Брошюра по исполнению бюджета за 2019 год

1. Путеводитель по исполнению бюджета города Ачинска за 2019 год

2. Путеводитель по исполнению бюджета города Ачинска за 2019 год Брошюра подготовлена финансовым управлением администрации города Ачинска на основании проекта решения Ачинского городского Совета депутатов «Об исполнении бюджета города за 2019 год». В издании просто и доступно рассказано об исполнении бюджета города: его основных характеристиках, статьях расходов. Издание рассчитано на широкий круг читателей. В брошюре использованы фотографии, размещенные на официальном сайте органов местного самоуправления города Ачинска https://adm-achinsk.ru/, а также в сети интернет.

3. Уважаемыеачинцы! На страницах очередного выпуска брошюры «Путеводитель по исполнению бюджета» вашему вниманию представлен отчет об исполненииглавногофинансового документа за 2019 год. Безусловно, бюджет - это сложный и объемный документ, понятныйтолько специалистам. Наша задача ознакомить вас с детальной информацией на доступном для каждого ачинца языке. Путеводитель, которыйвы держите в своих руках, наглядно расскажет - сколько доходов поступило в городскуюказну в 2019 году,а это рекордный за последние годы показатель, и на какиецели были расходованы бюджетныесредства. Важно знать, что за контрольными финансовыми цифрами стоит слаженная совместная работа органов местного самоуправления, в том числе и депутатов Ачинского городского Совета. В городе не допущено срывов выплаты заработной платы, социальных пособий, обеспечена деятельность всех бюджетных учреждений Ачинска. За год улучшились экономические, демографические и социальные показатели. Уверен, что опубликованная на страницах брошюрыинформация, окажетсядлявасполезной,легкойвпониманииипослужитдальнейшемуразвитиюдиалогамеждужителямигородаиорганамимуниципальнойвласти. Суважением, Глава городаАчинска ИлайАхметов

4. Основные показатели социально-экономического развития города Крупнейшие налогоплательщики города * за 2019 год от крупнейших предприятий города поступило 40,9% налоговых платежей от общей суммы налоговых доходов

5. Исполнение бюджета города Ачинска за 2019 год млн руб. безвозмездные поступления 68% налоговые доходы 23% неналоговые доходы 9% образование 61% другие отрасли 11% ЖКХ 9% социальная политика 7% национальная экономика 6% общегосударственные вопросы 6% профицит 113 млн руб.

6. Динамика доходной части бюджета города млн руб. 2019 год Первоначальный план 2 564 Уточненный план 3 290 Исполнение 3 272 2018 год Исполнение 2 801 налоговые доходы неналоговые доходы 6

7. Динамика расходной части бюджета города млн руб. 2019 год Первоначальный план 2 621 Уточненный план 3 395 Исполнение 3 159 2018 год Исполнение 2 848 расходы за счет средств бюджета города расходы за счет средств пожертвований от АО «РУСАЛ Ачинск» и АО «АНПЗ ВНК»

8. Динамика и структура налоговых доходов млн руб. исполнено за 2019 год 761 млн руб. план на 2019 год 741 млн руб. план: 544 Налог на доходы физических лиц 102,6% исполнено: 558 справочно за 2018 год: 514 план: 59 Налог на совокупный доход исполнено: 58 98,3% справочно за 2018 год: 56 план: 36 Налог на прибыль организаций исполнено: 39 108,3% справочно за 2018 год: 20 план: 31 Налог на имущество физических лиц исполнено: 32 103,2% справочно за 2018 год: 29 план: 27 Земельный налог исполнено: 28 103,7% справочно за 2018 год: 30 план: 24 Государственная пошлина исполнено: 24 100,0% справочно за 2018 год: 24 план: 20 Акцизы по подакцизным товарам исполнено: 22 110,0% справочно за 2018 год: 19 8

9. Динамика и структура неналоговых доходов млн руб. исполнено за 2019 год 297 млн руб. план на 2019 год 286 млн руб. план: 154 Доходы от использования имущества исполнено: 161 104,5% справочно за 2018 год: 121 план: 49 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства исполнено: 49 100,0% справочно за 2018 год: 51 план: 31 Доходы от реализации муниципального имущества исполнено: 35 112,9% справочно за 2018 год: 47 план: 33 Платежи при пользовании природными ресурсами исполнено: 33 100,0% справочно за 2018 год: 10 план: 19 исполнено: 19 Штрафы и санкции 100,0% справочно за 2018 год: 20

10. Динамика и структура безвозмездных поступлений из других бюджетов бюджетной системы РФ млн руб. исполнено за 2019 год 2 173 млн руб. план на 2019 год 2 222 млн руб. план: 1 339 исполнено: 1 315 98,2% Субвенции план: 617 справочно за 2018 год: 1 116 исполнено: 592 95,9% Субсидии справочно за 2018 год: 418 план: 181 Дотации на выравнивание исполнено: 181 100,0% справочно за 2018 год: 81 план: 73 Дотации на сбалансированность исполнено: 73 100,0% справочно за 2018 год: 120 план: 12 исполнено: 12 100,0% Иные МБТ справочно за 2018 год: 0 10

11. Привлечение дополнительных средств из других бюджетов бюджетной системы РФ млн руб. 2019 год Первоначальный план Фактически привлеченные средства 593 812,3% 2018 год Фактически привлеченные средства

12. Муниципальный долг города Ачинска Объем муниципального долга исполнено на 01.01.2019 116 млн руб. первоначальный план на 01.01.2020 144 млн руб. уточненный план на 01.01.2020 181 млн руб. исполнено на 01.01.2020 150 млн руб. исполнено на 01.01.2019 1,9 млн руб. первоначальный план на 01.01.2020 12,0 млн руб. уточненный план на 01.01.2020 4,2 млн руб. исполнено на 01.01.2020 2,1 млн руб. ….… коммерческие кредиты Объем расходов на обслуживание муниципального долга % 0,11% - доля расходов на обслуживание муниципального долга от общего объема расходов бюджета города за 2019 год (за исключением субвенций) 12

13. Структура расходной части бюджета города за 2019 год программы социальной направленности 2 434 млн руб. план исполнено 3 395 млн руб. 3 159 млн руб. 3 238 3 008 программы в сфере благоустройства, ЖКХ, транспорта и строительства 476 млн руб. 3 159 млн рублей непрограммные расходы 151 млн руб. программы в сфере муниципального управления 94 млн руб. 157 программы в сфере безопасности 3 млн руб. 151 программные расходы программы в сфере малого и среднего предпринимательства 1 млн руб. непрограммные расходы • на финансирование 14 муниципальных программ направлено 3 008 млн руб., что составило 95,2% от общего объема расходов бюджета города. В том числе 121 млн руб. были направлены на реализацию национальных проектов, что составило 4% от общего объема расходов бюджета города.

14. Развитие образования развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 1 581,6 млн руб. обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия 237,6 млн руб. обеспечение поддержки детей – сирот 41,4 млн руб. круглогодичный отдых, оздоровление и занятость детей 41,3 млн руб. Основные направления расходов: • - предоставлены субсидии муниципальным учреждениям образования на выполнение муниципального задания на сумму 1 606,0 млн руб. • в 41 учреждениях образования проведены мероприятия по созданию безопасных и комфортных условий функционирования, а также проведены текущие и капитальные ремонты на сумму 38,9 млн руб. • - для 35 детей-сирот приобретены жилые помещения на сумму 41,4 млн руб. • - более 2 100 учащихся обеспечены питанием без взимания платы, из семей с доходами ниже величины прожиточного минимума на сумму 19,6 млн руб. • - выплачена компенсация родительской платы 699 родителям детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения на сумму 2,5 млн руб. • в период летней оздоровительной кампании 2019 года охвачено более 5 100 детей, из них: • более 2 700 детей отдохнули в лагерях с дневным пребыванием • более 1 600 детей отдохнули в загородных оздоровительных лагерях • более 600 детей приняли участие в туристических походах и сплавах • более 200 детей отдохнули в палаточном лагере «Чулымье» 14

15. Система социальной защиты населения города Ачинска повышение качества и доступности социальных услуг населению 67,6 млн руб. обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных государственных полномочий по приему граждан, сбору документов, ведению базы данных получателей социальной помощи и организации социального обслуживания 53,0 млн руб. повышение качества жизни отдельных категорий граждан, включая инвалидов, степени их социальной защищенности 15,6 млн руб. Основные направления расходов: • предоставлены субсидии МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения города» и МБУ «Центр социальной помощи семье и детям» на финансирование расходов по социальному обслуживанию граждан на сумму 67,6 млн руб. • на организацию деятельности управления социальной защиты населения администрации города Ачинска выделено 53,0 млн руб. - предоставлены дополнительные меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающих в домах системы социального обслуживания населения на оплату содержания двух вахт на сумму 5,0 млн руб. - более 1 120 граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, получили единовременную адресную материальную и срочную социальную помощь на сумму 2,3 млн руб. - более 320 граждан, достигших пенсионного возраста получили компенсацию на изготовление и ремонт зубных протезов на сумму 1,9 млн руб. - более 2 960 человек приняли участие в социально-значимых мероприятиях на сумму 0,8 млн руб.

16. Формирование современной городской среды формирование современной городской среды 65,3 млн руб. Основные направления расходов: • в 2019 году благоустроено 20 дворовых территорий на сумму 23,9 млн руб. • По просьбам жителей на объектах выполнялся различный перечень работ по усовершенствованию дворовых территорий: • установка бордюрного камня • возведение новых детских площадок • асфальтирование пешеходных дорожек • асфальтирование внутриквартальных проездов • в 2019 году в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» выполнены работы по благоустройству ул. Кравченко на сумму 40,6 млн руб. за счет средств бюджетов всех уровней, а также за счет средств пожертвований от АО «РУСАЛ Ачинск» • - в целях благоустройства общественной территории выполнен ряд работ: • размещены тематические площадки для отдыха • и досуга горожан • устройство уличного освещения • установлены малые архитектурные формы • реконструкция пешеходного покрытия • устройство навигационных указателей, • дорожных знаков и др. 16

17. Обеспечение функционирования и модернизация объектов ЖКХ благоустройство территории города 94,9 млн руб. обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия 37,6 млн руб. модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры 34,5 млн руб. Основные направления расходов: - выполнены работы по благоустройству города (содержание уличного освещения, содержание парков и скверов, ремонт пешеходных тротуаров, ликвидация несанкционированных свалок и другие расходы) на сумму 67,3 млн руб. • - реализованы отдельные меры по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги на сумму 29,7 млн руб. • за счет благотворительных средств от АО «РУСАЛ Ачинск» и АО «АНПЗ ВНК» на сумму 7,2 млн руб. выполнен капитальный ремонт площади для проведения массовых мероприятий возле стадиона «Нефтяник» в Привокзальном районе, а также завершены работы по благоустройству парка Победы • - на обеспечение деятельности МКУ «Центр обеспечения жизнедеятельности города Ачинска» было выделено 37,6 млн руб. • - в 2019 году завершен второй этап по строительству городского кладбища в Ачинском районе на сумму 19,1 млн руб.

18. Развитие культуры сохранение культурного наследия 70,1 млн руб. развитие системы дополнительного образования детей в области культуры и искусства 36,0 млн руб. организация досуга и поддержка народного творчества 35,5 млн руб. обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия 26,0 млн руб. Основные направления расходов: развитие архивного дела 4,2 млн руб. • в рамках регионального проекта «Культурная среда» была модернизирована Центральная библиотека им. А.С. Пушкина. В здании модельной библиотеки полностью обновили дизайн всех помещений, приобрели современную мебель, стеллажи, выставочные стенды, новейшее техническое оборудование на сумму 10 млн руб. Также город принял участие еще в двух региональных проектах «Творческие люди» и «Цифровая среда» на сумму 0,6 млн руб. • АО «РУСАЛ Ачинск» в качестве благотворительных средств предоставил 19,5 млн руб. МБУК «ГорДК» на выполнение работ по реконструкции звукового, световизуального и проекционного оборудования в большом зале МБУК «ГорДК», а также на организацию и проведение мероприятий ко Дню города • - в 3-х учреждениях дополнительного образования и 3-х учреждениях культуры проведены мероприятия по созданию безопасных и комфортных условий функционирования, а также проведены текущие и капитальные ремонты на сумму 2,3 млн руб. • - в течение года были организованы праздничные мероприятия, общегородские культурные события на сумму 4,4 млн руб. • - предоставлены субсидии муниципальным учреждениям культуры и учреждениям дополнительного образования на выполнение муниципального задания в сумме 126,6 млн руб. 18

19. Развитие физической культуры и спорта развитие массовой физической культуры и спорта 92,5 млн руб. развитие системы подготовки спортивного резерва 86,9 млн руб. обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия 7,2 млн руб. развитие адаптивной физической культуры и спорта 0,2 млн руб. Основные направления расходов: • ярким событием 2019 года стало открытие многофункционального современного спортивного объекта – зал борьбы, который был возведен в кратчайшие сроки. Зал борьбы назван в честь Д.Г.Миндиашвили – наставника олимпийских чемпионов • - с целью выполнения требований федеральных стандартов спортивной подготовки выделено 5,2 млн руб. на приобретение спортивного оборудования, инвентаря и экипировки для спортивных школ города • - в 2019 году на территории города Ачинска проведено 193 соревнования, из них 116 муниципального уровня и 77 краевого на сумму 4,6 млн руб. • в 3-х спортивных учреждениях проведены мероприятия по созданию безопасных и комфортных условий функционирования, а также проведены текущие и капитальные ремонты на сумму 3,4 млн руб. • на развитие детско-юношеского спорта было выделено 3,1 млн руб. на приобретение спортивного инвентаря и экипировки для спортивных школ города, а также на поездку тренеров и спортсменов отделения «Легкая атлетика» МБУ «КСШ» в г.Адлер на всероссийские соревнования «Шиповка юных» • - на поддержку действующих спортивных клубов по месту жительства выделено 1,5 млн руб. • - предоставлены субсидии на выполнение муниципального задания 5-ти муниципальным учреждениям спортивной направленности в сумме 166,5 млн руб.

20. Молодежь города Ачинска в XXI веке обеспечение жильем молодых семей 22,3 млн руб. реализация молодежной политики 14,7 млн руб. Основные направления расходов: • за 2019 год самыми массовыми и значимыми событиями в области молодежной политики стали такие мероприятия как: • муниципальный этап «АртКвадрат» • молодежный форум «Арга» • Муравейник 5.0 • Доброфорум • молодежный образовательный форум «Секрет успеха» - в 2019 году на молодежный форум «Арга» было выделено 1,1 млн руб. Форум проходил в весенний каникулярный период времени и располагался на территории МАОУ «Сокол». Мероприятие посетили 120 участников в возрасте от 14 до 17 лет - в июне 2019 года состоялась торжественная церемония награждения 30 лауреатов Премии Главы города Ачинска талантливой и одаренной молодежи - в июле 2019 года в рамках программы организации трудового воспитания несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время было создано 283 рабочих места. На данное мероприятие было выделено 1,5 млн руб. - предоставлены социальные выплаты 22 молодым семьям на приобретение жилья на сумму 22,3 млн руб. - на поддержку деятельности и выполнение муниципального задания МБУ ММЦ «Сибирь» выделено 10,4 млн руб. 20

21. Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Ачинске развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 0,6 млн руб. Основные направления расходов: - организована финансовая поддержка ООО «Медэкспресс» - создано два рабочих места Управление муниципальными финансами обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города, реализации муниципальной программы и прочие мероприятия 52,0 млн руб. управление муниципальным долгом 2,1 млн руб. Основные направления расходов: Доля расходов бюджета города, формируемых в рамках муниципальных программ составила 95,2% Обеспечение исполнения расходных обязательств составило 97,1% - обеспечена деятельность муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского учета» на сумму 39,9 млн руб. - обеспечено эффективное управление муниципальными финансами на сумму 12,1 млн руб.

22. Развитие транспортной системы развитие транспортной системы 181,6 млн руб. Основные направления расходов: • - предоставлены субсидии организациям общественного автомобильного и электрического транспорта на организацию регулярных пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам на сумму 63,2 млн руб. • - проведены мероприятия по содержанию улично-дорожной сети города (зимнее и летнее содержание автомобильных дорог, ямочный ремонт асфальтового покрытия, обслуживание дорожных знаков, грейдирование дорог и др.) на сумму 70,2 млн руб. • - проведен капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог на сумму 26,3 млн руб. по ул. Культуры, ул. Дзержинского, а также ремонт путепровода по ул. 5 Июля • проведены мероприятия направленные на устранение нарушений, повышение безопасности в сфере дорожного движения, а также на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении на сумму 14,3 млн руб. • расходы на текущий ремонт и содержание пешеходных тротуаров на сумму 4,1 млн руб. • проведены текущие ремонты улично-дорожной сети города вдоль общеобразовательных учреждений на сумму 1,8 млн руб. 22

23. Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан переселение граждан из аварийного жилищного фонда 57,6 млн руб. развитие малоэтажного жилищного строительства 3,9 млн руб. обеспечение жильем врачей специалистов, прибывших на территорию города Ачинска 0,8 млн руб. территориальное планирование, градостроительное зонирование и документация по планировке территории города Ачинска 0,1 млн руб. Основные направления расходов: • в 2019 году в рамках первого этапа региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае» на 2019 - 2025 годы предусмотрено 211,9 млн руб. - реализация первого этапа программы рассчитана на 2019 – 2020 годы. В августе 2019 года начато строительство многоквартирного жилого дома по ул. Индустриальная. Оплата в отчетном периоде произведена за фактически выполненные работы в сумме 57,6 млн руб. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован в сентябре 2020 года - разработана проектно-сметная документация на строительство сети водоснабжения в Привокзальном районе «Зеленая горка» на сумму 3,9 млн руб.

24. Управление муниципальным имуществом управление муниципальным имуществом 24,3 млн руб. управление реализацией программы 14,9 млн руб. управление земельными ресурсами города в части земель, принадлежащих муниципальному образованию, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 0,4 млн руб. Основные направления расходов: • обеспечено эффективное управление муниципальным имуществом на сумму 25,8 млн руб. • произведена оплата взносов на капитальный ремонт муниципального имущества в многоквартирных домах на сумму 11,3 млн руб. • проведены работы по оценке недвижимости муниципальной собственности на сумму 1,3 млн руб. • проведены мероприятия по землеустройству и землепользованию на сумму 0,4 млн руб. • Муниципальное имущество - это имущество, находящееся в собственности муниципального образования и закрепленное на праве хозяйственного ведения за муниципальными унитарными предприятиями, на праве оперативного управления за муниципальными казенными и бюджетными, автономными учреждениями, имущество муниципальной казны, в том числе находящиеся в муниципальной собственности акции хозяйственных обществ, доли в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью • В муниципальной казне города находится 48 372 объектов движимого и недвижимого имущества общей стоимостью 7 391,8 млн. рублей. 24

25. Защита населения и территорий города Ачинска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера обеспечение мероприятий по предупреждению возникновения и развития чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, снижение ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций 1,9 млн руб. - организованы профилактические мероприятия по тушению пожаров на сумму 1,9 млн руб. Профилактика правонарушений, укрепление общественного порядка и общественной безопасности в городе Ачинске профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в городе Ачинске 1,4 млн руб. профилактика правонарушений на территории города Ачинска 0,1 млн руб. Основные направления расходов: - произведены расходы на материальное стимулирование деятельности народных дружинников на сумму 1,1 млн руб. - проведены мероприятия профилактической направленности, с целью снижения уровня правонарушений совершаемых на территории города Ачинска

26. Непрограммные расходы расходы исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления 117,3 млн руб. расходы муниципальных казенных учреждений 13,4 млн руб. расходы представительного органа местного самоуправления 10,8 млн руб. расходы контрольно-счетной палаты города 3,3 млн руб. прочие мероприятия (расходы по решению суда) 6,4 млн руб. 26

27. Субсидии юридическим лицам, предоставляемые за счет средств бюджета города Предоставлено субсидий юридическим лицам всего на сумму: 123,9 млн руб., из них: Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, некоммерческим организациям

28. Национальные проекты В 2019 году город Ачинск принял участие в трех национальных проектах: «Культура», «Жилье и городская среда» и «Безопасные и качественные автомобильные дороги» культурная среда 10,0 млн руб. «Жилье и городская среда» 105,8 млн руб. творческие люди 0,3 млн руб. «Культура» 10,6 млн руб. цифровая культура 0,3 млн руб. «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 4,6 млн руб. Национальный проект «Культура» РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ, ВХОДЯЩИЕ В НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ: 1. В рамках регионального проекта «Культурная среда» выполнены работы по переоснащению центральной библиотеки им. А.С. Пушкина по модельному стандарту В рамках регионального проекта «Творческие люди» приобретено 60 сценических костюмов для образцового хореографического ансамбля «Сибирочка» 3. В рамках регионального проекта «Цифровая среда» создан виртуальный концертный зал в городском музейно-выставочном центре 28

29. Национальный проект «Жилье и городская среда» РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ, ВХОДЯЩИЕ В НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ: обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда 57,6 млн руб. безопасность дорожного движения 4,6 млн руб. формирование комфортной городской среды 48,2 млн руб. • в рамках реализации регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного • для проживания жилищного фонда» реализован 1 этап • строительства многоквартирного жилого дома по ул. Индустриальная - в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» благоустроено 20 дворовых территорий и ул. Кравченко Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ, ВХОДЯЩИЕ В НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ: - в рамках регионального проекта проведены мероприятия направленные на устранение нарушений, повышение безопасности в сфере дорожного движения, а также на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении • проведены работы по установке искусственного освещения на пешеходных переходах • разработана комплексная схема организации дорожного движения • проведены работы по установке и замене светофорных объектов

30. Содержание 30

32. Контактная информация Финансовое управление администрации города Ачинска Красноярский край, г.Ачинск, ул. Свердлова, 17 Тел.: (39151) 7 52 19 Е-mail: fin@adm-achinsk.ru https://adm-achinsk.ru/ раздел «Открытый бюджет»