Бюджет на 2015-2017 годы уточн. на 31.12.2015.pptx

1. Параметры бюджета города Ачинска на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов

2. Цели и задачи бюджетной политики на 2015-2017 годы • Цель: • Обеспечение устойчивости бюджета города и безусловное исполнениебюджетных обязательств • Задачи: • Реализация федеральных и краевых направлений бюджетной политики, в том числе указов Президента Российской Федерации 2012 года. • Обеспечение сбалансированности бюджета. • Повышение эффективности бюджетных расходов. • Повышение прозрачности бюджета и бюджетного процесса. • Развитие механизма взаимодействия органов местного самоуправления с предприятиями города по привлечению дополнительных поступлений в бюджет города. • Программно-целевое формирование расходов бюджета.

3. Основные цели налоговой политики на 2015-2017 годы • Цели: • Реализация федеральных и краевых направлений налоговой политики. • Обеспечение сбалансированности и устойчивости местного бюджета. • Наращивание налогового потенциала. • Повышение качества администрирования доходов, поступающих в бюджет города. • Повышение качества и эффективности управления муниципальным имуществом, обеспечение его полного учета. • Повышение заработной платы работникам бюджетной сферы.

4. Экономические показатели для формирования бюджета 107,3 тыс. человек – численность населения города 2 981 млн. руб.– инвестиции в основной капитал 0,7%– уровень безработицы 42 974 млн. руб.– оборот организаций 100%– индекс промышленного производства 2 345 млн. руб. – прибыль организаций

5. Основные подходы формирования расходов бюджета города на 2015-2017 годы • Индексация оплаты труда работников бюджетной сферы с 01.10.2015 на 5% (резерв министерства финансов Красноярского края); • Индексация расходов на коммунальные услуги в 2015 году на 6,2%; • Содержания новой сети муниципальных учреждений; • Передача на краевой уровень расходов по осуществлению государственных полномочий по социальным выплатам населению; • Передача на краевой уровень расходов на осуществление выплат работникам учреждений бюджетной сферы с учетом опыта работы при наличии ученой степени, почетного звания, нагрудного знака (значка); • Выделения дополнительных бюджетных средств за счет внутренних резервов бюджета.

6. Динамика доходов и расходов бюджета города Параметры 2015-2017 годов млн. руб. 2 231 2 199 Доходы Расходы 32 2 979 Дефицит (профицит) 2 914 2017 год 2 604 2 541 -65 -63 2016 год 2015 год

7. Структура доходной и расходной части бюджета города Параметры 2015 года млн. руб. Жилищно- коммунальное хозяйство 340 Национальная экономика 187 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 30 Обще-государственные вопросы 162 Образование 1 502 Физическая культура и спорт 69 Социальная политика 188 Средства массовой информации 8 Обслуживание муниципального долга 0,3 Культура и кинематография 90 Здравоохранение 28 Возврат остатков межбюджетных трансфертов -12 Налоговые доходы 774 Прочие безвозмездные поступления 4 Неналоговые доходы 258 Иные межбюджетные трансферты 6 Дотации 185 Субвенции 842 Субсидии 484

8. Структура доходной части бюджета города Параметры 2015 года млн. руб. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ Возврат остатков межбюджетных трансфертов -12 Прочие безвозмездные поступления 4 1517 Прочие неналоговые доходы Налог на доходы физических лиц 18 448 Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты 20 2541 128 Доходы от использования имущества Государственная пошлина 29 55 123 Налог на прибыль организаций Доходы от продажи муниципального имущества 79 57 75 Налог на совокупный доход Платежи за пользование природными ресурсами Налоги на имущество - безвозмездные поступления - неналоговые доходы - налоговые доходы

9. Структура налоговых доходов на 2015 год Параметры 2015 года: млн. руб. Налог на доходы физических лиц 58 % 774 16 % Налог на прибыль организаций 10% Налоги на совокупный доход 8 % Земельныйналог 4 % Государственная пошлина • Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты 2 % Налог на имущество физических лиц 2 %

10. Динамика налоговых доходов Параметры 2014-2015 годов: млн. руб. 2014 год 448 2015 год 435 Увеличение на 16% 123 79 75 60 59 46 29 20 15 17 20 15 Налог на прибыль организаций Налог на доходы физических лиц Налоги на совокупный доход Земельный налог Государственная пошлина Налог на имущество физических лиц • Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты

11. Структура неналоговых доходов на 2015 год Параметры 2015 года: млн. руб. Доходы от использования имущества 50 % 258 22 % Платежи за пользование природными ресурсами Доходы от продажи имущества 21 % Штрафы, санкции 5 % 2% Прочие доходы

12. Динамика неналоговых доходов Параметры 2014-2015 годов: млн. руб. 2014 год 2015 год 128 123 Снижение на 1% 79 57 55 37 15 14 6 4 Доходы от продажи имущества Платежи за пользование природными ресурсами Штрафы, санкции Прочие Доходы от использования имущества

13. Динамика безвозмездных поступлений Параметры 2014-2015 годов млн. руб. Первоначальные параметры 2014 года 1 320 Уточненные параметры 2014 года 1278 Параметры 2015 год 842 484 427 185 182 182 125 6 1 Иные межбюджетные трансферты Субвенции Субсидии Дотации

14. Структура расходной части бюджета города Параметры 2015 года млн. руб. • МП«Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Ачинске» МП«Развитие образования» 3 1 416 • МП «Защита населения и территории города Ачинска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» • МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан» 30 219 34 • МП «Молодежь города Ачинска в XXIвеке» • МП «Развитие транспортной системы» 177 2 604 36 • МП «Управление муниципальным имуществом» 36 • МП «Развитие физическойкультуры и спорта 151 • МП «Управление муниципальными финансами» 105 151 • МП «Обеспечение функционирования и модернизации объектов ЖКХ» • МП «Система социальной защиты населения города Ачинска» 122 124 • МП «Развитие культуры» Непрограммные расходы

15. Муниципальные программы города Ачинска Параметры 2015 года млн. руб. Муниципальная программа «РАЗВИТЕ ОБРАЗОВАНИЯ» Результативность: - численность детей, обучающихся в общеобразовательных организациях по всем формам обучения – 11 294 чел.; - доля детей в возрасте 3-7 лет, посещающих дошкольные образовательные организации – 93,1%; - доля выпускников общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике – 99,2%; - охват детей в возрасте 6-18 лет программами дополнительного образования – 75,5%; - доля детей, школьного возраста, охваченных оздоровлением и занятостью – 77,5% 1 416 Муниципальная программа «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА» Результативность: - численность населения города, систематически занимающегося физической культурой и спортом – 35 367 чел.; - численность детей, занимающихся физической культурой и спортом в учреждениях дополнительного образования детей – 3 153 чел.; - количество спортсменов города Ачинска в составе сборных Красноярского края – 82 чел.; - количество спортивных сооружений в города Ачинске – 223 ед. 151 Муниципальная программа «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ» Результативность: - количество посетителей муниципальных бюджетных учреждений культурно-досугового типа на 1 тыс. человек населения – 2 176 чел.; - среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения – 9 322,2 экз.; - сохранение контингента обучающихся в учреждениях дополнительного образования в области культуры – 98,58%; - количество архивных документов, находящихся на хранении в МКУ «Архив г. Ачинска» – 127 100 ед. хр. 122

16. Муниципальные программы города Ачинска Параметры 2015 года млн. руб. Муниципальная программа «СИСТЕМА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА АЧИНСКА» Результативность: - доля инвалидов, реализующих индивидуальные программы реабилитации в муниципальных учреждениях социального обслуживания – 23,9%; - количество детей из малоимущих семей получающих меры социальной поддержки – 1300 чел.; - численность граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию и обратившихся за материальной помощью – 1 385 чел.; - Вакцинация профилактическими прививками детей, проживающих в г. Ачинске – 6 890 чел. 105 Муниципальная программа «МОЛОДЕЖЬ ГОРОДА АЧИНСКА В XXI ВЕКЕ» Результативность: - количество поддержанных социально-экономических проектов, реализуемых молодежью на территории г. Ачинска – 35 пр.; - количество созданных рабочих мест для несовершеннолетних граждан - 843 чел.; - количество несовершеннолетних граждан принявших участие в профильных палаточных лагерях – 240 чел.; - количество молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальных выплат на приобретение или строительства жилья – 50 чел. 34 • Муниципальная программа • «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН» • Результативность: - обеспечение жильем граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда – чел.; • - снос ветхого и аварийного жилищного фонда – 2 000 м2; • количество врачей специалистов, которым будет произведена компенсация за найм жилых помещений – 14 чел.; • - Предоставление земельных участков для строительства индивидуального жилищного строительства – 70 шт. 219

17. Муниципальные программы города Ачинска Параметры 2015 года млн. руб. Муниципальная программа «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА» Результативность: - уровень возмещения населением затрат на предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам – 99,88%; - благоустройство территории города Ачинска 151 Муниципальная программа «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ» Результативность: - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которой проведены работы по содержанию 221,9 км и проведению текущего и капитального ремонтов 2,2 км; - пробег с пассажирами при осуществлении пассажирских перевозок с небольшой интенсивностью пассажиропотоков по муниципальным маршрутам – 2 381 3166 км 177 Муниципальная программа «ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДА АЧИНСКА ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА» Результативность: - уровень охвата системами оповещения населения – 80%; - уровень оснащенности средствами индивидуально защит работающего населения – 26%; - доля принятых и обработанных сообщений от населения по номеру «112» - 100%; - уровень готовности противопожарного водоснабжения у использованию – 76% 30

18. Муниципальные программы города Ачинска Параметры 2015 года млн. руб. Муниципальная программа «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ» Результативность: - размер дефицита бюджета города – не более 10%; - обеспечение исполнения расходных обязательств – не менее 95%; - отсутствие просроченной кредиторской задолженности – 100%; - своевременно представленная отчетность – 100% 36 Муниципальная программа «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ» Результативность: - уровень выполнения плана по доходам бюджета города – не менее 95%; - количество объектов муниципальной казны города, подлежащих технической паспортизации – 450 об.; - количество земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, в отношении которых выполнены землеустроительные и кадастровые работы – 22 уч.; - количество земельных участков, на которые определены размеры долей в праве общей долевой собственности на земельные участки под многоквартирными домами – 30 уч. 36 Муниципальная программа «РАЗВИТИЕ И ПОДДЕРЖКА СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ГОРОДЕ АЧИНСКЕ» Результативность: - количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную поддержку – 183 ед.; - количество созданных рабочих мест в сфере малого и среднего предпринимательства – 3 ед.; - количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства – 5 ед. 3

19. Непрограммные расходы Параметры 2015 года 123 млн. руб. • Непрограммные мероприятия: • содержание Ачинского городского Совета депутатов; • содержание контрольно-счетной палаты города Ачинска; • содержание Администрации города Ачинска; • проведение выборов Ачинского городского Совета депутатов и Главы города; • субсидии общественной организации, участвующей в охране общественного порядка, на материально-техническое обеспечение деятельности и материальное стимулирование деятельности народных дружинников; • резервный фонд Администрации города ; • опубликование муниципальных правовых актов, проектов муниципальных правовых актов и иной официальной информации; • мероприятия по профилактике правонарушений; • выплата подъемного пособия врачам-специалистам при переезде на новое место работы; • оплата за обучение в образовательном учреждении высшего профессионального (медицинского) образования.

20. Муниципальный долг города млн. руб.