет – это сложный и объемный документ, и в большинстве своём понятный только специалистам. Нашей задачей его детально на понятном языке. было довести Традиционно представлена информация по социально значимым статьям бюджета: образование, культура, спорт, создание современной городской среды, благоустройство, ремонт дорог и пр. В брошюре наглядно отражено, сколько и каких доходов поступило в бюджет города за 2022 год, и на какие цели эти средства были направлены. Исполнение бюджета города по доходам – 4 млрд 918 млн рублей, по расходам – 4 млрд 869 млн рублей, профицит – 49 млн рублей. 65% этих средств составляют программы социальной направленности. Мы провели большую работу, направленную на конструктивный диалог с жителями, и, в конечном итоге, на повышение уровня и качества жизни наших граждан. Надеемся, что Путеводитель по исполнению бюджета города Ачинска будет полезен для Вас и позволит лучше понять направление развития нашего города. С уважением, Глава города Ачинска И.П. Титенков 3

4. ОСНОВНЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ ГОРОДА АЧИНСКА Крупными организациями и предприятиями города являются: - АО «РУСАЛ Ачинск» - Филиал ООО «Инжиниринг Строительство Обслуживание» в городе Ачинск - ООО «Теплосеть» - ООО «Ачинский цемент» - Красноярская железная дорога ОАО «РЖД» - КГБУЗ «Ачинская межрайонная больница» - КГБУЗ «Красноярский краевой центр охраны материнства и детства № 2» - Ачинский филиал АО «В-Сибпромтранс» - ООО АчМУ ОАО «СВЭМ» Деятельность по обеспечению общественного порядка и безопасности Деятельность железнодорожного транспорта: междугородние и международные пассажирские перевозки 1,1% 2,3% Предоставление железнодорожных маневровых или буксировочных услуг Ремонт машин и оборудования 0,7% 10,1% 37,7% ДОХОДОВ ПОСТУПИЛИ ОТ ОСНОВНЫХ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ Производство алюминия Распределение воды для питьевых и промышленных нужд 11,9% 0,8% Деятельность Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций больничных организаций 6,6% Производство цемента 3,1% 1,1% 4

5. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА Единица измерения Основные показатели 2021 год 2022 год 105 581 101 384 Численность населения чел. Прожиточный минимум на душу населения 12 702 15 093 руб. Средняя заработная плата работников крупных и средних организаций 51 910,8 60 852,8 руб. % 0,3 0,4 Уровень безработицы 1 443,7 1 444,4 Прибыль организаций млн руб. Оборот крупных и средних организаций 73 882,3 77 867,3 млн руб. Инвестиции в основной капитал 4 250,9 7 594 млн руб. 5

6. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА ЗА 2022 ГОД млн руб. профицит 49,0 млн руб. Доходы 4 918,3 Расходы 4 869,3 образование 55,3% безвозмездные поступления 71,1% ЖКХ 15,4% налоговые доходы 24,0% национальная экономика 9,3% неналоговые доходы 4,9% общегосударственные вопросы 5,5% другие отрасли 14,5% 2021 год исполнено 2022 год первоначальный план 2022 год уточненный план 2022 год исполнено Наименование показателя Доходы 3 891,2 3 870,4 4 884,8 4 918,3 Расходы 3 903,9 3 992,9 4 957,8 4 869,3 Дефицит/ Профицит - 12,7 - 122,5 - 73,0 49,0 6

7. ДИНАМИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА ГОРОДА АЧИНСКА млн руб. Объем муниципального долга 304,5 166,9 165,8 162,5 2021 год 2022 год Исполнено Первоначальный план Уточненный план Исполнено Объем расходов на обслуживание муниципального долга 4,9 4,2 первоначальный план на 2022 год 5,4 уточненный план на 2022 год исполнено за 2022 год исполнено за 2021 год 18,6 0,16% - доля расходов на обслуживание муниципального долга от общего объема расходов бюджета города за 2022 год (за исключением субвенций) 7

8. СТРУКТУРА ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА ГОРОДА млн руб. Налоговые доходы Безвозмездные поступления 1 178,2 3 496,6 1 001,4 2 631,5 Неналоговые доходы 243,5 258,3 2021 год 2022 год Наименование показателя 2021 год исполнено 2022 год первоначальный план 2022 год уточненный план 2022 год исполнено 3 891,2 3 870,4 4 884,8 4 918,3 Доходы в том числе: Налоговые доходы 1 001,4 1 089,4 1 121,2 1 178,2 Неналоговые доходы 258,3 232,7 240,4 243,5 Безвозмездные поступления 2 631,5 2 548,3 3 523,2 3 496,6 8

9. СТРУКТУРА РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА ГОРОДА млн руб. Расходы за счет собственных средств бюджета города Расходы за счет безвозмездных поступлений 1 937,7 1 738,8 2 931,6 2 165,1 2021 год 2022 год Наименование показателя 2021 год исполнено 2022 год первоначальный план 3 992,9 2022 год уточненный план 4 957,8 2022 год исполнено 3 903,9 4 869,3 Расходы в том числе: Расходы за счет безвозмездных поступлений 2 165,1 2 085,4 2 991,6 2 931,6 Расходы за счет собственных средств бюджета города 1 738,8 1 907,5 1 966,2 1 937,7 9

10. СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ ЗА 2022 ГОД млн руб. Налог на прибыль организаций 25,3 Налог на имущество физических лиц 33,5 Налог на доходы физических лиц 788,3 1 178,2 Земельный налог Акцизы по подакцизным товарам 51,4 61,5 Государственная пошлина 27,6 Налог на совокупный доход 190,6 Наименование показателя 2021 год исполнено 2022 год первоначальный план 1 089,4 2022 год уточненный план 1 121,2 2022 год исполнено 1 001,4 1 178,2 Доходы в том числе: Налог на прибыль организаций 39,4 46,1 23,2 25,3 Налог на доходы физических лиц 668,6 705,2 749,8 788,3 Акцизы по подакцизным товарам 23,4 53,3 61,9 61,5 165,7 174,2 177,7 190,6 Налог на совокупный доход Налог на имущество физических лиц 31,4 34,6 32,2 33,5 47,3 51,1 50,2 51,4 Земельный налог 25,6 24,9 26,2 27,6 Государственная пошлина 10

11. СТРУКТУРА НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ ЗА 2022 ГОД млн руб. Доходы от использования имущества 108,8 Доходы от реализации муниципального имущества 26,7 Платежи при пользовании природными ресурсами 50,9 243,5 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства Штрафы, санкции, возмещение ущерба 8,2 48,9 Наименование показателя 2021 год исполнено 2022 год первоначальный план 232,7 2022 год уточненный план 240,4 2022 год исполнено 258,3 243,5 Доходы в том числе: Доходы от использования имущества 106,8 111,6 110,7 108,8 Платежи при пользовании природными ресурсами 63,5 67,6 50,8 50,9 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 33,2 32,4 47,9 48,9 Доходы от реализации муниципального имущества 44,4 16,1 23,3 26,7 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 10,0 5,0 7,7 8,2 0,4 0 0 0 Прочие неналоговые доходы 11

12. СТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ЗА 2022 ГОД млн руб. Иные межбюджетные трансферты Дотации 588,4 119,6 Возврат остатков 3 496,6 Субсидии 998,1 - 7,2 Прочие безвозмездные поступления 30,0 Субвенции 1 767,7 Наименование показателя 2021 год исполнено 2022 год первоначальный план 2 548,3 2022 год уточненный план 3 523,2 2022 год исполнено 2 631,5 3 496,6 Доходы в том числе: 546,4 462,4 588,4 588,4 Дотации 598,0 550,6 1 019,9 998,1 Субсидии 1 402,1 1 534,8 1 770,7 1 767,7 Субвенции Иные межбюджетные трансферты 63,7 0 121,4 119,6 Прочие безвозмездные поступления 23,3 0,5 30,0 30,0 - 2,0 0 - 7,2 - 7,2 Возврат остатков 12

13. СТРУКТУРА РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЗА 2022 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ млн руб. Первоначальный план на 2022 год Уточненный план на 2022 год Исполнено за 2021 год Исполнено за 2022 год Наименование раздела Общегосударственные вопросы 221,8 226,3 274,6 270,3 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 31,7 27,2 32,1 32,0 Национальная экономика 301,2 231,3 461,1 451,6 Жилищно- коммунальное хозяйство 570,5 704,5 805,5 748,7 Охрана окружающей среды 6,1 2,0 6,5 6,3 2 316,3 2 195,4 2 696,4 2 694,6 Образование 127,7 130,4 169,2 161,6 Культура 0,2 0,1 0,2 0,2 Здравоохранение 115,6 257,8 268,0 260,8 Социальная политика Физическая культура и спорт 200,3 191,0 230,5 230,0 Средства массовой информации 8,3 8,3 8,3 8,3 Обслуживание государственного и муниципального долга 4,2 18,6 5,4 4,9 3 903,9 3 992,9 4 957,8 4 869,3 Итого: 13

14. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА 2022 ГОДА ПО ПРОГРАММНОЙ СТРУКТУРЕ 14 муниципальных программ 5 программ в сфере социальной направленности. Наибольший удельный вес расходов приходится на программу «Развитие образования» – 53,5% 4 869,3 млн руб. 4 программы в сфере благоустройства, ЖКХ, транспорта и строительства 2 программы в сфере муниципального управления 2 программы в сфере безопасности 1 программа в сфере малого и среднего предпринимательства программные расходы: 4 676,9 млн руб. 96,0% непрограммные расходы: 192,4 млн руб. 4,0 % Исполнено за 2021 год млн руб. Исполнено за 2022 год млн руб. Направление расходов программы в сфере социальной направленности 2 715,8 3 149,3 программы в сфере благоустройства, ЖКХ, транспорта и строительства 905,6 1 399,6 программы в сфере муниципального управления 110,9 120,8 5,9 4,2 программы в сфере безопасности программа в сфере малого и среднего предпринимательства 0,6 3,0 165,1 192,4 непрограммные расходы 3 903,9 4 869,3 Всего: 14

15. РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 2 215,8 обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия 337,2 исполнено 2 603,8 млн руб. 99,8% от плановых назначений круглогодичный отдых, оздоровление и занятость детей 50,8 * ФБ – 107,3 КБ – 1 701,0 МБ – 795,5 В рамках реализации программы: - предоставлены на выполнение муниципального задания, в том числе персонифицированное финансирование дополнительного образования детей на сумму 2 264,1 млн руб. субсидии муниципальным учреждениям образования - обеспечены на сумму 90,8 млн руб. питанием обучающиеся в общеобразовательных учреждениях - проведены мероприятия в целях создания безопасных условий и комфортного пребывания детей в учреждениях образования на общую сумму 49,5 млн руб. - в период летней оздоровительной кампании 2022 года более 1 080 человек отдохнули в загородном оздоровительном лагере «Сокол», организовано 18 летних площадок на базе муниципальных образовательных организаций с участием более 2 800 человек на общую сумму 26,4 млн руб. -предоставлены меры социальной поддержки детям из семей лиц, принимающих участие в специальной военной операции на сумму 0,3 млн руб. - в рамках благотворительной деятельности ОА «РУСАЛ Ачинск» и АО «АНПЗ ВНК» выполнены масштабные проекты с объемом финансирования 34,8 млн руб. (создание образовательного кампуса в МАОУ «Школа № 3», обновление фасадов двух корпусов МБОУ «Школа № 12», благоустройство территории, приобретение оборудования в МОУ Лицей № 1, МАДОУ «Д/сад № 21»). * ФБ – федеральный бюджет, КБ – краевой бюджет, МБ – местный бюджет 15

16. СИСТЕМА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА АЧИНСКА повышение качества жизни отдельных категорий граждан, включая инвалидов, степени их социальной защищенности 13,6 исполнено 13,6 млн руб. 98,7% от плановых назначений В рамках реализации программы: - предоставлены социальной категориям граждан, проживающих в домах системы социального населения на оплату содержания двух вахт на сумму 5,0 млн руб. дополнительные поддержки меры отдельным обслуживания * МБ – 13,6 - более 1 860 человек приняли участие в социально-значимых мероприятиях на сумму 0,9 млн руб. В течение 2022 года проведены следующие мероприятия: • поздравлениеучастников ВОВ с Днем Победы; • поздравлениежителей города с 90, 95 и 100 – летними юбилеями; • проведение акции «Помоги пойти учиться»; • новогодние мероприятия и поздравления для детей из многодетных и малообеспеченных семей, Почетных граждан, ветеранов и участников ВОВ; • поздравления,посвященные Дню пожилого человека и Дню матери; • мероприятия, посвященные декаде инвалидов и другие мероприятия - более 280 граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, получили единовременную адресную материальную и срочную социальную помощь на сумму 0,7 млн руб. - 180 граждан, достигших пенсионного возраста, получили компенсацию на изготовление и ремонт зубных протезов на сумму 1,1 млн руб. * МБ – местный бюджет 16

17. ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ формирование современной городской среды 210,3 исполнено 210,3 млн руб. 98,1% от плановых назначений * ФБ – 34,7 КБ – 161,8 МБ – 13,8 В рамках реализации программы: - выполнены пространств на сумму 161,6 млн руб.: • ул. Кирова; • ул. Зверева работы по комплексному благоустройству двух общественных В рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2022 году: - благоустроено 6 дворовых территорий на сумму 11,3 млн руб.; - благоустроена территория сквера в 1 микрорайоне на сумму 27,8 млн руб. * ФБ – федеральный бюджет, КБ – краевой бюджет, МБ – местный бюджет 17

18. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ ЖКХ благоустройство территории города Ачинска 98,8 исполнено 174,3 млн руб. 93,8% от плановых назначений обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия 60,3 модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры города Ачинска 15,2 * КБ – 32,3 МБ – 142,0 В рамках реализации программы: - выполнены города (содержание уличного освещения, содержание парков и скверов, пешеходных мостиков ликвидация несанкционированных свалок и другие мероприятия) на сумму 65,3 млн руб. работы по благоустройству содержание лестниц, и - реализованы отдельные меры по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги на сумму 13,0 млн руб. - приобретена 11,8 млн руб. коммунальная машина для уборки улиц города на сумму - завершен пятый этап по строительству городского кладбища в Ачинском районе на сумму 8,5 млн руб. - реализованы мероприятия по содержанию 103 площадок накопления твердых коммунальных отходов, приобретено 4,8 млн руб. 179 контейнеров на общую сумму - организованы мероприятия по обращению с животными без владельцев на сумму 2,8 млн руб. - выполнены работы по откачке сточных вод от дома 10Б в Южной Промзоне на сумму 1,2 млн руб. - выполнены работы по ремонту подпорной стены в 4 микрорайоне Привокзального района, д. 5 на сумму 0,6 млн руб. * КБ – краевой бюджет, МБ – местный бюджет 18

19. РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия 116,0 75,3 сохранение культурного наследия исполнено 283,0 млн руб. 97,4% от плановых назначений развитие системы дополнительного образования детей в области культуры и искусства 44,5 организация досуга и поддержка народного творчества 42,2 5,0 развитие архивного дела В рамках реализации программы: * ФБ – 37,0 КБ – 46,6 МБ – 199,4 - в «Культура» в 2022 году: • завершены работы по реконструкции нежилого здания МБУДО «Ачинская художественная А.М. Знака» на сумму 46,2 млн руб. • приобретены инструменты в детская музыкальная на сумму 4,5 млн руб. рамках национального проекта для размещения детская имени школа музыкальные «Ачинская школа МБУДО 1» № - проведен капитальный ремонт кровли здания МБУДО «Ачинская детская музыкальная школа № 1» на сумму 7,9 млн руб. - реализован дизайн проект помещений здания МБУДО «Ачинская детская школа имени А.М. Знака» на сумму 5,4 млн руб. художественная - организованы общегородские культуры, дополнительного образования в области культуры на общую сумму 3,6 млн руб. праздничные культурные учреждениями мероприятия, события культуры отделом и - восстановлено 9 воинских захоронений на сумму 0,6 млн руб. * ФБ – федеральный бюджет, КБ – краевой бюджет, МБ – местный бюджет 19

20. РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА развитие массовой физической культуры и спорта 116,6 развитие системы подготовки спортивного резерва 99,6 исполнено 230,0 млн руб. 99,8% от плановых назначений обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия 13,7 развитие адаптивной физической культуры и спорта 0,1 В рамках реализации программы: * КБ – 33,2 МБ – 196,8 В городе Ачинске создана хорошая спортивная база для занятий профессиональным и любительским спортом. «Звездный», легкоатлетический «Рекорд», плавательные бассейны, зал борьбы, клубы по месту жительства, лыжные трассы, футбольные поля с искусственным покрытием, стадионы и др. - в 2022 году организовано 115 соревнований, из них 95 муниципального и 20 краевого уровней на сумму 4,0 млн руб. Это крытый каток манеж Наиболее значимыми мероприятиями стали открытый краевой турнир по дзюдо памяти Ю.В. Соловья, краевые соревнования по лёгкой атлетике среди юношей и девушек, посвященной памяти В.А. Дорохова, XL Открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России», открытое первенство чемпионат Красноярского края по рукопашному бою, посвященного памяти А.И. Чурилкина, ежегодный открытый турнир по легкой атлетике на призы двукратной олимпийской чемпионки Светланы Мастерковой. - приобретено спортивное оборудование, инвентарь и экипировка: • для 4 спортивных школ на сумму 7,4 млн руб.; • для клубов по месту жительства на сумму 6,2 млн руб. - построена комплексная площадка для подвижных игр по адресу: ул. Кравченко, стр. 30 на сумму 4,8 млн руб. - проведен капитальный ремонт наружной стены здания плавательного бассейна «Нептун» на сумму 2,2 млн руб. * КБ – краевой бюджет, МБ – местный бюджет 20

21. МОЛОДЕЖЬ ГОРОДА АЧИНСКА В XXI ВЕКЕ реализация молодежной политики в городе Ачинске 18,9 исполнено 18,9 млн руб. 100% от плановых назначений * КБ – 4,9 МБ – 14,0 В рамках реализации программы: Наиболее массовыми и значимыми событиями стали патриотический фестиваль - конкурс «Земля, которой ты - частица», фестиваль-конкурс «Студенческая весна», летний фестиваль «Большой пикник», конкурс «Студент года – 2022», фестиваль «АРТ – КВАДРАТ», конкурс современной патриотической песни «От Афгана до Донбаса», фестиваль «Доброфорум», фестиваль «З.И.М.А», Всероссийская акция #МыВместе, «Окна Победы» и «Новогодние окна», акция «Свеча памяти», «Георгиевская ленточка» и др. В ряды Юнармейцев вступили более 260 человек. В рамках молодежных форумов ТИМ «Бирюса» и ТИМ «Юниор» приняли участие более 80 человек. - в летний период 2022 года в трудовые отряды старшеклассников было трудоустроено 539 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет. На данное мероприятие было выделено 2,4 млн руб. - за 2022 год на территории города Ачинска проведено более 260 мероприятий и акций по направлению молодежной политики на сумму 1,2 млн руб. - в 2022 году деятельность МФ «Арга» была возобновлена в режиме офлайн, после приостановления в связи с эпидемиологической обстановкой. Изменен возрастной ценз – от 18 до 35 лет. Количество участников составило 50 человек. На данное мероприятие выделено 1,1 млн руб. - в 30 лауреатов Премии Главы города Ачинска талантливой и одаренной молодежи за выдающиеся успехи и достижения в различных сферах деятельности на сумму 0,4 млн руб. 2022 июне года состоялась торжественная церемония награждения - приобретено музыкальное и звуковое оборудование для проведения мероприятий молодежной политики на сумму 0,7 млн руб. * КБ – краевой бюджет, МБ – местный бюджет 21

22. РАЗВИТИЕ И ПОДДЕРЖКА СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ГОРОДЕ АЧИНСКЕ развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 3,0 исполнено 3,0 млн руб. 100% от плановых назначений * КБ – 2,3 МБ – 0,7 В рамках реализации программы: - оказана финансовая поддержка 9 субъектам малого предпринимательства на сумму 2,9 млн руб. - оказана среднего предпринимательства. Консультационными услугами специалистов отдела развития потребительского рынка администрации города Ачинска воспользовались более 140 человек. В рамках консультационной поддержки проводятся семинары для начинающих предпринимателей. информационно-консультационная поддержка субъектам малого и - проведен предприятий розничной торговли, общественного питания и прилегающих к ним территорий среди субъектов малого и среднего предпринимательства города Ачинска. По итогам конкурса выплачены премии пяти участникам. конкурс на лучшее новогоднее оформление витрин, фасадов * КБ – краевой бюджет, МБ – местный бюджет 22

23. РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ 448,5 развитие транспортной системы исполнено 448,5 млн руб. 97,9% от плановых назначений * ФБ – 34,1 КБ – 186,3 МБ – 228,1 В рамках реализации программы: - выполнены автомобильных дорог по ул. Профсоюзная, ул. Кирова, ул. ул. Зверева, пр. Лапенкова, перекресток ул. Свердлова – ул. Кравченко (район квартала 7Б), ремонт путепровода на ул. 5-го Июля на сумму 240,8 млн руб. работы по ремонту 2-ая Кирпичная, ул. Назарова, - произведены автомобильным и электрическим транспортом по муниципальным маршрутам города на сумму 96,8 млн руб. расходы, связанные с осуществлением регулярных перевозок - проведены мероприятия по содержанию улично–дорожной сети города (зимнее и летнее содержание автомобильных дорог, ямочный ремонт асфальтового покрытия, обслуживание дорожных знаков и светофорных объектов, грейдирование дорог и др.) на сумму 90,5 млн руб. - завершен 2 этап по разработке проектной документации на реконструкцию транзитной дороги, проходящей по пути следования шоссе Байкал на сумму 13,9 млн руб. - проведены мероприятия направленные на устранение нарушений, повышение безопасности в сфере дорожного движения, а также на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении на сумму 3,9 млн руб. - устройство светофорных объектов по ул. Дружбы Народов, ул. Зверева на сумму 1,2 млн руб. * ФБ – федеральный бюджет, КБ – краевой бюджет, МБ – местный бюджет 23

24. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН переселение граждан из аварийного жилищного фонда 402,1 обеспечение поддержки детей-сирот 142,7 обеспечение жильем молодых семей в городе Ачинске 21,2 исполнено 566,5 млн руб. 92,8% от плановых назначений обеспечение жильем врачей специалистов и среднего медицинского персонала, прибывших на территорию города Ачинска 0,3 обеспечение жильем педагогических работников, прибывших на территорию города Ачинска 0,2 * КБ – 511,1 МБ – 55,4 В рамках реализации программы: - строительство двух многоквартирных жилых домов в Юго–Восточном районе на сумму 376,5 млн руб. В декабре 2022 года введен в эксплуатацию 40 - квартирный жилой дом. В апреле 2023 года введен в эксплуатацию 63 - квартирный жилой дом. - приобретено 63 жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на сумму 139 млн руб. - получили свидетельства о выделении социальных выплат на приобретение жилья 20 молодых семей на сумму 21,2 млн руб. - выполнено для подключения многоквартирных жилых домов на сумму 16,6 млн руб. строительство тепловых сетей в Юго–Восточном районе - выполнены работы по сносу 12 домов из ветхого и аварийного жилищного фонда, общей площадью 3,61 тыс. м2на сумму 5,3 млн руб. - гражданам выплачено возмещение за изымаемое жилое аварийное помещение на общую сумму 3,5 млн руб. - выплачена компенсация расходов по найму жилых помещений 4 врачам и 6 учителям на сумму 0,5 млн руб. * КБ – краевой бюджет, МБ – местный бюджет 24

25. УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ управление муниципальным имуществом 25,9 управление реализацией программы 19,7 исполнено 45,9 млн руб. 99,1% от плановых назначений управление земельными ресурсами города в части земель, принадлежащих муниципальному образованию, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 0,3 В рамках реализации программы: * КБ – 1,3 МБ – 44,6 - обеспечено эффективное управление муниципальным имуществом на сумму 19,4 млн руб. - произведена имущества в многоквартирных домах на сумму 12,8 млн руб. оплата взносов на капитальный ремонт муниципального - обеспечено содержание и обслуживание казны города на сумму 11,7 млн руб. - проведены работы по оценке недвижимости муниципальной собственности на сумму 0,8 млн руб. - произведена оплата услуг за ведение лицевых счетов по социальному найму на сумму 0,7 млн руб. УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города, реализации муниципальной программы и прочие мероприятия 70,0 исполнено 74,9 млн руб. 98,9% от плановых назначений управление муниципальным долгом города Ачинска 4,9 В рамках реализации программы: - обеспечена деятельность муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского учета» на сумму 53,2 млн руб. - обеспечено эффективное управление муниципальными финансами на сумму 16,8 млн руб. * КБ – 7,3 МБ – 67,6 * КБ – краевой бюджет, МБ – местный бюджет 25

26. ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДА АЧИНСКА ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА обеспечение мероприятий по предупреждению возникновения и развития чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, снижение ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций 2,9 исполнено 2,9 млн руб. 100% от плановых назначений В рамках реализации программы: - проведены минерализованных на территории города работы по устройству полос защитных - произведены и текущий гидрантов и 3 пожарных водоемов расходы ремонт на 292 содержание пожарных * КБ – 0,1 МБ – 2,8 ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ, УКРЕПЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ГОРОДЕ АЧИНСКЕ профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в городе Ачинске 1,0 исполнено 1,3 млн руб. 96,3% от плановых назначений профилактика правонарушений на территории города Ачинска 0,3 В рамках реализации программы: - произведены расходы на материальное стимулирование, материально-техническое обеспечение деятельности народных дружинников на сумму 1,0 млн руб. * МБ – 1,3 - проведены мероприятия профилактической направленности, с целью снижения уровня правонарушений совершаемых на территории города Ачинска на сумму 0,3 млн руб. * КБ – краевой бюджет, МБ – местный бюджет 26

27. НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ расходы исполнительно- распорядительного органа местного самоуправления 155,8 исполнено 192,4 млн руб. 98,2% от плановых назначений расходы муниципальных казенных учреждений 16,5 расходы представительного органа местного самоуправления 15,4 расходы контрольно- счетной палаты города 4,7 * ФБ –0,4 КБ – 29,8 МБ – 162,2 Непрограммные расходы направлены на: - содержание администрации города Ачинска в сумме 118,3 млн руб. - содержание МКУ «Управление капитального строительства» города Ачинска в сумме 16,4 млн руб. - содержание Ачинского городского Совета депутатов в сумме 15,4 млн руб. - содержание контрольно-счетной палаты города Ачинска в сумме 4,7 млн руб. - осуществление деятельности по опеке и попечительству в сумме 11,6 млн руб. - подготовку и проведение дополнительных выборов депутатов Ачинского городского Совета депутатов 6 созыва в сумме 1,9 млн руб. - опубликование муниципальных правовых актов, правовых актов и иной официальной информации в сумме 8,3 млн руб. проектов муниципальных - осуществление деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в сумме 3,6 млн руб. * ФБ – федеральный бюджет, КБ – краевой бюджет, МБ – местный бюджет 27

28. РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ млн руб. 2022 год Национальные проекты Региональные проекты/ мероприятия Культурная среда - реконструкция здания по ул. Льва Толстого для размещения детской художественной школы им. А. М. Знака 46,2 - приобретение музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов в музыкальную школу № 1 4,5 Дорожная сеть - проведение ремонт путепровода по ул. 5-го Июля города Ачинска 35,9 Безопасность дорожного движения - установка дорожно – знаковой информации 2,0 - проведение мероприятий, направленных на обеспечения участия детей в дорожном движении 0,3 Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда - строительство 2-х жилых домов 278,9 Формирование комфортной городской среды - благоустройство 6 дворовых территорий и 1 общественной территории 39,1 ИТОГО: 406,9 28

29. ПОВЫШЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ В ГОРОДЕ АЧИНСКЕ 2022 В апреле года, в рамках муниципального проекта «Формирование функциональной грамотности» состоялась вторая городская деловая игра «Городские финансы» для старшеклассников ачинских школ. Цель данной игры - формирование финансовой грамотности молодого поколения для повышения уровня и качества жизни. Игра дает представление о том, что такое бюджет, какие бывают бюджеты, как формируется бюджет, основные этапы бюджетного процесса от составления проекта бюджета до его принятия. В постоянном режиме ведется работа актуализации и совершенствованию раздела «Открытый бюджет», направленная на повышение доступности информации о бюджете города и рост интереса граждан к процессу формирования и исполнения бюджета города. Обеспечивается работа различных форм с населением по бюджетной тематике. по обратной связи В настоящее время продолжается активная работа по повышению открытости и прозрачности бюджета и бюджетного процесса. Это поможет финансовой грамотности активному вовлечению реализацию социально значимых проектов. развитию ачинцев горожан и в 29

30. СОДЕРЖАНИЕ Основные налогоплательщики города Ачинска 4 Основные показатели социально-экономического развития города 5 Основные параметры бюджета за 2022 год 6 Динамика муниципального долга города Ачинска 7 Структура доходной части бюджета города 8 Структура расходной части бюджета города 9 Структура налоговых доходов за 2022 год 10 Структура неналоговых доходов за 2022 год 11 12 Структура безвозмездных поступлений за 2022 год Структура расходной части бюджета города за 2022 год по разделам 13 Расходы бюджета 2022 года по программной структуре 14 Развитие образования 15 Система социальной защиты населения города Ачинска 16 Формирование современной городской среды 17 Обеспечение функционирования и модернизация объектов ЖКХ 18 Развитие культуры 19 Развитие физической культуры и спорта 20 Молодежь города Ачинска в XXI веке 21 Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Ачинске 22 Развитие транспортной системы 23 Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан 24 Управление муниципальным имуществом 25 Управление муниципальными финансами 25 Защита населения территорий города Ачинска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 26 Профилактика правонарушений, укрепление общественного порядка и общественной безопасности в городе Ачинске 26 Непрограммные расходы 27 Реализация национальных проектов 28 Повышение финансовой грамотности в городе Ачинске 29 30

31. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Финансовое управление администрации города Ачинска Красноярский край, г. Ачинск, ул. Свердлова, 17 Тел.: (39151) 7 52 19 Е-mail: fin@achadm.ru