2016-2018

1. Красноярский край Параметры бюджета города Ачинска на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов

2. Основные цели и задачи бюджетной политики на 2016-2018 годы • Цель: • Обеспечение сбалансированности, устойчивости бюджета города и безусловное исполнениепринятых обязательств • Задачи: • Реализация федеральных и краевых направлений бюджетной политики, в том числе Указов Президента Российской Федерации 2012 года. • Развитие механизма взаимодействия органов местного самоуправления с предприятиями города по привлечению дополнительных поступлений в бюджет города. • Повышение эффективности бюджетных расходов. • Обеспечение сбалансированности бюджета города. • Повышение прозрачности бюджета и бюджетного процесса.

3. Основные цели налоговой политики на 2016-2018 годы • Реализация федеральных и краевых направлений налоговой политики. • Обеспечение сбалансированности и устойчивости местного бюджета города. • Наращивание налогового потенциала. • Повышение качества администрирования доходов, поступающих в бюджет города. • Повышение качества и эффективности управления муниципальным имуществом, обеспечение его полного учета.

4. Основные подходы формирования расходов бюджета города на 2016-2018 годы • Индексация расходов на коммунальные услуги в 2016 году на 6,6%; • Содержания новой сети муниципальных учреждений образования; • Передача на краевой уровень части расходов по осуществлению государственных полномочий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного и общего образования; • Передача на местный уровень расходов на осуществление региональных выплат и выплат, обеспечивающих уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) ; • Сохранение действующих публично-нормативных обязательств; • Изменение с 2016 года структуры кодов бюджетной классификации РФ.

5. Динамика доходов и расходов бюджета города млн. руб. 2 363 2 363 Доходы Расходы Дефицит 0 2 370 2 370 2018 год 2 299 0 2 279 2017 год -20 2016 год

6. Динамика и структура доходной части бюджета города млн. руб. 2 577 2 370 2 363 2 279 2 117 Безвозмездные поступления Неналоговые доходы 1 226 1 271 1 498 1 287 1 159 Налоговые доходы Всего доходов 294 298 288 250 230 801 843 791 762 708 2015 год перво-начальный план 2015 год ожидаемое исполнение 2016 год план 2017 год план 2018 год план

7. Динамика и структура налоговых доходов 843 млн. руб. 801 791 762 25 708 23 70 21 22 66 20 62 60 19 29 Государственная пошлина 91 60 16 17 86 19 76 81 15 19 Земельный налог 20 79 23 Налог га имущество физических лиц 16 Налоги на совокупный доход 529 503 438 Акцизы по подакцизным товарам 475 462 Налог на доходы физических лиц Налог на прибыль организаций 160 82 85 89 47 Всего доходов 2015 год перво- начальный план 2015 год ожидаемое исполнение 2016 год план 2017 год план 2018 год план

8. Динамика и структура неналоговых доходов млн. руб. 298 294 288 15 15 250 1 17 31 Прочие неналоговые доходы 5 15 230 5 14 63 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 15 46 108 4 101 43 Доходы от реализации муниципального имущества 4 5 73 40 24 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 146 149 143 146 Платежи при пользовании природными ресурсами 132 Доходы от использования имущества Всего доходов 2015 год перво- начальный план 2015 год ожидаемое исполнение 2016 год план 2017 год план 2018 год план

9. Динамика и структура безвозмездных поступлений из других бюджетов бюджетной системы РФ млн. руб. 1 507 6 1 282 1 266 1 221 1 155 855 Иные межбюджетные трансферты Субвенции 860 1 099 1 099 1 054 Субсидии 461 Дотации 110 52 52 52 Всего доходов 185 185 131 115 115 2015 год перво- начальный план 2015 год ожидаемое исполнение 2016 год план 2017 год план 2018 год план

10. Динамика расходной части бюджета города млн. руб. 2594 2 370 2 363 2 299 2 127 2015 год перво- начальный план 2015 год ожидаемое исполнение 2016 год план 2017 год план 2018 год план

11. Структура расходной части бюджета города 2016 года млн.руб. 1 468 1 500 150 112 110 115 106 98 42 33 22 29 11 2 1 0 Программы социальной направленности 95% доля программных расходов Программы в сфере ЖКХ, транспорта и строительства Программы в сфере муниципального управления Программы в сфере безопасности Программы в сфере малого и среднего предпринимательства Непрограммные расходы

12. Параметры 2016 года 150 млн. руб. МП «Развитие физической культуры и спорта» 1 468 млн. руб. МП «Развитие образования» Программы социальной направленности 1 848 млн. руб. 98 млн. руб. МП «Система социальной защиты населения города Ачинска» 110 млн. руб. МП «Развитие культуры» 22 млн. руб. МП «Молодежь города Ачинска в XXI веке»

13. Параметры 2016 года Программы в сфере ЖКХ, транспорта и строительства 229млн. руб. 112 млн. руб. МП «Обеспечение функционирования и модернизация объектов ЖКХ» 106 млн. руб. МП «Развитие транспортной системы» 11 млн. руб. МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан»

14. Параметры 2016 года Программы в сфере муниципального управления 75млн. руб. 33 млн. руб. МП «Управление муниципальным имуществом» 42 млн. руб. МП «Управление муниципальными финансами»

15. Параметры 2016 года 29 млн. руб. МП «Защита населения и территорий города Ачинска от ЧС природного и техногенного характера» Программы в сфере безопасности 31млн. руб. 2 млн. руб. МП «Профилактика правонарушений, укрепление общественного порядка и общественной безопасности в городе Ачинске»

16. Параметры 2016 года Программы в сфере малого и среднего предпринимательства 1млн. руб. 1 млн. руб. МП «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства»

17. Параметры 2016 года • содержание Ачинского городского Совета депутатов; • содержание контрольно-счетной палаты города Ачинска; • содержание Администрации города Ачинска; • содержание МКУ «Управление капитального строительства» • резервный фонд Администрации города ; • опубликование муниципальных правовых актов, проектов муниципальных правовых актов и иной официальной информации; • выплата подъемного пособия врачам-специалистам при переезде на новое место работы; • оплата за обучение в образовательном учреждении высшего профессионального (медицинского) образования; Непрограммные расходы 115млн. руб.

18. Муниципальный долг города млн. руб. млн.руб. 1 137 1 099 1 078 1 032 992 Бюджетные кредиты Коммерческие кредиты Предельный объем муниципального долга 11 32 0 20 20 20 ожидаемое исполнение на 01.01.2016 уточненный план на 01.01.2016 план на 01.01.2017 план на 01.01.2018 план на 01.01.2019

19. Открытый бюджет