Брошюра по исполнению бюджета за 2018 год

1. Путеводитель по исполнению бюджета города Ачинска за 2018 год По материалам проекта решения Ачинского городского Совета депутатов «Об исполнении бюджета города за 2018 год»

2. Путеводитель по исполнению бюджета города Ачинска за 2018 год Брошюра подготовлена финансовым управлением администрации города Ачинска на основании проекта решения Ачинского городского Совета депутатов «Об исполнении бюджета города за 2018 год». В издании просто и доступно рассказано об исполнении бюджета города: его основных характеристиках, статьях расходов. Издание рассчитано на широкий круг читателей. В брошюре использованы фотографии, размещенные на официальном сайте органов местного самоуправления города Ачинска https://adm-achinsk.ru/, а также в сети интернет.

3. Уважаемые жители и гости города Ачинска! Перед вами, ставшая уже традиционной, брошюра, посвященная исполнению главного финансового документа города Ачинска – бюджета 2018. Анализируя итоги прошлого года, мы с уверенностью констатируем сохранение городом политики рационального и взвешенного подхода к расходованию средств, исполняя при этом все взятые обязательства. Бюджет города сохраняет свою социальную направленность, обеспечивая стабильную деятельность в сферах образования, культуры, спорта, молодежной политики и социальной поддержки граждан. Немаловажной ролью в увеличении доходной части бюджета является участие структурных подразделений администрации Ачинска в конкурсах и грантах. Это позволяет привлечь дополнительные средства из бюджетов вышестоящих уровней. Победы в таких конкурсах не даются легко – нужны свежие идеи, умение проектировать и добиваться результата. Именно поэтому, пополнение доходной части бюджета – это участие большого количества людей: от налогоплательщиков до стратегически мыслящих руководителей отраслей и учреждений. По-прежнему свою толику в благополучие города вносят наши крепкие партнеры – два крупных градообразующих предприятия: Ачинский глиноземный комбинат и Ачинский нефтеперерабатывающий завод . Благотворительные средства поступают в государственную казну и расходуются согласно достигнутым договоренностям – на развитие социальной сферы города. Путеводитель по исполнению бюджета – повод говорить об открытости бюджетной политики города Ачинска, еще одна причина, благодаря которой горожане могут подробнее ознакомиться с целями и задачами, стоящими перед исполнительной властью города, а также могут оценить успешность реализации этих задач. С уважением, глава Ачинска Илай Ахметов 3

4. Крупнейшие налогоплательщики города АО «РУСАЛ Ачинск» Филиал ООО «РУС-инжиниринг» • Структурные подразделения • Красноярской железной дороги • филиала ОАО «РЖД» КГБУЗ «Ачинская межрайонная больница» ООО «Ачинский цемент» 4

5. КГБУЗ «Красноярский краевой центр охраны материнства и детства №2» МО МВД Российской Федерации «Ачинский» АО «В-Сибпромтранс» ООО «Теплосеть» ПАО «Сбербанк России» 39,3% доходов поступили от 10 крупнейших налогоплательщиков города, от общей суммы налоговых доходов за 2018 год 5

6. Основные показатели социально-экономического развития города Город Ачинск является одним из крупнейших промышленных городов Красноярского края. Определяющую роль в экономике города играет обрабатывающая промышленность. 6

7. Исполнение бюджета города Ачинска за 2018 год млн руб. 25% Налоговые Неналоговые 9% Безвозмездные поступления 66% Образование 60% Другие отрасли 11% 8% ЖКХ 8% Национальная экономика Социальная политика 7% Общегосударственные вопросы 6% - 47 Дефицит 7

8. Динамика доходной части бюджета города млн руб. 2017 год исполнение 8

9. Динамика расходной части бюджета города млн руб. 2 891 2 848 2 739 2 452 2018 год первоначальный план 2018 годуточненный план 2018 год исполнение 2017 год исполнение 9

10. Динамика и структура налоговых доходов млн руб. 692 млн руб. 681 млн руб. Налог на совокупный доход Земельный налог Налог на имущество физических лиц Налог на прибыль Государственная пошлина Акцизы по подакцизным товарам НДФЛ 8,9 % -13,8 % -36,2 % 3,6 % 400,0 % 14,3 % 11,8 % % изменения к 2017 году 10

11. Динамика и структура неналоговых доходов млн руб. 249 млн руб. 244 млн руб. Доходы от использования имущества Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства Доходы от реализации муниципального имущества Штрафы и санкции Платежи при пользовании природными ресурсами -6,2 % 15,9% -16,1 % -90,4% -42,9% % изменения к 2017 году 11

12. Динамика и структура безвозмездных поступлений млн руб. 1 865 млн руб. 1 886 млн руб. Дотации на сбалансированность Дотации на выравнивание Прочие безвозмездные поступления Субвенции Субсидии 8,6 % 42,2 % 100% - 19,8% 9,7% % изменения к 2017 году 12

13. Привлечение дополнительных средств из других бюджетов бюджетной системы РФ млн руб. 339,8% Фактически привлеченные средства за 2017 год Первоначальный план на 2018 год Фактически привлеченные средства за 2018 год 13

14. Муниципальный долг города Ачинска Объем муниципального долга, млн руб. Коммерческие кредиты Бюджетные кредиты 49 Исполнение на 01.01.2018 Первоначальный план на 01.01.2019 Уточненный план на 01.01.2019 Исполнение на 01.01.2019 Объем расходов на обслуживание муниципального долга, млн руб. Исполнение 2017 год Первоначальный план 2018 год Уточненный план 2018 год Исполнение 2018 год 14

15. Структура расходной части бюджета города за 2018 год На финансирование 14 муниципальных программ направлено 2 720,6 млн руб., что составляет 95,5% от общего объема расходов бюджета млн руб. 2 848 млн рублей Программы социальной направленности Программы в сфере благоустройства, ЖКХ, транспорта и строительства Непрограммные расходы Программы в сфере муниципального управления Программы в сфере безопасности Программы в сфере малого и среднего предпринимательства 15

16. «Развитие образования» 1 413,0 млн руб. Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 28,2 млн руб. Обеспечение поддержки детей – сирот 217,9 млн руб. Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия 38,3 млн руб. Круглогодичный отдых, оздоровление и занятость детей Основные направления расходов: Предоставлены субсидии муниципальным учреждениям образования на выполнение муниципального задания на сумму 1 419,9 млн руб. В 31 учреждении образования проведены мероприятия по созданию безопасных и комфортных условий функционирования на сумму 44,0 млн руб. 22 жилых помещений приобретены для детей сирот на сумму 28,2 млн руб. 537 учащихся обеспечены питанием без взимания платы, из семей с доходами ниже величины прожиточного минимума на сумму 16,5 млн руб. Выплачена компенсация родительской платы 1156 родителям детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения на сумму 5,0 млн руб. Впервые в городе Ачинске для учеников 11 классов был организован «Бал выпускников». За счет благотворительных средств от АО «РУСАЛ Ачинск» приобретены памятные сувениры на сумму 0,5 млн руб. В период летней оздоровительной кампании 2018 года организовано 19 лагерей с дневным пребыванием детей на базе 17 общеобразовательных организаций и 2 филиалов. Также проведены другие мероприятия: стационарный палаточный лагерь «Чулымье», социальный проект «Крылья», отдых в загородном оздоровительном лагере «Сокол», туристические походы и др. 16

17. «Система социальной защиты населения города Ачинска» 43,5 млн руб. Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных государственных полномочий по приему граждан, сбору документов, ведению базы данных получателей социальной помощи и организации социального обслуживания 13,8 млн руб. Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, включая инвалидов, степени их социальной защищенности 61,3 млн руб. Повышение качества и доступности социальных услуг населению Основные направления расходов: Предоставлены субсидии двум муниципальным учреждениям социального обслуживания на сумму 61,3 млн руб. Предоставлены дополнительные меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающих в домах системы социального обслуживания населения на оплату содержания двух вахт на сумму 3,6 млн руб. 950 граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, получили единовременную адресную материальную и срочную социальную помощь на сумму 2,6 млн руб. 218 граждан, достигших пенсионного возраста получили компенсацию на изготовление и ремонт зубных протезов на сумму 1,3 млн руб. Проведены социально-значимые мероприятия на сумму 0,9 млн руб. с участием 2 822 человек. 17

18. «Формирование современной городской среды» 47,9 млн руб. Формирование современной городской среды В 2018 году благоустроена 31 дворовая территория на сумму 30,4 млн руб. В рамках проекта, на объектах выполнены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия, установлены новые детские площадки и оборудовано освещение. По итогам общегородского голосования в 2018 году, большинство жителей города Ачинска проголосовали за благоустройство Привокзальной площади. На реконструкцию части площади, находящейся в муниципальной собственности направлено 9,7 млн рублей за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов. Работы проводились по единому плану с Красноярской железной дорогой АО «РЖД». На эти же цели железнодорожники выделили более 7 млн рублей.  На благоустройство сквера «Металлургов» было направлено 7,8 млн рублей за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов. 18

19. «Обеспечение функционирования и модернизации ЖКХ» 37,5 млн руб. Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия 31,7 млн руб. Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры 114,5 млн руб. Благоустройство территории города Основные направления расходов: Проведены работы по благоустройству города (содержание уличного освещения, содержание парков и скверов, ремонт пешеходных тротуаров, ликвидация несанкционированных свалок и другие расходы) на сумму 63,0 млн руб. Реализованы отдельные меры по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги на сумму 25,9 млн руб. Выполнены работы по благоустройству сквера «Металлургов» за счет благотворительных средств от АО «РУСАЛ Ачинск» на сумму 13,5 млн руб. В 2018 году были продолжены работы по благоустройству парка Победы на сумму 4,8 млн руб., из них 1,8 млн руб. оплачено за счет благотворительных средств от АО «РУСАЛ Ачинск» 36,1 млн руб. было выделено на обеспечение деятельности МКУ «Центр обеспечения жизнедеятельности города Ачинска». В 2018 году завершен первый этап по строительству городского кладбища в Ачинском районе на сумму 30,4 млн руб. 19

20. «Развитие культуры» 4,5 млн руб. Развитие архивного дела 32,0 млн руб. Организация досуга и поддержка народного творчества 54,5 млн руб. Сохранение культурного наследия 21,6 млн руб. Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия 33,1 млн руб. Развитие системы дополнительного образования детей в области культуры и искусства Основные направления расходов: Основным ярким событием 2018 года стало проведение Фестивального движения «Ачинск-это мы!», посвященного 335-летию города. АО «РУСАЛ Ачинск» в качестве благотворительных средств было выделено 2,3 млн руб. для организации и проведения юбилейных мероприятий ко Дню города «Ачинску-335». В 2018 году за счет благотворительных средств от АО «АНПЗ ВНК» в художественную и музыкальные школы было приобретено мультимедийное и учебное оборудование, а также музыкальные инструменты на сумму 1,0 млн руб. В течение года были организованы праздничные мероприятия, общегородские культурные события на сумму 3,3 млн руб. Предоставлены субсидии муниципальным учреждениям культуры и учреждениям дополнительного образования на выполнение муниципального задания на сумму 124,0 млн руб., из них 19,4 млн руб. за счет средств краевого бюджета на увеличение размеров оплаты труда работников учреждений культуры и дополнительного образования. 20

21. «Развитие физической культуры и спорта» 75,5 млн руб. Развитие системы подготовки спортивного резерва 8,0 млн руб. Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия 77,7 млн руб. Развитие массовой физической культуры Основные направления расходов: В городе развивается 48 видов спорта. В 2018 году на территории города Ачинска проведено 188 соревнований, из них 142 муниципального уровня и 46 краевого на сумму 3,9 млн руб. В 4-х спортивных учреждениях проведены мероприятия по созданию безопасных и комфортных условий функционирования на сумму 4,3 млн руб. На поддержку действующих спортивных клубов по месту жительства выделено 1,5 млн руб. За счет средств пожертвований от АО «АНПЗ ВНК» было приобретено спортивное оборудование и инвентарь для 4-х спортивных школ на сумму 1,0 млн руб. Получена компенсация из краевого бюджета на возмещение расходов 3-м муниципальным спортивным школам, подготовивших спортсменов, ставших членами спортивной сборной команды Красноярского края на сумму 2,2 млн руб. В 2018 году на повышение размеров оплаты труда педагогических работников муниципальных спортивных школ из краевого бюджета дополнительно выделено 4,1 млн руб. Предоставлены субсидии 5-ти муниципальным учреждениям спортивной направленности на сумму 143,1 млн руб. 21

22. «Молодежь города Ачинска в XXI веке» 12,9 млн руб. Реализация молодежной политики 25,2 млн руб. Обеспечение жильем молодых семей По итогам регионального конкурса в 2018 году Ачинск получил право стать «Молодежной столицей Красноярского края». В рамках проекта состоялось более 80 мероприятий, такие как: фестиваль уличного кино, фестиваль детей и родителей «Вместе», зональный фестиваль ЗОЖ, юбилейный молодежный форум «Арга 2018» и другие мероприятия. Молодежный форум «Арга 2018 – это инфраструктурный проект молодежной политики для молодежи в возрасте от 14 до 17 лет. В 2018 году форум праздновал свое десятилетие и его посетили 130 участников. Форум располагался на территории МАОУ «Сокол». На данное мероприятие было выделено 1,1 млн руб. Проведены мероприятия в области молодежной политики на сумму 1,2 млн руб., такие как: молодежный форум ТИМ «Бирюса» и ТИМ «Юниор» с участием около 100 человек, премия Главы города талантливой и одаренной молодежи и другие мероприятия. В июле 2018 года в рамках программы организации трудового воспитания несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время было создано 237 рабочих места. На данное мероприятие было выделено 1,3 млн руб. Предоставлены социальные выплаты 23 молодым семьям на приобретение (строительство) жилья на сумму 25,2 млн руб. На поддержку деятельности и выполнение муниципального задания МБУ ММЦ «Сибирь» выделено 9,3 млн руб. 22

23. «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Ачинске» 0,6 млн руб. Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства Организована финансовая поддержка ООО «Медэкспресс» «Управление муниципальными финансами» 1,9 млн руб. Управление муниципальным долгом 47,0 млн руб. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города, реализации муниципальной программы и прочие мероприятия Доля расходов бюджета города, формируемых в рамках муниципальных программ составила 95,5% Обеспечение исполнения расходных обязательств составило 98,3% Основные направления расходов: Обеспечена деятельность муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского учета» на сумму 36,0 млн руб. Обеспечено эффективное управление муниципальными финансами на сумму 11,0 млн руб. 23

24. «Развитие транспортной системы» 199,6 млн руб. Развитие транспортной системы Основные направления расходов: Предоставлены субсидии организациям общественного автомобильного и электрического транспорта на организацию регулярных пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам на сумму 56,5 млн руб. Проведены мероприятия по содержанию улично-дорожной сети города (зимнее и летнее содержание автомобильных дорог, ямочный ремонт асфальтового покрытия, обслуживание дорожных знаков, грейдирование дорог и др.) на сумму 66,5 млн руб. Проведен ремонт асфальтового покрытия по ул. 5 Июля, ул. Маяковского, ул. Щетинкина, ул. Заречной, ул. Назарова, ул. Парковой, ул. Красного октября, ул. Трактовой на сумму 46,6 млн руб. Устройство удерживающего ограждения на путепроводе «Большой», расположенного по ул. Гагарина и ремонт путепровода по ул. 5 июля на сумму 13,1 млн руб. Проведены мероприятия по устранению нарушений в сфере безопасности дорожного движения на сумму 10,2 млн руб. 24

25. «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан» 3,1 млн руб. Территориальное планирование, градостроительное зонирование и документация по планировке территории города Ачинска 1,3 млн руб. Обеспечение жильем врачей специалистов, прибывших на территорию города Ачинска 4,7 млн руб. Отдельные мероприятия 31,6 млн руб. Развитие малоэтажного жилищного строительства 1,3 млн руб. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Основные направления расходов: В 2018 году городу Ачинску было выделено 31,6 млн руб. на строительство объектов транспортной инфраструктуры жилого района малоэтажной застройки в Привокзальном районе «Зеленая горка» двух участков дороги примыкающей к основной с протяженностью 430 метров. Разработан проект внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки города Ачинска, а также внесены изменения в документы территориального планирования и градостроительного зонирования на сумму 3,1 млн руб. Выполнены работы по сносу 13 ветхих и аварийных жилых домов и 15 хозяйственных построек на сумму 1,3 млн руб. 25

26. «Управление муниципальным имуществом» 20,5 млн руб. Управление муниципальным имуществом 0,4 млн руб. Управление земельными ресурсами города в части земель, принадлежащих муниципальному образованию, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 13,1 млн руб. Управление реализацией программы Основные направления расходов: Обеспечено эффективное управление муниципальным имуществом на сумму 20,5 млн руб. Произведена оплата взносов на капитальный ремонт муниципального имущества в многоквартирных домах на сумму 11,3 млн руб. Проведены мероприятия по землеустройству и землепользованию на сумму 0,4 млн руб. Проведены работы по оценке недвижимости муниципальной собственности на сумму 1,4 млн руб. 26

27. «Защита населения и территорий города Ачинска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 0,9 млн руб. Обеспечение мероприятий по предупреждению возникновения и развития чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, снижение ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций Организованы профилактические мероприятия по тушению пожаров на сумму 0,9 млн руб. «Профилактика правонарушений, укрепление общественного порядка и общественной безопасности в городе Ачинске» 1,4 млн руб. Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в городе Ачинске 0,6 млн руб. Профилактика правонарушений на территории города Ачинска Основные направления расходов: Произведены расходы на материальное стимулирование деятельности народных дружинников на сумму 1,1 млн руб. Приобретены переносные барьеры и металлодетекторы для обеспечения безопасности при проведении мероприятий на сумму 0,5 млн руб. 27

28. «Непрограммные расходы» 9,8 млн руб. Расходы представительного органа местного самоуправления 2,0 млн руб. Расходы отдельных органов исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления 12,5 млн руб. Расходы муниципальных казенных учреждений 99,9 млн руб. Расходы исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления 2,9 млн руб. Расходы контрольно-счетной палаты города 28

29. Глоссарий • Бюджет - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций местного самоуправления. Утверждается на три года решением Ачинского городского Совета депутатов. • Бюджетные ассигнования- предельные объемы денежных средств, предусмотренных в соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных обязательств. • Дефицит бюджета- превышение расходов бюджета над его доходами. • Дотации- бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы Российской Федерации на безвозмездной и безвозвратной основах для покрытия текущих расходов.  • Доходы бюджета - поступающие от населения, организаций, учреждений в бюджет денежные средства в виде налогов, неналоговых поступлений (пошлины, доходы от продажи имущества, штрафы и т.п.), безвозмездных поступлений. • Источники финансирования дефицита бюджета- средства, привлекаемые в бюджет для покрытия дефицита (кредиты банков, кредиты из краевого бюджета, остатки  денежных средств на начало года). • Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами. • Расходы бюджета - средства, направляемые на осуществление муниципальных программ и мероприятий, предусмотренных решением о бюджете на соответствующий финансовый год. • Субвенции- вид денежного пособия местным органам власти со стороны государства. В отличие от дотации предоставляется на финансирование определенных мероприятий и подлежит возврату в случае нарушения ее целевого использования. • Субсидии- целевые средства на решение приоритетных задач территорий при условии обязательного участия средств местных бюджетов. 29

30. Содержание 30

32. Контактная информация Финансовое управление администрации города Ачинска Красноярский край, г.Ачинск, ул. Свердлова, 17 Тел.: (39151) 7 52 19 Е-mail: fin@adm-achinsk.ru https://adm-achinsk.ru/ раздел «Открытый бюджет»