Брошюра за 2015 год

1. Путеводитель по исполнению бюджета города Ачинска за 2015 год

2. Путеводитель по исполнению бюджета города Ачинска на 2015 год Брошюра подготовлена финансовым управлением администрации города Ачинска на основании решения Ачинского городского Совета депутатов «Об исполнении бюджета города за 2015 год». В издании просто и доступно рассказано об исполнении бюджета города: его основных характеристиках, статьях расходов. Издание рассчитано на широкий круг читателей.

3. Уважаемые жители города Ачинска! Предлагаем вашему вниманию Путеводитель по исполнению бюджета города за 2015 год. Доступно и просто о сложном бюджетном процессе – вот главные принципы, которые мы преследуем, когда готовим к выпуску это информационное издание. Необходимо, чтобы особенности исполнения бюджета понимали и знали все жители Ачинска. Именно поэтому мы стараемся в доступной для всех форме показать, что за цифрами, показателями и процентами, которыми изобилует любой финансовый документ, имеющий отношение к бюджету города, на самом деле скрыта простая цель – обеспечить Ачинску комфортную экономическую среду, понимать в какую сторону мы движемся и как скоро мы достигнем нужных финансовых показателей, чтобы город мог стабильно развиваться. Надеюсь, вам будет интересно, и мы услышим ответные отклики на эту публикацию. Познакомиться с итогами исполнения бюджета за 2015 год вы также можете и на официальном портале города adm-achinsk.ru в разделе «Открытый бюджет». С уважением, Глава города Ачинска Илай Ахметов 3

4. Основные показатели социально- 5 133 млн. рублей – инвестиции в основной капитал 50 537 млн. рублей – оборот крупных и средних организаций 9 418 млн. рублей – прибыль организаций Градообразующие предприятия города: ОАО «РУСАЛ-Ачинск», ОАО «АНПЗ ВНК» 4

5. экономического развития города 106 626 человек – численность населения города рост рождаемости в 2015 году 1,7% 0,8 % – уровень безработицы по Красноярскому краю – 1,3% 10 005 рублей – прожиточный минимум на душу населения за 4 кв.2015 г 30 391 рубль – средняя заработная плата 5

6. Исполнение бюджета города за 2015 год млн. рублей 2 604 2 580 2 541 2 507 2 126 2 117 73 Доходы Расходы -9 -63 Дефицит (-) Профицит (+) Уточненный план Первоначальный план Исполнение 6

7. Муниципальный долг города млн. рублей 1 080 1 032 957 948 61 42 37 0 Первоначальный план на 01.01.2016 Уточненный план на 01.01.2016 Факт на 01.01.2015 Факт на 01.01.2016 Предельный объем муниципального долга Коммерческие кредиты 7

8. Динамикаи структура доходной части бюджета города млн. рублей 2 790 2 580 2 541 2 117 1 500 1 509 1 842 1 160 297 258 250 296 783 774 652 707 2014 год исполнение 2015 год первоначальный план 2015 год уточненный план 2015 год исполнение Неналоговые доходы Налоговые доходы Безвозмездные поступления 8

9. Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета города млн. рублей Доходы от использования имущества - 136 Доходы от продажи имущества - 66 НДФЛ - 425 Платежи при пользовании природными ресурсами - 73 Прочие доходы - 136 Налог на совокупный доход - 75 Налог на прибыль - 169 53% доходов поступают от 10 крупнейших налогоплательщиков города 1. ОАО «РУСАЛ-Ачинск» 2. Структурные подразделения Красноярской железной дороги филиала ОАО «РЖД» 3. Филиал ООО «РУС-инжиниринг» 4. КГБУЗ «Ачинская межрайонная больница № 1» 5. ООО «Ачинский цемент» 6. МУВД «Ачинское» 7. Филиал ОАО «В-Сибпромтранс» 8. Филиал ООО «Теплосеть» 9.ПАО Сбербанк РФ 10. КГБУЗ «Ачинская межрайонная детская больница» 9

10. Динамика и структура налоговых доходов млн. рублей % изменения к 2014 году план 2015 года факт 2015 года 774 ВСЕГО 16,6 % 783 448 НДФЛ 0,5 % 425 123 Налог на прибыль 267,4% 169 Налог на совокупный доход 79 1,4% 75 Земельный налог 60 3,5% 59 29 Гос. пошлина 10,5% 21 Акцизы по подакцизным товарам 20 26,7% 19 Налог на имущество физических лиц 15 7,1% 15 10

11. Динамика и структура неналоговых доходов млн. рублей план 2015 года факт 2015 года % изменения к 2014 году 258 0,3 % ВСЕГО 297 Доходы от использования имущества 128 3,8 % 136 Платежи при пользовании природными ресурсами 57 49,0 % 73 Доходы от продажи имущества 55 32,0 % 66 13 Штрафы, санкции 15,3 % 15 Прочие неналоговые доходы 5 40,0 % 7 11

12. Динамика и структура безвозмездных поступлений из других бюджетов бюджетной системы РФ млн. рублей план 2015 года факт 2015 года % изменения к 2014 году 1 517 19,6 % ВСЕГО 1 509 842 Субвенции 35,4 % 835 484 Субсидии 20,1 % 483 Дотации на выравни- вание 94 23,7 % 94 Дотации на сбалансиро- ванность 91 14,2 % 91 6 Иные МБТ 500,0 % 6 12

13. Привлечение дополнительных средств из других бюджетов бюджетной системы РФ первоначальный план фактически привлеченные средства На следующие значимые цели: • переселение граждан • из аварийного жилищного фонда • выплаты молодым семьям • на приобретение (строительство) жилья • ремонт автомобильных дорог местного значения • благоустройство территории сквера 1 микрорайона 13

14. Динамика расходной части бюджета города млн. рублей 2 767 2 604 2 507 2 126 2014 год исполнение 2015 год первоначальный план 2015 год уточненный план 2015 год исполнение 14

15. Структура расходной части бюджета города за 2015 год млн. рублей 180 Национальная экономика 330 Жилищно-коммунальное хозяйство 89 Культура и кинематография 157 Общегосударст-венные вопросы 68 Физическая культура и спорт 30 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 175 Социальная политика 15 Здравоохранение 8 Средства массовой информации 1 455 Образование 15

16. Распределение расходов бюджета города по направлениям млн. рублей Программа в сфере малого и среднего предпринима-тельства 3 Программы в сфере ЖКХ, транспорта и строительства 518 Программы социальной направленности 1 766 Непрограммные расходы 120 Программы в сфере муниципального управления 70 Программа в сфере безопасности 30 16

17. Муниципальная программа «Развитие образования» Объем финансирования за 2015 год – 1 373,3 млн. рублей, в том числе наиболее значимые направления: • 1 173,9 Предоставлены субсидии муниципальным учреждениям образования на выполнение муниципального задания: • 35 детским садам; • 17 школам; • оздоровительному учреждению «Сокол»; • другим муниципальным учреждениям • 61,5 Проведены мероприятия в 40 учреждениях образования по созданию безопасных и комфортных условия функционирования • 23,0 Обеспечены питанием без взимания платы 3 438 учащихся школ, • из семей с доходами ниже величины прожиточного минимума • 19,1 Приобретено 13 жилых помещений для детей-сирот • 13,5 Выплачена компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в детских садах 4 607 гражданам • 8,2 Проведена оздоровительная кампания детей: • при школах (летние площадки) – 2 702 чел.; • в оздоровительном учреждении «Сокол» – 1 313 чел.; • в палаточном лагере «Чулымье» – 360 чел. Целевые индикаторы Численность детей, обучающихся в школах по всем формам обучения - 11 061 чел. Доля детей в возрасте 3-7 лет, посещающих детские сады, стоящих на учете в управлении образования - 100,0% Доля выпускников школ, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике - 98,8 % Охват детей в возрасте 6-18 лет программами дополнительного образования - 75,5 % 17

18. Муниципальная программа «Система социальной защиты населения города Ачинска» Объем финансирования за 2015 год – 104,8 млн. рублей, в том числе наиболее значимые направления: • 51,9 Предоставлены субсидии 2 муниципальным учреждениям социального обслуживания • на выполнение муниципального задания: • 11,1 Предоставлены меры социальной поддержки за счет средств местного бюджета: • льготный проезд в общественном транспорте студентов и школьников • из малообеспеченных семей – 636 человек; • возмещение затрат • на зубопротезирование гражданам пенсионного возраста – 253 гражданина; • иммунизация детей – 6 790 человек; • поддержка граждан, проживающих в домах системы социального обслуживания; • оказание материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации – 1 426 человек Целевые индикаторы Удельный вес инвалидов, реализующих индивидуальные программы реабилитации в учреждениях социального обслуживания - 24,0% Доля граждан, получивших услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за их получением - 100,0% 18

19. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» Объем финансирования за 2015 год – 139,4 млн. рублей, в том числе наиболее значимые направления: • 132,0 Предоставлены субсидии муниципальному учреждению в сфере физической культуры и учреждениям дополнительного образования на выполнение муниципального задания: • городскому комплексу «Олимп» ; • 4 детско-юношеским спортивным школам • 3,6 Проведено 123 городских, 32 краевых мероприятий по легкой атлетике, боксу, • дзюдо, волейболу с участием свыше • 23 000 спортсменов • 1,8 Проведены мероприятия по созданию безопасных и комфортных условия функционирования • 1,8 Получена компенсация из краевого бюджета на возмещение расходов 4-м муниципальным спортивным школам, подготовившим спортсменов, ставших членами спортивной сборной края Целевые индикаторы Единовременная пропускная способность спортивных сооружений города Ачинска - 5 565 чел. Численность населения города Ачинска, систематически занимающегося физической культурой и спортом - 37 495 чел. Численность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов города Ачинска, систематически занимающихся физической культурой и спортом - 24 чел. Численность детей, занимающихся физической культурой и спортом в учреждениях дополнительного образования детей - 2 902 чел. 19

20. Муниципальная программа «Развитие культуры» Объем финансирования за 2015 год – 121,4 млн. рублей, в том числе наиболее значимые направления: • 96,4 Предоставлены субсидии муниципальным учреждениям культуры и учреждениям дополнительного образования детей • на выполнение муниципального задания: • городскому Дворцу культуры; • городской централизованной библиотечной системе; • музейно-выставочному центру; • краеведческому музею им. Д.С. Каргаполова; • 2 музыкальным и художественной школам • 3,5 Проведено 1 300 культурно-досуговых мероприятий, 109 спектаклей • 13,0 Проведены мероприятия в 4 учреждениях культуры и 2 учреждениях дополнительного образования по созданию безопасных и комфортных условий функционирования • 2,5 Ремонт 9 военно-мемориальных объектов; • установка мемориальной плиты в здании краеведческого музея Целевые индикаторы Количество посетителей муниципальных бюджетных учреждений культурно-досугового типа на 1 тыс. человек населения - 2 148 чел. Среднее число книговыдач в расчёте на 1 тыс. человек населения - 9 333 экз. Сохранение контингента обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей в области культуры в течение учебного года - 98,6% Доля оцифрованных заголовков единиц хранения, переведенных в электронный формат программного комплекса «Архивный фонд» (создание электронных описей) - 100,0% 20

21. Муниципальная программа «Молодежь города в XXI веке» Объем финансирования за 2015 год – 27,4 млн. рублей, в том числе наиболее значимые направления: • 16,7Предоставлены социальные выплаты молодым семьям на приобретение жилья • 4,1 Предоставлены субсидии муниципальному учреждению молодежный центр «Сибирь» • на выполнение муниципального задания • 5,9 Проведены мероприятия в области молодежной политики : • флагманская программа «Беги за мной!»; • городские фестивали, конкурсы «Студенческая весна»,«Студент года», «КВН»; • мероприятия, направленные на поддержку молодежных инициатив, на патриотическое воспитание молодежи; • организованы временные рабочие места для 343 старшеклассника в летний период; • организован летний отдых 287 детей • в молодежном лагере «Арга» Целевые индикаторы Доля (удельный вес) молодежи, вовлеченной в реализацию проектов / мероприятий молодежной политики - 49,0% Количество молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома - 10 семей 21

22. Муниципальная программа «Обеспечение функционирования и модернизации объектов ЖКХ» Объем финансирования за 2015 год – 141,0 млн. рублей, в том числе наиболее значимые направления: • 58,4 Проведены работы по благоустройству города (строительство и содержание уличного освещения, содержание парков и скверов, • ремонт пешеходных тротуаров и др.) • 26,6 Капитальный ремонт напорного канализационного коллектора от КНС 2А • до левобережных очистных сооружений • 2-ой нитки коллектора • 9,3 Благоустройство площади • МБУК «Городской Дворец культуры» • 5,1 Устройство уличного освещения и благоустройство сквера в 1 микрорайоне • 3,4 Строительство фонтана в сквере по ул. Назарова • 1,4 Строительство канализационного коллектора • по ул. Ленина от домов 6, 8 • 1,2 Ремонт здания бани по ул. Ленина, строение 34 Целевые индикаторы Содержание, текущий ремонт установок уличного освещения - 5 800 шт. Устройство уличного освещения - 20,1 км Ликвидация несанкционированных свалок - 2 300,5 м3 Содержание парков, скверов, других территорий, не являющихся придомовыми - 777 630 м2 22

23. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» Объем финансирования за 2015 год – 174,4 млн. рублей, в том числе наиболее значимые направления: • 57,7 Предоставлены субсидии организациям общественного автомобильного и электрического транспорта на организацию регулярных пассажирских перевозок • по муниципальным маршрутам • 62,5 Проведены мероприятия по содержанию улично-дорожной сети города (содержание автомобильных дорог, ямочный ремонт, обслуживание дорожных знаков, содержание переправы через реку Чулым и др.) • 54,2 Проведен ремонт асфальтового покрытия • ул. Кравченко, ул. Свердлова, ул. Гагарина, ул. 2-я Кирпичная Целевые индикаторы Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которой проведены работы по содержанию - 221,9 км Пробег с пассажирами при осуществлении пассажирских перевозок с небольшой интенсивностью пассажиропотоков при выполнении перевозки пассажиров по муниципальным маршрутам в соответствии с муниципальными программами пассажирских перевозок в городе Ачинске автомобильный - 1 333,4 тыс. км электрический - 1 023,9 тыс. км 23

24. Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан» Объем финансирования за 2015 год – 203,1 млн. рублей, в том числе наиболее значимые направления: • 122,5 Начато строительство 4 жилых домов • по ул. 40 лет ВЛКСМ, ул. Строителей, • по ул. Манкевича для переселения • 587 граждан из аварийного жилищного фонда • 14,3 Приобретено 8 жилых помещений • для врачей специалистов • 4,4 Разработана проектно-сметная документация строительства 3-х жилых домов • по ул. Строителей, ул. Манкевича • 8,1 Приобретено 5 жилых помещений • для переселения граждан • из аварийного жилищного фонда Целевые индикаторы Обеспечение жильем граждан, переселяемых из жилищного фонда, признанного в установленном порядке аварийным - 9 чел. Обеспечение жилыми помещениями врачей-специалистов - 8 чел. Количество врачей-специалистов, которым выплачена компенсация за найм жилых помещений - 12 чел. 24

25. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами» Объем финансирования за 2015 год – 36,3 млн. рублей, в том числе наиболее значимые направления: • 25,2 Предоставлены субсидии муниципальному учреждению «Центр бухгалтерского учета» • на выполнение муниципального задания • 10,1 Обеспечено эффективное управление муниципальными финансами • 1,0 Содействие повышению уровня • открытости бюджетных данных Целевые индикаторы Доля расходов бюджета города, формируемых в рамках муниципальных программ города Ачинска - 95,2% Обеспечение исполнение расходных обязательств (за исключением безвозмездных поступлений) - 93,7% Доля отчетов, составленных в соответствии с установленными требованиями действующего законодательства - 100,0% Разработка и размещение на официальном сайте органов местного самоуправления города Ачинска брошюр «Путеводитель по бюджету города Ачинска», «Путеводитель по исполнению бюджета города Ачинска» - 2 ед. 25

26. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом» Объем финансирования за 2015 год – 33,6 млн. рублей, в том числе наиболее значимые направления: • 5,3 Проведены работы по оценке недвижимости, • технической инвентаризации муниципальной собственности • 12,2 Обеспечено эффективное управление муниципальным имуществом • 12,4 Уплачены взносы на капитальный ремонт • муниципального имущества • в многоквартирных домах • 2,6Проведены мероприятия по землеустройству • и землепользованию Целевые индикаторы Создание условий для эффективного управления муниципальным имуществом и земельными участками - 109,5% Соблюдение сроков предоставления годовой бюджетной отчетности - 100,0% 26

27. Муниципальная программа «Защита населения и территорий города Ачинска от ЧС природного и техногенного характера» Объем финансирования за 2015 год – 29,5 млн. рублей, в том числе наиболее значимые направления: • 27,9 Обеспечена эффективная система защиты населения и территорий города • от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера • 1,6 Организованы профилактические мероприятия по тушению пожаров Целевые индикаторы Уровень охвата системами оповещения населения от общей численности жителей города - 80,0 % Уровень оснащенности средствами индивидуальной защиты работающего населения города от общей численности данной категории - 40,0% Уровень готовности противопожарного водоснабжения к использованию от общего количества пожарных гидрантов - 76,0% 27

28. Муниципальная программа «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Ачинске» Объем финансирования за 2015 год – 2,6 млн. рублей, в том числе наиболее значимые направления: • 2,5 Организована финансовая и информационная поддержка субъектов малого и среднего бизнеса • 0,1 Проведены обучающие тренинг-семинары • и конкурсы Целевые индикаторы Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую и информационную поддержку - 218 ед. Количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства - 136 ед. 28

29. Непрограммные расходы Объем финансирования за 2015 год – 119,9 млн. рублей, в том числе наиболее значимые направления: 15,0 Содержание Ачинского городского Совета депутатов 2,6 Содержание контрольно-счетной палаты города Ачинска 72,3 Содержание администрации города Ачинска 10,3 Содержание МКУ «Управление капитального строительства» 1,9 Охрана общественного порядка 8,0 Опубликование муниципальных правовых актов, проектов муниципальных правовых актов и иной официальной информации 1,3 Выплата подъемного пособия врачам-специалистам при переезде на новое место работы, оплата за обучение в образовательном учреждении высшего профессионального (медицинского) образования 6,9 Подготовка к проведению выборов 1,6 Прочие мероприятия 29

30. Оценка качества управления муниципальными финансами за 2015 год Рейтинговая оценка главных распорядителей средств бюджета, не имеющих подведомственные учреждения Рейтинговая оценка главных распорядителей средств бюджета, имеющих подведомственные учреждения 4.71 4.78 Управление социальной защиты населения администрации города МКУ «Управление ГО, ЧС и ПБ» 4.62 4.60 3.97 3.96 Финансовое управление администрации города 4.50 4.33 Городской Совет депутатов 3.83 Контрольно-счетная палата города МКУ «Управление капитального строительства» Администрация города Ачинска Управление образования администрации города Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города 30

31. Открытый бюджет Рубрика«Открытый бюджет» содержит формы обратной связи с жителями города – голосование и возможность отправить свой отзыв и предложения 31

32. Основные термины и понятия • Бюджет   • (от старонормандскогоbougette – кошель, сумка, кожаный мешок), • форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций местного самоуправления. Утверждается на три года решением Ачинского городского Совета депутатов. • Программный бюджет  • Бюджет, сформированный на основе муниципальных программ. Программный бюджет обеспечивает прямую взаимосвязь между распределением бюджетных ресурсов и результатами их использования • в соответствии с установленными приоритетами государственной политики. • Доходы бюджета • Поступающие от населения, организаций, учреждений в бюджет денежные средства в виде налогов, неналоговых поступлений (пошлины, доходы • от продажи имущества, штрафы и т.п.), безвозмездных поступлений. Кредиты и остатки средств на начало года не включаются в состав доходов.  • К безвозмездным поступлениям относятся:  • - дотации из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;  • - субсидии из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии);  • - субвенции из федерального бюджета и (или) из бюджетов субъектов Российской Федерации;  • - иные межбюджетные трансферты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;  • безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольные пожертвования. • Дотации • Бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы Российской Федерации на безвозмездной и безвозвратной основах для покрытия текущих расходов.  32

33. Субвенции • (от лат. subventio - помощь), вид денежного пособия местным органам власти со стороны государства. В отличие от дотации предоставляется • на финансирование определенных мероприятий и подлежит возврату • в случае нарушения ее целевого использования. • Субсидии • Целевые средства на решение приоритетных задач территорий при условии обязательного участия средств местных бюджетов. Например, субсидии • на строительство детских садов, капитальный ремонт дорог, летний отдых детей и многое другое. • Расходы бюджета • Средства, направляемые на осуществление муниципальных программ и мероприятий, предусмотренных решением о бюджете на соответствующий финансовый год. • К текущим относятся расходына: • - оплату труда работников бюджетных учреждений и начисления • на заработную плату; • - приобретение товаров и материалов; • - командировки; • - оплату коммунальных услуг и энергоснабжения;  • - и другие • К капитальным относятся расходы на: • - приобретение оборудования и предметов длительного пользования; • капитальное строительство, реконструкцию и капитальный ремонт. • Дефицит бюджета • Превышение расходов бюджета над его доходами. • Профицит бюджета • Превышение доходов бюджета над его расходами. • Источники финансирования дефицита бюджета • Средства, привлекаемые в бюджет для покрытия дефицита (кредиты банков, кредиты из краевого бюджета, остатки  денежных средств • на начало года). 33

34. Содержание 34