1 / 20

CASCADING KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) DALAM PERSPEKTIF BALANCED SCORECARD

CASCADING KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) DALAM PERSPEKTIF BALANCED SCORECARD. UNTUK FAKULTAS & DEPARTEMEN IPB. Bogor, 05 Juli 2011. AGENDA PEMBAHASAN. 5 Perspektif Balanced Scorecard (BSC) IPB. BSC & Peran Fakultas (Departemen) IPB. KPI Fakultas & Departemen IPB. Penutup.

denis
Download Presentation

CASCADING KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) DALAM PERSPEKTIF BALANCED SCORECARD

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. CASCADING KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI)DALAM PERSPEKTIF BALANCED SCORECARD UNTUK FAKULTAS & DEPARTEMEN IPB Bogor, 05 Juli 2011

  2. AGENDA PEMBAHASAN 5 Perspektif Balanced Scorecard (BSC) IPB BSC & Peran Fakultas (Departemen) IPB KPI Fakultas & Departemen IPB Penutup

  3. LIMA PERSPEKTIF BSC IPB STAKEHOLDER CAPACITY BUILDING 5 1 FINANCIAL EXCELLENT 4 INTERNAL BUSSINESS PROCESSES 2 3 Text RESEARCH & ACADEMIC EXCELLENCE

  4. PADA LEVEL MANA BSC DIGUNAKAN ? Setiap level dari Top Level IPB sampai individu Tangga (Cascade) PerguruanTinggi Individu Fakultas Departemen

  5. BSC & Peran Fakultas (Departemen) IPB PeranFakultas / Depar-temen 5 Perspektif BSC IPB UsulanIndikatorKunci (Key Performance Indicator - KPI) untukFakultas / Departemen IPB

  6. Contoh Cascading IKK

  7. KPI PERSPEKTIF RESEARCH & ACADEMIC EXCELLENCE STAKEHOLDER CAPACITY BUILDING 5 1 FINANCIAL EXCELLENT 4 INTERNAL BUSSINESS PROCESSES 2 3 Text RESEARCH & ACADEMIC EXCELLENCE

  8. IKK PERSPEKTIF RESEARCH & ACADEMIC EXCELLENCEObjektif : Meningkatkan Kualitas Input Mahasiswa Sasaran Kinerja : Tingkat selektivitas • Rasio pelamar terhadap yang diterima-program diploma. • Rasio pelamar terhadap yang diterima-program S1. • Rasio pelamar terhadap yang diterima-program Pascasarjana (S2/S3). Rasio pelamar terhadap yang diterima-program S1 per departemen. Rasio pelamar terhadap yang diterima-program S1. Fakultas IPB Departemen

  9. KPI PERSPEKTIF RESEARCH & ACADEMIC EXCELLENCEObjektif : Mengembangkan Research and Teaching Quality Sasaran Kinerja : Produktivitas dan kualitas penelitian, pengabdian kepada masyarakat serta publikasi • Jumlah publikasi pada jurnal nasional terakreditasi. • Jumlah publikasi pada jurnal internasional terindeks pada google scholar dan database SCOPUS. • Jumlah mitra binaan kegiatan pengabdian pada masyarakat. • Jumlah bahan ajar/buku yang diterbitkan (ISBN). • Jumlahpublikasipadajurnalnasionalterakreditasi per departemen. • Jumlahpublikasipadajurnalinternasionalterindekspadagoogle scholar dan database SCOPUS per departemen. • Jumlah mitra binaan kegiatan pengabdian pada masyarakat per departemen. • Jumlah bahan ajar/buku yang diterbitkan (ISBN) per departemen. • Rata-rata jumlah publikasi pada jurnal nasional terakreditasi per dosen. • rata-rata jumlah publikasi pada jurnal internasional terindeks pada google scholar dan database SCOPUS per dosen. • Jumlah mitra binaan kegiatan pengabdian pada masyarakat . • Rata-rata jumlah bahan ajar/buku yang diterbitkan (ISBN) per dosen. Fakultas IPB Departemen

  10. KPI PERSPEKTIF RESEARCH & ACADEMIC EXCELLENCEObjektif : Meningkatkan Kualitas Lulusan IPB Sasaran Kinerja : Masa studi mahasiswa program multi strata Persentaselulusan SO-S3 yang selesaitepatwaktu. Persentaselulusan yang selesaitepatwaktu per departemen. Persentase lulusan yang selesai tepat waktu . Fakultas IPB Departemen

  11. TerimaKasih!

  12. PERSPEKTIF STAKEHOLDER • Jumlahdosenasing. • Jumlahmahasiswaasing. • Jumlahmobilitas: (a) mahasiswadandosen IPB keluarnegeri; (b) dariluarnegerike IPB. • Jumlahdosen yang memperolehpengakuan/peran/penghargaaninternasional. • Jumlah Dosen yang memperoleh pengakuan/peran/penghargaan nasional. • Jumlah Mahasiswa yang memperoleh pengakuan/peran/penghargaan internasional. • Jumlah Mahasiswa yang memperoleh pengakuan/peran/penghargaan nasional. • Jumlah program studi yang memperolehpengakuaninternasional. • Jumlahinvensi yang didaftarkanuntukmendapatkan HKI. • Jumlahkaryainovasi paling prospektifberskalanasionaldaninternasional Objektif : • Meningkatkanperandancitrainstitusi KPI : SasaranKinerja : • Reputasiinternasional & nasional • IntensitasPromosi IPB di media massa • Jumlah pemberitaan tentang IPB/ artikel yang ditulis oleh sivitas akademika IPB di media masa. KPI : (ke slide 5 Perspektif BSC IPB)

  13. PERSPEKTIF FINANCIAL EXCELLENT (1 of 2) • Opini hasil audit laporan keuangan oleh KAP. • Persentase tingkat kepatuhan terhadap RKAT. KPI : Objektif : SasaranKinerja : • Memperkuat sistem tata kelola keuangan. • Mengembangkan sumber pendanaan. • Meningkatkan jaminan kesejahteraan. • Akuntabilitaspengelolaankeuangan. • Realisasi dana rupiah murni (ribu). • Realisasi PNBP yang berasaldari non-satuanusaha (ribu). KPI : • Realisasi PNBP yang berasal dari Satuan Usaha (SUK, SUP, SUA) (ribu). KPI : SasaranKinerja : • Ketersediaandanapenyelenggaraandanpengelolaanperguruantinggi. • Peningkatan dana berasal dari Satuan Usaha. • Peningkatan dana beasiswa dan dana bantuan biaya pendidikan dari berbagai sumber (multistrata). • Peningkatan Endowment Fund. E • Jumlah dana beasiswa dan dana bantuan biaya pendidikan (ribu). KPI : • JumlahRealisasi Dana Endownment Fund (ribu). KPI : (ke slide 5 Perspektif BSC IPB)

  14. PERSPEKTIF FINANCIAL EXCELLENT (2 of 2) Objektif : • Memperkuat sistem tata kelola keuangan. • Mengembangkan sumber pendanaan. • Meningkatkan jaminan kesejahteraan. E SasaranKinerja : • JaminansosialtermasukkesehatanbagiDosen, TenagaKependidikan. • PeningkatanInsentifuntukDosendanTenagaKependidikan. • Persentase Alokasi Dana Kesejahteraan Jaminan Sosial dan Kesehatan Pegawai. KPI : • Persentase peningkatan alokasi dana insentif pegawai KPI : (ke slide 5 Perspektif BSC IPB)

  15. PERSPEKTIF RESEARCH & ACADEMIC EXCELLENCE (1 of 3) SasaranKinerja : KPI : • Rasio pelamar terhadap yang diterima-program diploma. • Rasio pelamar terhadap yang diterima-program S1. • Rasio pelamar terhadap yang diterima-program Pascasarjana (S2/S3). • Tingkat selektivitas Objektif : • Meningkatkankualitas input mahasiswa. • Meningkatkanaksesibilitasmahasiswa. • Mengembangkan Research & Teaching Quality. • Meningkatkankualitaslulusan IPB. • Mengembangkan Knowledge Based Partnership. SasaranKinerja : KPI : • Aksesmahasiswamencakup: keterwakilan regional danketerwakilan strata ekonomi • Rasiomahasiswapenerimabantuanbiayapendidikanterhadapjumlah total mahasiswa. • Rasiomahasiswapenerimabeasiswaterhadapjumlah total mahasiswa. • Rasiomahasiswa yang berasaldariwilayahluarjawaterhadap total mahasiswa. A C B (ke slide 5 Perspektif BSC IPB)

  16. PERSPEKTIF RESEARCH & ACADEMIC EXCELLENCE (2 of 3) • Nilai rata-rata tingkatkepuasanmahasiswaterhadaplayananakademik. KPI : SasaranKinerja : • Tingkat KepuasanMahasiswaTerhadapLayananAkademik. • Produktivitas dan kualitas penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta publikasi. • Jumlah publikasi pada Jurnal Nasional terakreditasi. • Jumlahpublikasipadajurnalinternasionalterindekspadagoogle scholar dan database SCOPUS. • Jumlah mitra binaan kegiatan pengabdian pada masyarakat. • Jumlahbahan ajar/buku yang diterbitkan (ISBN). KPI : Objektif : • Meningkatkankualitas input mahasiswa. • Meningkatkanaksesibilitasmahasiswa. • Mengembangkan Research & Teaching Quality. • Meningkatkankualitaslulusan IPB. • Mengembangkan Knowledge Based Partnership. A B C • Jumlahkontrakkerjasama yang berjalandenganindustridanperguruantinggidaninstitusilainnyaberskalanasional. • Jumlahkontrakkerjasama yang berjalandenganindustridanperguruantinggidaninstitusilainnyaberskalainternasional. KPI : SasaranKinerja : • Jalinankerjasamanasional dan internasional. (ke slide 5 Perspektif BSC IPB)

  17. PERSPEKTIF RESEARCH & ACADEMIC EXCELLENCE (3 of 3) SasaranKinerja : KPI : Objektif : • Persentase lulusan yang selesai tepat waktu. • Masa Studi Mahasiswa Program Multi Strata. • Pembinaanlulusanmenjadiwirausahawantangguh. • Masatunggukerjalulusan. • Meningkatkankualitas input mahasiswa. • Meningkatkanaksesibilitasmahasiswa. • Mengembangkan Research & Teaching Quality. • Meningkatkankualitaslulusan IPB. • Mengembangkan Knowledge Based Partnership. KPI : • Kemampuan mengembangkan usaha/bisnis secara mandiri. B KPI : • Rata-rata masa tunggu mendapat kerja pertama (≤ 3 bulan) (ke slide 5 Perspektif BSC IPB)

  18. PERSPEKTIF INTERNAL BUSSINESS PROCESSES • Jumlah unit layananakademik yang mendapatkansertifikat ISO 9001:2008 (turunke unit). • Rasio antara kebutuhan dan kapasitas layanan laboratorium. • Persentase Program Studi yang terakreditasi A oleh BAN - PT (turun ke unit (KPI untuk PS)). SasaranKinerja : KPI : • Penguatan Sistem Manajemen Mutu Internal. Objektif : • Standarisasi Prosedur dan Penjaminan Mutu Pengelolaan Institusi. • MengembangkanKurikulumTerintegrasi. • Memperkuatsisteminformasimanajemen. • Jumlahprodi yang memilikikelengkapandokumenkurikulumberbasiskompetensi. • Review kurikulumsecarareguler. • Jumlahprodi yang mengembangkankurikuluminovatif yang diturunkandarikompetensiduniakerjadanduniausaha. KPI : SasaranKinerja : SasaranKinerja : • KeterandalanSistemInformasiTerintegrasiuntukMendukungLayananAkademikdan Non akademik • ImplementasiKurikulumBerbasisKompetensi. • Total kapasitaskoneksi internet intra kampusdan internet. • Kapasitas website/pengembangankonteninformasi. • KeterandalanInformasi. • Keterandalan SIM (diukurdenganprosentasejumlahaplikasi SIM terintegrasi IPB yang sudahdiimplementasikan / digunakandariseluruhrencanaaplikasi'core'maupunpenunjang IPB yang telahdiprogramkan). KPI : (ke slide 5 Perspektif BSC IPB)

  19. PERSPEKTIF CAPACITY BUILDING (1 of 2) • Indeksproduktivitasdosen (IKD ≥ 12). KPI : SasaranKinerja : • Tingkat produktivitasdosen. • Tingkat produtivitastenagakependidikan. • Kompetensidosen. • Kompetensitenagakependidikan. • Indeksproduktivitastenagakependidikan. KPI : Objektif : • Meningkatkan produktivitas dan kompetensi staf (Dosen dan TK). • Menguatkan Corporate Culture. • Meningkatan kualitas sarana dan prasarana akademik dan penelitian. • Persentasedosen yang bergelarDoktor (S3) sesuaibidang per tahun. • Persentasedosendenganjabatan Guru Gesar. KPI : SasaranKinerja : • Persentase TK dengansertifikatprofesidibidangkerjanya. KPI : • ImplementasiBudayaKorporat. D • Skorimplementasibudayacorporate. KPI : (ke slide 5 Perspektif BSC IPB)

  20. PERSPEKTIF CAPACITY BUILDING (2 of 2) Objektif : • Jumlah laboratorium layanan sains yang mendapatkan sertifikasi ISO 17025. • Frekuensi penggunaan dan kecukupan laboratorium. • Tingkat penggunaan peralatan utama. • Meningkatkan produktivitas dan kompetensi staf (Dosen dan TK). • Menguatkan Corporate Culture. • Meningkatan kualitas sarana dan prasarana akademik dan penelitian. KPI : D • PersentaseKapasitasruangkelasdanfasilitaspendukung yang memadai • Frekuensipenggunaanruangkelas. KPI : SasaranKinerja : • Kapasitaslaboratorium yang berkualitas. • Kecukupanfasilitasruangkelas. • Tingkat keragamanbahanpustaka yang tersedia. • Jumlahbuku yang tersedia (unit judul) per bidangkeilmuan yang di-update. • Jumlahjurnal yang dilanggan (unit judul) per bidangkeilmuan yang di-update. • Jumlah layanan referensi Ilmiah elektronik. • Rata-rata tingkat kepuasan mahasiswa terhadap layanan perpustakaan. KPI : (ke slide 5 Perspektif BSC IPB)

More Related