ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัด การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 1/2558

ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558ครั้งที่ 1/2558 วันพุธที่ 15 ตุลาคม 2557 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 14 อาคารฝ่ายวิชาการ

ระเบียบวาระการประชุม ระเบียบวาระที่ 1เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ระเบียบวาระที่ 2เรื่องเพื่อทราบ 2.1 การบริหารงบประมาณของกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 2.2 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2557 ของกรมชลประทาน 2.3 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2557 (หน่วยงานที่มีงบรายจ่ายลงทุนเกิน 1,000 ล้านบาท) 2.3 ทบทวนผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 2.4 งบประมาณรายจ่ายของกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 2.6 มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ระเบียบวาระที่ 3เรื่องเพื่อพิจารณา 3.1 แนวทางการบริหารงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ระเบียบวาระที่ 4เรื่องอื่นๆ 4.1 ผลการบันทึกข้อมูลในระบบติดตาม Onlineปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และการบันทึกข้อมูลในระบบติดตาม Onlineปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 4.2 ช่องทางการประสานงานของเจ้าหน้าที่กองแผนงานและผู้ประสานแผน

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1009/2557 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะอธิบดีกรมชลประทาน ที่ปรึกษา นายสุเทพ น้อยไพโรจน์รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา ที่ปรึกษา ประธานฯ สายงานส่งน้ำและบำรุงรักษา นายสัญชัย เกตุวรชัยรองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง ที่ปรึกษา ประธานฯ สายงานก่อสร้าง ว่าที่ร.ต.ไพเจน มากสุวรรณ์รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ ที่ปรึกษา ประธานฯ สายงานวิชาการ นายณรงค์ ลีนานนท์รองอธิบดีฝ่ายบริหาร ประธานกรรมการ ประธานฯ สายงานบริหาร

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ 2.1 การบริหารงบประมาณของกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ( 6 แหล่งงบประมาณ) ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2557

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ 2.2 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2557 ของกรมชลประทาน (พ.ร.บ.)

2.2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วย : ล้านบาท

2.2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วย : ล้านบาท

2.2 (ต่อ) ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณกรมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ หลังจากมีมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ หน่วย: ล้านบาท หมายเหตุ: + มากกว่าเป้าหมาย - น้อยกว่าเป้าหมาย ข้อมูลผลการเบิกจ่าย ณ 30 กันยายน 2557 เวลา 24.00 น.

2.2 (ต่อ) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ จำแนกตามสำนักส่วนภูมิภาค

2.2 (ต่อ) ร้อยละการเบิกจ่าย เป้าหมายรัฐบาลเดือน ก.ย. เท่ากับร้อยละ 82.00 สำนักชลประทาน

2.2 (ต่อ) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ จำแนกตามสำนักส่วนกลาง

2.2 (ต่อ) ร้อยละการเบิกจ่าย เป้าหมายรัฐบาลเดือน ก.ย. เท่ากับร้อยละ 82.00

2.2 (ต่อ) สถิติการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม กรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551-2557 เป้าหมายรัฐบาลเดือน ก.ย. เท่ากับร้อยละ 95.00 ปีงบประมาณ 2551,2553,2557 ใช้งบประมาณพรางก่อน

2.2 (ต่อ) สถิติการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน กรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551-2557 เป้าหมายรัฐบาลเดือน ก.ย. เท่ากับร้อยละ 82.00 ปีงบประมาณ 2551,2553,2557 ใช้งบประมาณพรางก่อน

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ 2.3 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณรายจ่ายลงทุนเกิน 1,000 ล้านบาท) หน่วย:ล้านบาท ที่มา: กรมบัญชีกลาง (GFMIS)

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ 2.4 ทบทวนผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สาเหตุสำคัญที่กรมไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด • 1. การบริหารงบประมาณตาม พ.ร.บ. ปี 2557 • ผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามแผนที่กำหนดจำนวน 19 รายการ เหลืองบประมาณที่ไม่สามารถเบิกจ่าย 857.3290 ล้านบาท • การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ งานที่ดำเนินการล่าช้าไม่สามารถโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณไปให้งานที่สามารถดำเนินการเร็วจำนวน 6 รายการ (วงเงินงบประมาณเกิน 1,000 ล้านบาท) ไม่สามารถโอนเปลี่ยนแปลงได้ 1,543.0963 ล้านบาท • สภาพภูมิอากาศในพื้นที่ก่อสร้างมีฝนตกหนัก ส่งผลให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ จำนวน 6 รายการ เหลืองบประมาณที่ไม่สามารถเบิกจ่าย 123.1612 ล้านบาท

2.4(ต่อ) สาเหตุสำคัญที่กรมไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมาย ที่รัฐบาลกำหนด (ต่อ) 2. การบริหารงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 กรมชลประทานได้มีการปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพจำนวน 3 ครั้ง เพื่อซ่อมแซมฟื้นฟูอาคารชลประทานที่ได้รับความเสียเนื่องจากอุทกภัย และเตรียมรับอุทกภัย ปี 2557 และชำระหนี้ค่าขยายเขตไฟฟ้าที่ยังค้างชำระให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค งบประมาณอนุมัติที่อนุมัติแผนจำนวน 5,406.9070 ล้านบาท ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 4,373. 3950 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 10.92 ของงบประมาณทั้งหมด) ผลการเบิกจ่ายจำนวน 2,090.3390 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 47.79 ของงบจัดสรรตามที่ปรับแผน ครั้งที่ 1 จำนวน 2,941.1990ล้านบาท อนุมัติแผนเมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2557 ครั้งที่ 2 จำนวน 843.4120 ล้านบาท อนุมัติแผนเมื่อวันที่ 7 ส.ค. 2557 ครั้งที่ 3 จำนวน 1,622.2960 ล้านบาท อนุมัติแผนเมื่อวันที่ 15 ส.ค. 2557

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ 2.5งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่มา: 1.สำนักงบประมาณ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ 2.5งบประมาณรายจ่ายของกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ต่อ) ที่มา : สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ 2.5งบประมาณรายจ่ายของกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ต่อ) กรมชลประทาน

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ 2.6มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มติ ครม. วันที่ 2 กันยายน 2557 กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่าย ดังนี้

2.6 มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 1. เร่งรัดการก่อหนี้ให้ได้ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2557 2. เร่งรัดการฝึกอบรม และเบิกจ่ายงบอบรมและประชุมสัมมนาในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ภายในไตรมาสที่ 1 3. เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามมาตรการข้างต้น โดยเฉพาะโครงการขนาดเล็กให้เร่งทำสัญญาและเบิกจ่ายงวด เดียวภายในไตรมาสที่ 1 4. เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีของปี 2557 และก่อนปี 2557 โดยเฉพาะ รายการมีหนี้ 5. การเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 ซึ่งสามารถ คงเหลือระยะเวลาดำเนินการ 42 วัน เบื้องต้น (หนังสือคณะกรรมการว่าด้วย การพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพอ) 0421.3/ว 228 ลงวันที่ 2 กันยายน 2557)

2.6 มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 วัตถุประสงค์ของมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพฯ เพื่อเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ ให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และไม่เกิดการใช้จ่ายงบประมาณกระจุกตัวในช่วงปลายปีงบประมาณ (ไตรมาส 4) เพื่อให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ สามารถวางแผน และเร่งรัดการเตรียมความพร้อม รวมถึงจัดลำดับความสำคัญ ให้สามารถดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่อติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ในภาพรวม) ให้รัฐบาลเพื่อประกอบการตัดสินใจ ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงรายการให้เหมาะสมตามสถานการณ์ เพื่อไม่ให้โอนเปลี่ยนแปลงไปใช้ข้ามยุทธศาสตร์/วัตถุประสงค์ ใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำงบประมาณปี พ.ศ. 2559 ที่มา : สำนักงบประมาณ

ระยะเวลาในการจัดหาพัสดุ โดยประมาณ (กรณีลดขั้นตอนการอุทธรณ์) เริ่มดำเนินการ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๗

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา 3.1 แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 3.1.1 ระดับนโยบาย กรมได้มีบันทึกแจ้งให้สำนัก/กอง ทราบเกี่ยวกับมาตรการต่างๆ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา (ต่อ) 3.1 แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ต่อ) 3.1.2 ระดับปฏิบัติ (กรณีเร่งด่วน) 1) ให้ก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 กรณีรายการที่มีวงเงินเกิน 500 ล้านบาท ให้ก่อหนี้ผูกพันอย่างช้าภายในไตรมาสที่ 2 2)ให้เร่งรัดการฝึกอบรม และเบิกจ่ายงบอบรมและประชุมสัมมนา ในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ภายในไตรมาสที่ 1 3) ให้เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี โดยเฉพาะในส่วนของรายจ่ายประจำที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว 4) กรณีแผนงานหรือกิจกรรมต้องดำเนินงานในส่วนภูมิภาค เมื่อส่วนราชการได้รับการจัดสรรงบประมาณ จากสำนักงบประมาณแล้ว กรณีแผนงานหรือกิจกรรมใดที่ต้องดำเนินการในส่วนภูมิภาค ให้เร่งรัดดำเนินการจัดสรรงบประมาณไปยังสำนักเบิกส่วนภูมิภาคโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณแล้ว ที่มา : กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ

3.1.2 รายละเอียดข้อมูลรายการงาน ปีงบประมาณงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิตโครงการ

3.1.2 รายละเอียดข้อมูลรายการงาน ปีงบประมาณงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามสำนัก

3.1.2 รายละเอียดข้อมูลรายการงาน ปีงบประมาณงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามสำนัก (ต่อ)

3.1.2 ข้อมูลการก่อหนี้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิตโครงการ ณ สิ้นไตรมาสที่ 1)

3.1.3 การประกวดราราคาจ้างก่อสร้างส่วนกลาง (วงเกิน 35 ล้านบาท) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำนวน 30 รายการ งบประมาณ 10,371.4268 ข้อมูล ณ 9 ต.ค. 57

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ 4.1 ผลการบันทึกข้อมูลในระบบติดตาม Online ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (สชป.)

4.1 ผลการบันทึกข้อมูลในระบบติดตาม Online ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และการบันทึกข้อมูลในระบบติดตาม Onlineปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 (ต่อ) (ส่วนกลาง)

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ การบันทึกข้อมูลในระบบติดตาม Onlineปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 กองแผนงานจะเปิดระบบติดตาม Online (ระบบเดิม) เพื่อให้บันทึกข้อมูลความก้าวหน้าของรายการงาน ปีงบประมาณ 2558 ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป ระบบติดตาม Online ใหม่ซึ่งพัฒนาร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง อยู่ระหว่างทดสอบการใช้งาน คาดว่าจะสามารถใช้งานได้ภายในเดือนพ.ย.2557

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ 4.2 ช่องทางการประสานงานของเจ้าหน้าที่กองแผนงานและผู้ประสานแผน ให้เจ้าหน้าที่ผู้ประสานแผนแต่ละสำนัก แจ้งชื่อ ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ E-mail ให้กองแผนงาน ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2557 กองแผนงานได้จัดตั้งกลุ่ม Line ผู้ประสานแผน กลุ่ม Line คณะทำงานติดตาม

เจ้าหน้าที่ผู้ประสานแผน กองแผนงาน

ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัด การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 1/2558