Брошюра по исполнению бюджета за 2021 год

1. ПУТЕВОДИТЕЛЬ по исполнению бюджета города Ачинска за 2021 год

2. Путеводитель по исполнению бюджета города Ачинска за 2021 год Брошюра подготовлена администрациигородаАчинсканаоснованиипроектарешения АчинскогогородскогоСоветадепутатов«Обисполнениибюджета городаза 2021 год». Визданиипростоидоступнорассказанообисполнении бюджетагорода: егоосновныххарактеристиках,статьяхрасходов. Изданиерассчитанонаширокийкругчитателей. В брошюре использованы наофициальномсайтеоргановместногосамоуправлениягорода Ачинска https://adm-achinsk.ru/, атакжевсетиинтернет. финансовым управлением фотографии, размещенные

3. Уважаемые жители города Ачинска! Вашемувниманиюпредлагается путеводительпоисполнениюбюджета городаАчинсказа 2021 год. Путеводительпобюджету - это финансовый побюджетнойсистемегорода,где в максимально доступной представлена система финансов. Информационные позволятвамразобратьсявбольшом объеме информации неприбегаяканализуфинансовых документовибухгалтерскихотчетов. «навигатор» форме городских материалы и цифр, Впутеводителеможнонайтиисчерпывающуюинформацию оструктуредоходовбюджетагорода,приоритетныхнаправлениях бюджетныхрасходов,вцелом,обисполнениибюджета. Каждаяцифра, обозначеннаявпредставленномматериале,определяетосновные направлениясоциально–экономическогоразвитиянашегогорода инацеленанаповышениекачестважизнигорожан. Абсолютноуверен,чтоознакомившисьспутеводителем,вы получитедополнительныезнанияобюджетегорода,иосознаете, чтоосновнойцельюбюджетногопроцессаявляетсяулучшениежизни земляков. Исполняющий полномочия Главы города Ачинска Сергей Мачехин 3

4. ОСНОВНЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ ГОРОДА АЧИНСКА За 2021год от крупнейших предприятий города поступило40,6% налоговых платежей от общей суммы налоговых доходов, из них: производство алюминия 12,7% ремонт машин и оборудования 9,4% деятельность больничныхорганизаций 6,7% деятельность железнодорожноготранспорта: междугородние и международные пассажирские перевозки 5,1% производство цемента 3,1% деятельность по обеспечению общественного порядка и безопасности 1,4% распределение воды для питьевых и промышленных нужд 0,9% предоставление железнодорожных маневровых или буксировочных услуг 0,8% производствоэлектромонтажных работ 0,5% Крупными организациями и предприятиями города являются: - АО «РУСАЛ Ачинск» - Филиал ООО «Инжиниринг Строительство Обслуживание» в городе Ачинск - ООО «Теплосеть» -ООО «Ачинский цемент» - Красноярская железная дорога ОАО «РЖД» - КГБУЗ «Ачинская межрайонная больница» - КГБУЗ «Красноярский краевой центр охраны материнства и детства № 2» - Ачинский филиал АО «В-Сибпромтранс» - ООО АчМу ОАО «СВЭМ» 4

5. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА Единица измерения Основные показатели 2020 год 2021 год Численность населения чел. 106 113 105 581 Прожиточный минимум на душу населения руб. 12 288 12 702 Средняязаработная плата руб. 46 164 51 910,8 Уровень безработицы % 1,7 0,3 Прибыль организаций млн руб. 2 906,7 1 443,7 Оборот крупных и средних организаций млн руб. 67 336,5 73 882,3 Инвестиции в основной капитал млн руб. 3 934,6 4 250,9 5

6. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА ЗА 2021ГОД млн руб. дефицит 12,7млн руб. Расходы 3 903,9 Доходы 3 891,2 образование 59% безвозмездные поступления 67% ЖКХ 15% налоговые доходы 26% национальная экономика 8% неналоговые доходы 7% общегосударственные вопросы 6% другие отрасли 12% Первоначальный план на 2021 год Уточненный план на 2021 год Наименование показателя Исполнено за 2020 год Исполнено за 2021 год Доходы 3 331,4 3 474,3 3 921,2 3 891,2 Расходы 3 513,9 3 504,3 4 008,0 3 903,9 Дефицит - 182,5 - 30,0 - 86,8 - 12,7 6

7. ДИНАМИКА ПАРАМЕТРОВ БЮДЖЕТА В ТЕЧЕНИЕ 2021ГОДА В течение 2021 года 4 раза вносились изменения в решение Ачинского городского Совета депутатов от 04.12.2020 № 6-25р «О бюджете города на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов» млн руб. Утверждено первоначально решение от 04.12.2020 № 6-25р Решение от 05.02.2021 № 9-32р Решение от 28.05.2021 № 12-57р Решение от 27.08.2021 № 14-72р Решение от 26.11.2021 № 18-104р Наименование показателя Доходы втом числе: 3 474,3 3 451,4 3 875,9 3 910,8 3 946,2 Налоговые доходы 951,3 951,3 951,3 951,3 989,2 Неналоговые доходы 220,1 220,1 220,1 220,1 247,8 Безвозмездные поступления 2 302,9 2 280,0 2 704,5 2 739,4 2 709,2 Расходы 3 504,3 3 565,6 3 990,1 4 012,7 4 033,0 Дефицит - 30,0 - 114,2 - 114,2 - 101,9 - 86,8 Муниципальный долг 235,9 194,3 194,3 182,0 166,9 Обслуживание муниципального долга 13,1 13,1 13,1 8,9 8,9 Верхний предел муниципального долга 1 171,4 1 171,4 1 171,4 1 171,4 1 237,0 7

8. ДИНАМИКА ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА ГОРОДА млн руб. 3 921 3 891 3 474 3 331 2 684 2 632 2 303 2 278 258 248 220 231 1 001 989 951 822 2020 год 2021 год Исполнено Первоначальный план Уточненный план Исполнено доходы за счет безвозмездных поступлений неналоговые доходы налоговые доходы 67% 7% % исполнения от общего объема поступивших доходов в 2021 году 26% 8

9. ДИНАМИКА РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА ГОРОДА млн руб. 4 008 3 904 3 514 3 504 2 216 2 165 1 853 1 817 1 792 1 739 1 687 1 661 2021 год 2020 год Исполнено Первоначальный план Уточненный план Исполнено расходы за счет безвозмездных поступлений расходы за счет собственных средств бюджета города 55% 45% % исполнения от общего объема расходов за 2021 год 9

10. СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ ЗА 2021ГОД Налоговые доходы, всего: - первоначальный план - 951 млн руб. - уточненный план - 989 млн руб. - исполнено –1 001 млн руб. налог на доходы физических лиц – 669 налог на совокупный доход – 166 земельный налог – 47 налог на прибыль организаций – 39 налог на имущество физических лиц – 31 государственная пошлина – 26 акцизы по подакцизным товарам – 23 1 001 млн руб. Справочно: поступило налоговых доходов за 2020 год - 822 млн руб. 10

11. СТРУКТУРА НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ ЗА 2021ГОД Неналоговые доходы, всего: - первоначальный план - 220 млн руб. - уточненный план - 248 млн руб. - исполнено - 258 млн руб. доходы от использования имущества – 107 платежи при пользовании природными ресурсами – 64 доходы от реализации муниципального имущества – 44 доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства – 33 штрафы, санкции, возмещение ущерба – 10 258 млн руб. Справочно: поступило неналоговых доходов за 2020 год - 231 млн руб. 11

12. СТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ЗА 2021ГОД Безвозмездные поступления, всего: - первоначальный план –2 303 млн руб. - уточненный план –2 684 млн руб. - исполнено –2 632 млн руб. субвенции – 1 402 субсидии – 598 2 632 млн руб. дотации – 547 иные межбюджетные трансферты – 64 прочие безвозмездные поступления – 23 возврат остатков – - 2 Справочно: безвозмездные поступления за 2020 год - 2 278 млн руб. 12

13. ДИНАМИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА ГОРОДА АЧИНСКА млн руб. Объем муниципального долга 235,9 194,3 166,9 166,9 2020 год 2021 год Исполнено Первоначальный план Уточненный план Исполнено Объем расходов на обслуживание муниципального долга 13,1 первоначальный план на 2021 год уточненный план на 2021 год 5,0 исполнено за 2021 год 4,2 исполнено за 2020 год (справочно) 8,9 0,17% - долярасходовнаобслуживаниемуниципального долгаотобщегообъемарасходовбюджетагородаза 2021 год (заисключениемсубвенций) 13

14. СТРУКТУРА РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЗА 2021ГОД ПО РАЗДЕЛАМ млн руб. Первоначальный план на 2021 год Уточненный план на 2021 год Исполнено за 2020 год Исполнено за 2021 год Наименование раздела Общегосударственные вопросы 215,5 226,7 234,3 221,8 Национальная безопасностьи правоохранительная деятельность 27,5 30,9 32,2 31,7 Национальная экономика 219,3 234,8 324,0 301,2 Жилищно- коммунальное хозяйство 439,1 352,7 594,7 570,5 Охрана окружающей среды 0 1,2 7,5 6,1 Образование 2 154,5 2 143,6 2 320,5 2 316,3 Культура, кинематография 138,7 117,8 127,9 127,7 Здравоохранение 0,1 0,2 0,2 0,2 Социальная политика 121,5 190,9 148,0 115,6 Физическая культура и спорт 184,8 184,1 201,5 200,3 Средства массовой информации 7,9 8,3 8,3 8,3 Обслуживание государственногои муниципального долга 5,0 13,1 8,9 4,2 Итого: 3 513,9 3 504,3 4 008,0 3 903,9 14

15. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА 2021ГОДА ПО ПРОГРАММНОЙ СТРУКТУРЕ 14 муниципальныхпрограмм 5 программ социальнойнаправленности. Наибольшийудельныйвесрасходов приходитсянапрограмму «Развитиеобразования»– 58,1% 4 программы в сфере благоустройства, ЖКХ, транспорта и строительства 2 программы в сфере муниципального управления 2 программы в сфере безопасности 1 программа в сфере малого и среднего предпринимательства 3 903,9 млн руб. программные расходы: 3 738,8 млн руб. 95,8% непрограммные расходы: 165,1 млн руб. 4,2 % Исполнено за 2020 год млн руб. Исполнено за 2021 год млн руб. Направление расходов программы социальной направленности 2 557,7 2 715,8 программы в сфере благоустройства, ЖКХ, транспорта и строительства 690,4 905,6 программы в сфере муниципального управления 101,1 110,9 программы в сферебезопасности 2,7 5,9 программав сфере малого и среднего предпринимательства 0,5 0,6 непрограммные расходы 161,5 165,1 Всего: 3 513,9 3 903,9 15

16. РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 1 932,7 обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия 281,5 исполнено 2 267,8 млн руб. 98% от плановых назначений круглогодичный отдых, оздоровление и занятость детей 46,5 обеспечение поддержки детей- сирот 7,1 * ФБ – 91,9 КБ – 1 416,2 МБ – 759,7 В рамках реализации программы: - предоставлены навыполнениемуниципальногозадания,втомчислеперсонифицированное финансированиедополнительногообразованиядетейнасумму 1 953,6 млнруб. - обеспеченыпитаниемобучающиесявобщеобразовательныхучреждениях насумму 65,3 млнруб. - проведенымероприятиявцеляхсозданиябезопасныхусловийикомфортного пребываниядетейвоздоровительномиобразовательныхучрежденияхнаобщую сумму 47,0 млнруб. - врамкахмероприятийантитеррористическойзащищенностиобъектовв учреждениях образования были установлены: видеонаблюдение,металлоискатели,системаречевогооповещенияприЧС насумму 20,7 млнруб. - впериодлетнейоздоровительнойкампании 2021 годаболее 800 человекотдохнули взагородномоздоровительномлагере«Сокол»,организовано 19 летнихплощадок набаземуниципальныхобразовательныхорганизацийсучастиемболее 2 900 человекнаобщуюсумму 20,0 млнруб. - приобретеныжилыепомещениядля 5 детей-сиротнасумму 7,1 млнруб. Наиболеезначимыемероприятия,реализованныев 2021 годууправлением образованияадминистрациигородаАчинска: • социальныйпроект«Крылья»длядетей,состоящихнапрофилактическомучете сучастием 160 человек; • социальныепроектынашкольныхдворахсучастиемболее 650 человек. 16 субсидии муниципальным учреждениям образования охранная сигнализация, * ФБ –федеральный бюджет, КБ –краевой бюджет, МБ –местный бюджет

17. СИСТЕМА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА АЧИНСКА повышение качества жизни отдельных категорий граждан, включая инвалидов, степени их социальной защищенности 15,4 исполнено 15,4 млн руб. 99% от плановых назначений * МБ – 15,4 В рамках реализации программы: - предоставленыдополнительные меры социальной отдельнымкатегориямграждан, проживающихвдомахсистемы социального населениянаоплатусодержания двухвахтнасумму 5,0 млнруб. поддержки обслуживания - более 1 340 человекпринялиучастиевсоциально-значимыхмероприятиях насумму 1,5 млнруб. Втечение 2021 годапроведеныследующиемероприятия: •поздравлениеучастниковВОВсДнемПобеды; •поздравлениежителейгородас 90, 95 и 100 –летнимиюбилеями; •проведениеакции«Помогипойтиучиться»; • новогодниемероприятияипоздравлениядлядетейизмногодетных ималообеспеченныхсемей,Почетныхграждан,ветерановиучастников ВОВ; •поздравления,посвященныеДнюпожилогочеловекаиДнюматери; •мероприятия,посвященныедекадеинвалидовидругиемероприятия - более 510 граждан,находящихсявтруднойжизненнойситуации,получили единовременнуюадреснуюматериальнуюисрочнуюсоциальнуюпомощь насумму 1,3 млнруб. - более 200 граждан,достигшихпенсионноговозраста,получиликомпенсацию наизготовлениеиремонтзубныхпротезовнасумму 1,2 млнруб. * МБ –местный бюджет 17

18. ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ формирование современной городской среды 214,9 исполнено 214,9 млн руб. 99% от плановых назначений * ФБ – 41,4 КБ – 166,8 МБ – 6,7 В рамках реализации программы: - выполненыработыпокомплексномублагоустройствудвухобщественных пространствнасумму 127,3 млнруб.: •ул. Кравченко(отул. Зверевадоул. Гагаринасостороны 1 и 2 микрорайона); •пр. Лапенкова(участокотул. Зверевадоул. Гагарина) Врамкахрегиональногопроекта«Формированиекомфортнойгородской среды»в 2021 году: - благоустроено 14 дворовыхтерриторийнасумму 13,8 млнруб.; - благоустроенатерриторияскверапоул. ДружбыНародоввПривокзальномрайоне итерриторияскверав 6 микрорайоне,вдольул. Звереванасумму 32,5 млнруб. - выполнены работы по благоустройству насумму 39,0 млнруб. территории парка «Победы» * ФБ –федеральный бюджет, КБ –краевой бюджет, МБ –местный бюджет 18

19. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ ЖКХ благоустройство территории города Ачинска 96,4 обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия исполнено 175,0 млн руб. 91% от плановых назначений 53,2 модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры города Ачинска 25,4 * КБ – 28,0 МБ – 147,0 В рамках реализации программы: - выполненыработыпоблагоустройству города(содержаниеуличногоосвещения, содержаниепарковискверов,содержание пешеходныхмостиковилестниц,ликвидация несанкционированных мероприятия)насумму 71,0 млнруб. свалок и другие - реализованыотдельныемерыпообеспечениюограниченияплатыграждан закоммунальныеуслугинасумму 19,9 млнруб. - завершенчетвертыйэтаппостроительствугородскогокладбищавАчинском районенасумму 17,0 млнруб. - организованымероприятияпообращениюсживотнымибезвладельцевнасумму 3,5 млнруб. - разработанапроектно-сметнаядокументацияпоберегоукреплениюрекиЧулым насумму 3,0 млнруб. - реализованымероприятияпообустройству 10 площадокдлянакоплениятвердых коммунальныхотходов. Приобретеноболее 140 контейнеровнасумму 2,6 млнруб. - выполненыработыпоустройствуводопроводнойсетипоул. Заречнаянасумму 2,5 млнруб. - выполненыработыпоактуализациисхемтеплоснабжениягороданасумму 1,2 млнруб. * КБ –краевой бюджет, МБ –местный бюджет 19

20. РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ сохранение культурного наследия 65,1 обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия 48,4 исполнено 194,2 млн руб. 99% от плановых назначений развитие системы дополнительного образования детей в области культуры и искусства 40,8 организация досуга и поддержка народного творчества 35,6 развитие архивного дела 4,3 * ФБ – 14,9 КБ – 13,7 МБ – 165,6 В рамках реализации программы: Наиболее реализованные культуры, дополнительногообразованиявобласти культурынаобщуюсумму 2,4 млнруб.: значимые в 2021 учреждениями мероприятия, году отделом культуры и • социально-культурноемероприятие«Енисейскийэкспресс»; • Хкраевойкинофорумотечественныхфильмовим. М.А. Ладыниной; • новогодняяелкаГлавыгородаАчинскадляодаренныхдетей; • городскоеторжественноемероприятие«Итогигода - 2021» идр. - врамкахрегиональногопроекта«Культурнаясреда»в 2021 годуначатыработы по реконструкции нежилого здания для им. А.М. Знака»насумму 20,1 млнруб. козырьказданияМБУК«АКМим. Д.С. Каргаполова»,расположенногопоадресу: г. Ачинск,микрорайон 8, дом 3, насумму 0,9 млнруб. - в МБУК «АГЦБС» приобретено оборудованиедлялицсограничениями позрению,книгиипрочееоборудование насумму 0,5 млнруб. размещения МБУДО «АДХШ - произведенкапитальныйремонткровли * ФБ –федеральный бюджет, КБ –краевой бюджет, МБ –местный бюджет 20

21. РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА развитие массовой физической культуры и спорта 105,7 развитие системы подготовки спортивного резерва 91,9 исполнено 200,3 млн руб. 99% от плановых назначений обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия 2,1 развитие адаптивной физической культуры и спорта 0,6 В рамках реализации программы: * КБ – 14,1 МБ – 186,2 ВгородеАчинскесозданахорошаяспортивнаябазадлязанятий профессиональнымилюбительскимспортом. Этокрытыйкаток«Звездный», легкоатлетическийманеж«Рекорд»,плавательныйбассейн«Нептун»,залборьбы, клубыпоместужительства,лыжныетрассы,футбольныеполясискусственным покрытием,стадионыидр. - в 2021 годуорганизовано 93 соревнования,изних 81 муниципальногоуровня и 12 краевогонасумму 4,0 млнруб. Наиболеезначимымимероприятиямисталиоткрытыйкраевойтурнирподзюдо памятиЮ.В. Соловья,краевыесоревнованияполёгкойатлетикесредиюношейи девушек,посвященнойпамятиВ.А. Дорохова, XXXIX ОткрытаяВсероссийская массоваялыжнаягонка«ЛыжняРоссии»,открытоепервенствочемпионат Красноярскогокраяпорукопашномубою,посвященногопамятиА.И. Чурилкина, ежегодныйоткрытыйтурнирполегкойатлетикенапризыдвукратнойолимпийской чемпионкиСветланыМастерковой - приобретеноспортивноеоборудованиеиинвентарь: •дляразвитиядетско-юношескогоспортанасумму 7,8 млнруб.; •дляклубовпоместужительстванасумму 1,3 млнруб.; •длязанятийфизическойкультуройиспортомлицамсограниченными возможностямиздоровьянасумму 0,5 млнруб. В 2021 году численность населения города Ачинска, систематически занимающегося физкультурой и спортом составила 47,0 тыс. чел. * КБ –краевой бюджет, МБ –местный бюджет 21

22. МОЛОДЕЖЬ ГОРОДА АЧИНСКА В XXI ВЕКЕ обеспечение жильем молодых семей в городе Ачинске 22,0 реализация молодежной политики в городе Ачинске исполнено 38,1 млн руб. 100% от плановых назначений 16,1 * ФБ – 4,6 КБ – 12,8 МБ – 20,7 В рамках реализации программы: - за 2021 годнатерриториигородаАчинскапроведеноболее 250 мероприятийи акцийпонаправлениюмолодежнойполитикинасумму 2,1 млнруб. Наиболеемассовымиизначимымисобытиямисталионлайнмолодежный - форум«Арга FREEDOM», патриотическийфестиваль - конкурс«Земля,которойты частица»,фестиваль-конкурс«Студенческаявесна»,летнийфестиваль«Большой пикник»,фестиваль«АРТ–КВАДРАТ» 2021, молодежныйобразовательный интенсив «Covid free», фестиваль«З.И.М.А»,Всероссийскаяакция«ОкнаПобеды» и«ОкнаРоссии». ВрядыЮнармейцеввступилиболее 50 школьников. Врамкахмолодежных форумовТИМ«Бирюса»иТИМ«Юниор»принялиучастиеболее 20 человек изгородаАчинска - в 2021 годупродолжилаработуобщегородскаямуниципальнаяблаготворительная акция«Адреснаяпомощь». Врамкахакцииволонтерыколл-центранабазеМБУ «ММЦ«Сибирь»принимализаявкипооказаниюуслугдоставкипродуктовпитания илекарственныхпрепаратовачинцамстарше 65 лет,находящимсянасамоизоляции - влетнийпериод 2021 годаврамкахпрограммыорганизациитрудовоговоспитания несовершеннолетнихгражданввозрастеот 14 до 18 летвсвободноеотучебывремя былосозданоболее 370 рабочихмест. Наданноемероприятиебыловыделено 1,6 млнруб. - в июне 2021 года состоялась торжественная 30 лауреатовПремииГлавыгородаАчинскаталантливойиодаренноймолодежи завыдающиесяуспехиидостижениявразличныхсферахдеятельностинасумму 0,3 млнруб. - врамкахконкурсанапредоставлениегрантоввформесубсидий 7 победителям ежегодногогородскогоконкурсамолодежныхинициативнареализациюпроектовв городеАчинскебылаоказанафинансоваяподдержканасумму 0,4 млнруб. - предоставленысоциальныевыплаты 19 молодымсемьямнаприобретениежилья насумму 22,0 млнруб. церемония награждения * ФБ –федеральный бюджет, КБ –краевой бюджет, МБ –местный бюджет 22

23. РАЗВИТИЕ И ПОДДЕРЖКА СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ГОРОДЕ АЧИНСКЕ В рамках реализации программы: - проведенконкурсналучшееновогоднее оформлениевитрин,фасадовпредприятий розничной торговли, питанияиприлегающихкнимтерриторий средисубъектовмалогоисреднего предпринимательствагородаАчинска. По итогамконкурсавыплаченыпремиипяти участникам общественного исполнено 0,6 млн руб. 100% от плановых назначений * МБ – 0,6 развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 0,6 - оказана финансовая поддержка ООО «Медэкспресс» УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города, реализации муниципальной программы и прочие мероприятия 62,3 исполнено 66,5 млн руб. 93% от плановых назначений управление муниципальным долгом города Ачинска 4,2 В рамках реализации программы: - обеспечена деятельность муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского учета» на сумму 47,1 млн руб. - обеспечено эффективное управление муниципальными финансами на сумму 14,8 млн руб. * КБ – 0,5 МБ – 66,0 * КБ –краевой бюджет, МБ –местный бюджет 23

24. РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ развитие транспортной системы 297,8 исполнено 297,8 млн руб. 93% от плановых назначений *КБ – 159,9 МБ – 137,9 В рамках реализации программы: - предоставлены иэлектрическоготранспортанаорганизациюрегулярныхпассажирскихперевозок помуниципальныммаршрутамнасумму 82,1 млнруб. - выполненыработыпоремонтуавтомобильныхдорогпоул. Декабристов, ул. Кравченко(отул. Зверевадоул. Гагарина),ул. ЛьваТолстого,пр. Лапенкова (отул. Зверевадоул. Стасовой),проездАвиаторов,насумму 115,0 млнруб. - проведенымероприятияпосодержаниюулично–дорожнойсетигорода(зимнееи летнеесодержаниеавтомобильныхдорог,ямочныйремонтасфальтовогопокрытия, обслуживаниедорожныхзнаковисветофорныхобъектов,грейдированиедороги др.) насумму 88,6 млнруб. - проведенымероприятиянаправленныенаустранениенарушений,повышение безопасностивсфередорожногодвижения,атакженаобеспечениебезопасного участиядетейвдорожномдвижениинасумму 4,1 млнруб. - ремонтсветофорногообъектанапересеченииул. Свердловаиул. Звереванасумму 3,9 млнруб. - натекущийремонтисодержаниепешеходныхтротуаровпроизведенырасходы насумму 3,1 млнруб. субсидии организациям общественного автомобильного *КБ –краевой бюджет, МБ –местный бюджет 24

25. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН переселение граждан из аварийного жилищного фонда 217,6 обеспечение жильем врачей специалистов, прибывших на территорию города Ачинска 0,3 исполнено 217,9 млн руб. 97% от плановых назначений * КБ – 183,9 МБ – 34,0 В рамках реализации программы: - построенивведенвэксплуатациювоктябре 2021 года 85 –квартирныйжилой домвЮго–Восточномрайоне,общейплощадью 3,8 тыс. м2насумму 163,9 млнруб. - выплаченовозмещениезаизымаемоежилоеаварийноепомещениенаобщую сумму 22,6 млнруб. - выполненостроительствотепловыхсетейвЮго–Восточномрайоне дляподключениямногоквартирныхжилыхдомовнасумму 16,6 млнруб. - выполненыработыпотехнологическомуприсоединениюкэлектрическим сетямтрехмногоквартирныхжилыхдомоввЮго–Восточномрайоненасумму 6,6 млнруб. - дляреализации 4 этапарегиональнойадреснойпрограммы (2022–2023 годы) разработанапроектнаядокументациянастроительстводвухжилыхдомов вЮго–Восточномрайоненасумму 3,8 млнруб. - выполненыработыпосносу 17 домовизветхогоиаварийногожилищного фонда,общейплощадью 2,76 тыс. м2насумму 3,5 млнруб. - выплаченакомпенсациярасходовпонаймужилыхпомещенийчетыремврачам насумму 0,3 млнруб. * КБ –краевой бюджет, МБ –местный бюджет 25

26. УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ управление муниципальным имуществом 26,2 управление реализацией программы 17,9 исполнено 44,4 млн руб. 95% от плановых назначений управление земельными ресурсами города в части земель, принадлежащих муниципальному образованию, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 0,3 * КБ – 0,3 МБ – 44,1 В рамках реализации программы: - обеспеченоэффективноеуправлениемуниципальнымимуществомнасумму 17,8 млнруб. - произведенаоплатавзносовнакапитальныйремонтмуниципального имуществавмногоквартирныхдомахнасумму 11,7 млнруб. - обеспеченосодержаниеиобслуживаниеказныгороданасумму 12,3 млнруб. - проведеныработыпооценкенедвижимостимуниципальнойсобственности насумму 1,1 млнруб. - произведенаоплатауслугзаведениелицевыхсчетовпосоциальномунайму насумму 0,9 млнруб. - проведенымероприятияпоземлеустройствуиземлепользованиюнасумму 0,3 млнруб. * КБ –краевой бюджет, МБ –местный бюджет 26

27. ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДА АЧИНСКА ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА обеспечение мероприятий по предупреждению возникновения и развития чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, снижение ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций 4,0 исполнено 4,0 млн руб. 100% от плановых назначений В рамках реализации программы: - выполненыработыпопереносу 18 пожарныхгидрантовнадействующие водопроводныесети - проведены работы минерализованных натерриториигорода - произведенырасходынасодержание и текущий ремонт 292 гидрантови 3 пожарныхводоемов по устройству полос защитных * КБ – 0,1 МБ – 3,9 пожарных ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ, УКРЕПЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ГОРОДЕ АЧИНСКЕ профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в городе Ачинске 1,7 исполнено 1,9 млн руб. 95% от плановых назначений профилактика правонарушений на территории города Ачинска 0,2 В рамках реализации программы: - произведенырасходынаматериальное стимулирование,материально-техническое обеспечениедеятельностинародных дружинниковнасумму 1,7 млнруб. * МБ – 1,9 - проведенымероприятияпрофилактическойнаправленности, сцельюсниженияуровняправонарушенийсовершаемых натерриториигородаАчинсканасумму 0,2 млнруб. * КБ –краевой бюджет, МБ –местный бюджет 27

28. НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ расходы исполнительно- распорядительного органа местного самоуправления 131,8 исполнено 165,1 млн руб. 96% от плановых назначений расходы муниципальных казенных учреждений 15,8 расходы представительного органаместного самоуправления 13,2 расходы контрольно- счетной палаты города 4,3 * ФБ –1,4 КБ – 14,7 МБ – 149,0 Непрограммные расходы направлены на: - содержание администрации города Ачинска в сумме 100,5 млн руб. - содержание МКУ «Управление капитального строительства» города Ачинска в сумме 15,8 млн руб. - содержаниеАчинскогогородскогоСоветадепутатоввсумме 13,2 млнруб. - содержаниеконтрольно-счетнойпалатыгородаАчинскавсумме 4,3 млнруб. - осуществлениедеятельностипоопекеипопечительствувсумме 10,1 млнруб. - подготовкуипроведениедополнительныхвыборовдепутатовАчинского городскогоСоветадепутатов 6 созывавсумме1,7 млнруб. - опубликованиемуниципальныхправовыхактов,проектовмуниципальных правовыхактовиинойофициальнойинформациивсумме 8,3 млнруб. - осуществлениедеятельностикомиссийподеламнесовершеннолетних изащитеихправвсумме 2,4 млнруб. - проведениеВсероссийскойпереписинаселениявсумме 1,3 млнруб. * ФБ –федеральный бюджет, КБ –краевой бюджет, МБ –местный бюджет 28

29. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ ЗА 2021ГОД Подоценкойкачествафинансовогоменеджментапонимается анализиоценкасовокупностипроцессовипроцедур,обеспечивающих результативностьиспользованиябюджетныхсредствиохватывающих всеэлементыбюджетногопроцесса(бюджетноепланирование, исполнениебюджета,состояниеучетаиотчетности,организация ведомственного финансового контроля), показателей на основе системы Рейтинговая оценка главных распорядителей средств бюджета, имеющих подведомственные учреждения 4,0 3,24 Администрация города Управление образования администрации города Рейтинговая оценка главных распорядителей средств бюджета, не имеющих подведомственные учреждения 4,85 4,82 4,63 4,32 3,74 Финансовое управление администрации города Комитет по управлению муниципальным имуществом Ачинский городской Совет депутатов Контрольно- счетная палата города МКУ «Управление капитального строительства» 29

30. СОДЕРЖАНИЕ Основные налогоплательщики города Ачинска 4 Основные показатели социально-экономического развития города 5 Основные параметры бюджета за 2021 год 6 Динамика параметров бюджета в течение 2021 года 7 Динамика доходной части бюджета города 8 Динамика расходной части бюджета города 9 Структура налоговых доходов за2021 год 10 Структура неналоговых доходов за 2021 год 11 Структура безвозмездных поступлений за 2021 год 12 Динамика муниципального долга города Ачинска 13 Структура расходной части бюджета города за2021 год по разделам 14 Расходы бюджета 2021 года по программной структуре 15 Развитие образования 16 Система социальной защиты населения города Ачинска 17 Формирование современной городскойсреды 18 Обеспечение функционирования и модернизацияобъектов ЖКХ 19 Развитие культуры 20 Развитие физической культуры и спорта 21 Молодежь города Ачинска в XXI веке 22 Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Ачинске 23 Управление муниципальнымифинансами 23 Развитие транспортной системы 24 Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан 25 Управление муниципальным имуществом 26 Защита населения территорий города Ачинска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 27 Профилактика правонарушений, укрепление общественного порядка и общественной безопасности в городе Ачинске 27 Непрограммные расходы 28 Оценка качества управления муниципальными финансами за 2021 год 29 30

31. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Финансовое управление администрации города Ачинска Красноярский край, г. Ачинск, ул. Свердлова, 17 Тел.: (39151) 7 52 19 Е-mail: fin@adm-achinsk.ru https://adm-achinsk.ru/ раздел «Открытый бюджет»