PRESUPUESTO ANUAL Y METAS 2005

1. PRESUPUESTO ANUALY METAS 2005 Enero 21 de 2005

2. Actividades institucionales de la PAOT y cumplimiento de metas (2002-2005)* • * Para el año 2005 se contemplan dos escenarios en metas: • Corresponde a un escenario base presentado al Consejo de Gobierno de la PAOT en su Décimo Segunda Sesión Ordinaria. • Corresponde a lo reportado en el Programa Operativo Anual 2005 de la PAOT, con un presupuesto estimado de 52.9 millones de pesos.

3. PAOT. Gestión FinancieraEstructura del gasto Presupuesto ejercido 2001-2003, cifras estimadas a 2004 y presupuesto aprobado para 2005. (Miles de pesos) Fuente: Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal 2001-2003; PAOT: estimación de cierre 2004 y Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2005. * Las cifras 2004 están en proceso de conciliación con la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal.

4. PAOT. Recursos solicitados vs. Presupuesto ejercido (2002-2005)* Fuente: Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal 2001-2003; PAOT, estimación de cierre presupuestal para 2004, Programa Operativo Anual 2005 y Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para 2005. • Consideraciones: • * Para el año 2005 se considera el presupuesto solicitado por la PAOT contra el realmente autorizado por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. • Durante el año 2001, la PAOT inició operaciones administrativas el día 15 de noviembre, con seis integrantes. • En el año 2002 la PAOT ejerció poco más de la mitad de su presupuesto autorizado debido a la aplicación de las medidas de austeridad y racionalización y al retraso en la autorización para la contratación de personal. • Para el año 2003, la PAOT no contó con la autorización para contratar a su personal técnico operativo y debió aplicar medidas de austeridad.

5. Los recursos de inversión no autorizados para 2005. • Evitaban el deterioro de las condiciones de operación y agravar las deficiencias de equipamiento de la PAOT. • Los recursos solicitados atendían los rubros de equipamiento.

6. Objetivos y metas 2005:Desarrollo de investigaciones motivadas por denuncias ciudadanas. Metas específicas: • Elevar en, al menos un 30 por ciento con respecto al año anterior, el desarrollo de investigaciones motivadas por denuncias. • Duplicar, con relación a las de 2004, el número de investigaciones de oficio iniciadas por denuncias consignadas en medios de comunicación o de especial relevancia ambiental y territorial Objetivo General: Incrementar el número de investigaciones

7. PAOT: Recepción de denuncias.Comportamiento mensual (2002- 2004) Fuente: PAOT. Sistema de Atención y Seguimiento de Denuncias

8. PAOT. Recepción de denuncias estimadas para el año 2005. Fuente: PAOT

9. Objetivos y metas 2005.Mejorar la distribución geográfica de la actuación de la PAOT. Dando prioridad a las delegaciones que: • Han tenido poca afluencia en la presentación de denuncias. • Cuentan con áreas vulnerables o esenciales para la sustentabilidad ambiental de la Ciudad. • Enfrentan procesos de densificación urbana. Objetivo general: Mejorar la cobertura geográfica de atención de la PAOT, procurando elevar la media de denuncias recibidas por delegación.

10. Metas específicas: • Delegaciones con poca afluencia de denuncias. • Garantizar, que al menos, estas delegaciones alcancen el promedio ponderado histórico de la PAOT. • Delegaciones con áreas vulnerables o esenciales para la sustentabilidad ambiental de la Ciudad. • Incrementar las acciones de la PAOT en esas delegaciones, realizando una revaloración de los temas ambientales críticos a atender. • Atención de denuncias en delegaciones que enfrentan densificación urbana. • Mantener el ritmo de atención de denuncias, sumando esfuerzos en acciones adicionales de asesoría, orientación y difusión sobre las características del uso de suelo y las disposiciones y normatividad aplicable en la materia. • Delegaciones con afluencia regular de denuncias en la PAOT. • Mantener la actuación regular de la Procuraduría en los temas denunciados por la población.

11. Procesos, temas prioritarios o problemáticas de mayor atención en la PAOT para el año 2005 1. Cambios de uso de suelo de conservación, por ocupación para usos urbanos o por la conversión de suelos forestales en agrícolas. (Incluyendo Extracción indebida y manejo inadecuado de recursos en suelo de conservación o áreas protegidas y en consecuencia Afectación de áreas que ofrecen servicios ambientales, en particular para la recarga del acuífero, entre otros efectos). 2. Usos de suelo urbano e impactos de la densificación en la calidad de vida y el ambiente, en patrimonio e infraestructura, en imagen y paisaje: usos de suelo, programas delegacionales, normas de ordenación… 3. Afectación de barrancas en suelo urbano o suelo de conservación, por rellenos, asentamientos humanos, descargas de aguas residuales, entre otros aspectos. 4. Afectación de áreas verdes por construcciones, cambios de uso de suelo, poda y derribos de árboles. 5. Afectación de la calidad del aire por emisiones, vapores u olores, y contaminación por vertimientos diversos, aguas residuales y sustancias peligrosas. 6. Manejo inadecuado de residuos sólidos, especiales y otros. 7. Irregularidades en la operación y funcionamiento de establecimientos y realización de actividades que representan un riesgo a la salud, la seguridad de las personas y el ambiente. 8. Contaminación por ruido, vibraciones y sus implicaciones en la salud y calidad de vida de la población…

12. Desarrollo de Actuaciones de Oficio Objetivo General: • Duplicar, con relación a las de 2004, el número de investigaciones de oficio iniciadas por denuncias consignadas en medios de comunicación o de especial relevancia ambiental y territorial. Objetivos específicos: • Enfocar el desarrollo de actuaciones de oficio a la atención de los temas críticos para la sustentabilidad ambiental de la Ciudad, en particular en los temas de: • Control y regulación de actividades ilícitas en Suelo de conservación del Distrito Federal. • Fortalecimiento del marco normativo y regulatorio para el manejo y preservación de los recursos hídricos del D.F. • Preservación de Barrancas y Áreas de Valor Ambiental. • Vigilar la aplicación de criterios para la zonficación en los PDU y POE para hacer compatible el uso del suelo.

13. Objetivos y metas 2005:Mejorar los tiempos de gestión de las investigaciones: • Reducir en al menos un 30 por ciento, los tiempos de gestión en la atención de denuncias ciudadanas, con respecto al promedio de 2004. Optimizar los tiempos de investigación • Concluir durante el 1er. Semestre de 2005 el 62 por ciento de los expedientes pendientes del año anterior. • Alcanzar al mes de diciembre 2005 la conclusión de la totalidad de los expedientes pendientes del año anterior. Concluir investigaciones pendientes del año anterior.

14. Metas 2005 : Recepción, conclusión y ritmos de atención de denuncias Meta en materia de tiempos de gestión de investigaciones iniciadas por denuncias ciudadanas. Mejorar tiempos de respuesta a solicitudes formuladas por la PAOT(días hábiles) Meta para conclusión de investigaciones iniciadas en el año anterior. Fuente: Sistema de Atención y Seguimiento de Denuncias.

15. Objetivos y Metas 2005.Promoción, Colaboración y Coordinación Interinstitucional. • Mejorar y elevar las acciones de asesoría a la población. • Celebrar, al menos, dos reuniones semanales de orientación y asesoría a organismos públicos. • Participar en reuniones de orientación para la mejor aplicación del marco normativo. • Instrumentar el Sistema de Seguimiento de las Recomendaciones y Resoluciones de la PAOT. Objetivos específicos:

16. Objetivos metas 2005Formular sugerencias legislativas para: • Fortalecer el marco normativo de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal. • Mejorar la eficacia de los procedimientos jurídicos en la atención de ilícitos ambientales y urbanos. • Incluir en la normatividad de elementos que conforman la imagen urbana y el patrimonio urbanístico-arquitectónico. • Promover la elaboración de los programas de manejo de la Áreas Naturales Protegidas.

17. CAPITULO 1000SERVICIOS PERSONALES

18. Aplicación de gasto en Servicios Personales(2002-2004) y presupuesto autorizado para 2005 Fuente: Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal 2002-2003; PAOT: estimación de cierre 2004, Presupuesto 2005. • NOTAS: • A partir del 16 de mayo de 2002 la PAOT contó con el dictamen de la estructura orgánica de la PAOT que le autorizaba la contratación de 71 servidores públicos. • Hasta enero de 2004 la PAOT fue autorizada para realizar la contratación de 44 técnicos operativos. • Para el año 2005 se considera la ocupación plena de la plantilla de personal.

19. Presupuesto 2005.Integración del Capítulo 1000 Fuente: PAOT. Programa Operativo Anual 2005

20. Estructura de personal de la PAOT 2005.

21. CAPITULO 2000MATERIALES Y SUMINISTROS

22. Aplicación de gasto en Materiales y Suministros(2002-2004) y presupuesto 2005 Fuente: Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal 2002-2003; PAOT: estimación de cierre 2004, Presupuesto 2005. • NOTAS: • En el año 2002 el gasto de instalación de la PAOT impactó el consumo de materiales y suministros (material eléctrico y complementarios) • A partir del año 2004 la PAOT cuenta con su estructura completa lo que permite dimensionar de manera adecuada el consumo de materiales

23. Presupuesto 2005. Integración del Capítulo 2000 Fuente: PAOT. Programa Operativo Anual 2005

24. Objetivos y Metas en el ejercicio del capítulo 2000 (materiales y suministros): • Garantizar la operación de la PAOT durante 2005. • Dar condiciones mínimas para el desarrollo adecuado de las investigaciones y brindar servicio al público. • Mejorar el eficiente uso de recursos mediante el fortalecimiento del Sistema de Administración Ambiental y el Programa de Fomento al Ahorro para optimizar el uso de materiales. Metas de consumo y ahorro para 2005(con la aplicación del Sistema de Administración Ambiental de la PAOT) Fuente: PAOT, Coordinación Administrativa

25. CAPITULO 3000SERVICIOS GENERALES

26. Aplicación de gasto en Servicios Generales(2002-2004) y presupuesto 2005 Fuente: Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal 2002-2003; PAOT: estimación de cierre 2004, Presupuesto PAOT 2005

27. Presupuesto 2005. Integración del Capítulo 3000 Fuente: PAOT. Programa Operativo Anual 2005

28. Objetivos 2005 asociados al ejercicio del capítulo 3000: (Servicios Generales) • Mejorar la calidad de las investigaciones con estudios, investigaciones. • Continuar con la promoción y difusión de actividades para acercarse a la población. • Fortalecer los sistemas de información de la PAOT para atender las necesidades de la población y ejercer la adecuada rendición de cuentas. • Impulsar las acciones de modernización institucional vía la modernización administrativa y calidad en los servicios. • Mantener los servicios para la operación de infraestructura. Metas de consumo y ahorro para 2005(con la aplicación del Sistema de Administración Ambiental de la PAOT) Fuente: PAOT, Coordinación Administrativa

29. Metas en materia de asesorías y estudios: • Temáticos para solventar las investigaciones de la PAOT. • Reconocimiento y protección de los Derechos ambientales y territoriales del D. F. • Estudio de Percepción de la Problemática Ambiental y Territorial del D. F. • Estudio sobre el Patrimonio Urbanístico-Arquitectónico de la Ciudad de México. • Análisis de Barrancas y Suelo de Conservación. • Índices de cumplimiento de la legislación ambiental y urbana • Mejoramiento de funcionamiento de la PAOT • Auditoria Financiera externa • Actualización de la reserva de antigüedades y finiquitos • Estudios para mantenimiento y mejora de Sistemas Administrativos: • Estudio de valoración de los resultados de la Gestión Institucional

30. Metas en materia de servicios de información: • Implementar en su totalidad la Solución de Información de la PAOT, mediante la adecuación de: • Módulo de información contable, presupuestal y de adquisiciones. • Módulo del Sistema de Profesionalización de los Servidores Públicos de la PAOT. • Módulo del Sistema de Gestión de Calidad de la PAOT. • Módulo de rendición de cuentas para órganos fiscalizadores. • Mejorar los servicios de información vía la página web de la PAOT mediante: • Realizar un rediseño de la página para brindar mejores servicios informativos. • Desarrollar productos específicos como: boletines, gacetas temáticos. • Optimizar la funcionalidad del Sitio web para beneficio del usuario. • Mejorar los estándares de administración y actualización de información.

31. Metas del Centro de Información y Documentación de la PAOT: • Operar las instalaciones físicas del Centro y ofrecer servicios a la población abierta. • Incorporar al Centro de Información al Sistema de Red de Consulta del INEGI

32. Metas 2005 Garantizar la calidad del servicio PAOT. • Mantener y mejorar el estándar de la calidad de los servicios PAOT garantizando el adecuado ambiente de trabajo para el año 2005. • Mantener el nivel de las áreas de atención a la población (mediante la actualización del Modelo de Atención a los Denunciantes) • Garantizar la oportunidad y pertinencia de los sistemas de información de la PAOT para realizar investigaciones, dictámenes y ofrecer reportes de gestión a la población. • Cumplir con la normatividad de transparencia y rendición de cuentas. • Operar, mantener y certificar el Sistema de Gestión de Calidad de la PAOT bajo la norma ISO 9001:2000.

33. Metas 2005.Fortalecer capacidades de servidores públicos Fuente: PAOT. Coordinación Técnica y de Sistemas

34. Acciones de capacitación y especialización • Actualizar el mapa de necesidades a partir de funciones y formación previa de los servidores públicos. • Diseñar, desarrollar y convenir al menos 6 talleres o seminarios para los servidores públicos. • Diseñar e implantar el Programa para la Certificación de Capacidades Laborales de los servidores públicos de la PAOT. • Garantizar que cada servidor público de la PAOT asista, al menos, a un taller o seminario de formación. • Establecer una cartera de formación básica y especialización para los Servidores Públicos de la PAOT. Reforzando las capacidades técnicas de los Servidores Públicos

35. Procuración del conocimiento y aplicación de las Políticas Generales de Administración: • Realizar al menos 2 talleres y 6 pláticas generales con los servidores públicos de la PAOT para difundir y garantizar el entendimiento de las políticas y lineamientos. • Realizar como mínimo 4 evaluaciones periódicas para medir el entendimiento y aplicación de las políticas y lineamientos. • Diseñar y operar los mecanismos administrativos necesarios para garantizar el cumplimiento de las políticas y lineamientos (generar 4 reportes trimestrales sobre el cumplimiento de las políticas y lineamientos) Actividades

36. Promoción del fortalecimiento de Actuación Institucional • Realizar 6 talleres de actualización de los principios de actuación de los Servidores públicos. • Poner en práctica 4 ejercicios de evaluación del entendimiento y aplicación de los principios de actuación (aplicación de encuestas, entrevistas, cuestionarios) Reforzar el entendimiento y aplicación de los principios de actuación de los Servidores Públicos de la PAOT Acciones:

37. Metas 2005.Formación de recursos humanos vía Servicio Social. Fuente: PAOT. Coordinación Técnica y de Sistemas

38. Metas 2005.Acciones de difusión: • Jornadas temáticas: promedio de un evento mensual • Acciones ciudadanas en delegaciones: 12 eventos mensuales en las 16 delegaciones del Distrito Federal • Ferias y exposiciones con GDF, organizaciones sociales, empresariales, académicas y otras: 40 al año. • Reunión Nacional de Procuración Ambiental y Territorial local • Encuentros con organizaciones sociales: al menos10 al año. • Pláticas de difusión de los servicios PAOT en diversos espacios académicos, vecinales, institucionales y sociales: acciones permanentes • Atención y orientación ciudadana: acciones permanentes.

39. Metas en materia de comunicación y difusión • Programas de radio PAOT – Radio Bienestar: 24 emisiones aseguradas hasta abril de 2005 en contrato GDF-InfoRed. • Programa de publicaciones: • Publicación de recomendaciones PAOT (2002-2004-2005), • Estudios sobre suelo de conservación, • Materiales impresos de difusión para llegar al menos a 2 millones de personas (folletos, carteles, postales y materiales promocionales), • Publicaciones en Gaceta Oficial, • Estudios diversos en materia de protección al medio ambiente y ordenamiento territorial, • Gaceta Territorio Ambiental (publicación mensual de la PAOT), • Programa de procuración ambiental y territorial (2005-2007), • Informes de gestión 2004 y 2005.

40. Acciones del Consejo de Gobierno de la PAOT Durante 2005 la actuación del Consejo permitirá: • Fortalecer su papel rector de la entidad a partir de tres vertientes: • Diseño y promoción de la política y estrategia de actuación de la PAOT, revalorando los criterios institucionales de actuación. • Discusión, análisis y aprobación del marco regulatorio y normativo de la entidad. • Evaluación y aprobación de los esquemas programático-presupuestales de la Procuraduría y sus resultados de gestión.

41. Acciones del Consejo de Gobierno de la PAOT • Garantizar la operación normal y continua del órgano rector mediante: • Sesiones ordinarias del Consejo (4 sesiones) • Sesiones de trabajo para análisis temático y de evaluación de resultados. • Acciones de consulta y valoración de actuación institucional.

42. Rendición de cuentas y acceso a la información: Durante 2005 se garantizará: • La satisfacción plena de las solicitudes de información de los distintos Comités y órganos de fiscalización. • Garantizar 4 sesiones del Comité de Control y Evaluación. • Mantener la operación normal del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios • Ofrecer información oportuna y veraz a los Auditores Externos de la entidad. • Atender con prontitud los requerimientos de información de la Secretaría de Finanzas, la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal y la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

43. Rendición de cuentas y acceso a la información: • Atender las solicitudes de información en el marco de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. • Actualizando la información pública disponible en el portal web de la PAOT. • Garantizando la operación de la oficina de información pública de la Procuraduría.