slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
A BKV piaci helyzete és beruházási tervei PowerPoint Presentation
Download Presentation
A BKV piaci helyzete és beruházási tervei

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 57

A BKV piaci helyzete és beruházási tervei - PowerPoint PPT Presentation


  • 125 Views
  • Uploaded on

A BKV piaci helyzete és beruházási tervei. Előadó: Dr. Kocsis István vezérigazgató. Budapest, 2009. november 30. Közel 200 éves múlt 5 üzletág integráltan (busz, villamos, metró, HÉV, trolibusz) + fogaskerekű, sikló, libegő, hajó Több mint 12 000 fő alkalmazott 21,4 Mrd férőhely km

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

A BKV piaci helyzete és beruházási tervei


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

A BKV piaci helyzete és beruházási tervei

Előadó:

Dr. Kocsis István

vezérigazgató

Budapest, 2009. november 30.

a bkv zrt poz cion l sa
Közel 200 éves múlt

5 üzletág integráltan (busz, villamos, metró, HÉV, trolibusz) + fogaskerekű, sikló, libegő, hajó

Több mint 12 000 fő alkalmazott

21,4 Mrd férőhely km

Évente 1,5 Mrd, naponta 3 M utas (naponta 51-53 ezer fő lépi át Budapest közigazgatási határát)

A magyarországi GDP 43%-át Budapest adja

A BKV Zrt. pozícionálása

2

a bkv zrt az els k k z tt
1887 – Európában az első belvárosi villamosvasúti

hálózat

1896 – a kontinens első földalattija

1870 – a világon másodikként nyílt meg a sikló

a budai Várhegyen

1874 – Európában harmadikként nyílt meg a

fogaskerekű vasút

A BKV Zrt. az elsők között

3

a bkv zrt fontosabb k zleked si jellemz i
A BKV Zrt. fontosabb közlekedési jellemzői
  • A BKV Zrt. közlekedési hálózatának
  • jellemző adatai:
  • Hálózat hossza: 1 177 km

ebből agglomerációban: 183 km

Járműtípusonként:

villamos+fogaskerekű: 153,8 km

trolibusz: 66 km

autóbusz: 818,95 km

HÉV: 102,9 km

metró+MFAV: 35 km

  • Megállóhelyek száma: 4 990 db
  • Napi járműkiadás: 2 399 db
  • Járműpark: összesen: 2 846 db
  • autóbusz 1 401 db
  • villamos: 584 db
  • metró: 369 db
  • HÉV: 294 db
  • trolibusz 161 db
  • MFAV: 23 db
  • fogaskerekű: 14 db

4

slide5

Nemzetközi összehasonlítás I.

Utasok által fedezett költséghányad 2008.

5

slide6

Nemzetközi összehasonlítás II.

Szolgáltatás előállításának hatékonysága és támogatása 2008.

6

slide7

A 2009. évi várható üzemi és pénzügyi

bevételek és ráfordítások

∆ = 24,2 Mrd Ft

A kamatokkal együtt a ráfordítások mintegy 18 %-ára nincs fedezet.

7

modal split alakul sa a kiszolg lt ter leten
Modal split alakulása a kiszolgált területen
  • Jelenleg: közösségi - egyéni
  • Budapesten belül: 60 % - 40 %
  • Agglomeráció: 40 % - 60 %

10

mi kell a modal split jav t s hoz
Mi kell a modal split javításához?
  • Pontosság, megbízhatóság
  • Utasbarát intézkedések
  • Utasbarát (kulturált) viselkedés
  • Dinamikus utastájékoztatás
  • Akadálymentesítés (járművek, megállók)
  • Környezetbarátság
  • Energiahatékonyság
  • Fenntarthatóság

11

slide15

Infrastruktúra (szakágankénti) állapota

Felújítási határérték

15

slide16

Megkötött szerződések megoszlása és értéke

Beszerzési eljárások mennyisége

és összetétele

2008. évről áthúzódó és 2009. évi szerződések megoszlása típusonként

16

slide17

A BKV Zrt.-t érintő beruházások (1996-2008)

52 Mrd

A meglévő eszközpark éves ráfordítási igénye

17

slide18

2009. évi Beruházási terv

és időarányos teljesítése

  • Megjegyzés:
  • A Társaság likviditási helyzetét figyelembe véve számos projekt befejezése a 2010. évre lett átütemezve.
  • Az M2 járműállomány cseréjéhez történő hozzájárulás felhasználására is várhatóan a 2010. év folyamán kerül sor.

18

slide19

Új gyorsvasúti vonalak építése, fejlesztése2. Új közúti, villamos vonalak építése, fejlesztése3. Autóbusz vonalak közúti forgalomtól való védetté tétele4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése, akadálymentesítés biztosítása5. A közforgalmú közlekedés jármű állományának fejlesztése6. Környezetvédelmi igények és elvárások teljesítése.

A fővárosi közlekedési rendszer fejlesztésének főbb feladatai

19

slide20
A 4-es metró építése Dél-Buda és Újpalota között
  • Új gyorsvasúti vonalak építése,fejlesztése I.

Megvalósítás ütemei:

  • Kelenföldi pu.–Keleti pu.
  • Keleti pu.–Bosnyák tér

és Őrmező–Kelenföldi pu.

  • Bosnyák tér–Újpalota
  • Bocskai út–Budafok-belváros

Az 1. ütem költsége:

366 Mrd Ft

20

nyomvonal s talajviszonyok
A nyomvonal viszonylag csekély mélységben,átlagosan 16-22 méteressínkorona szinttel halad, a Duna közelében 32-34 méteres mélységben, szinte teljesen beépített felszín alatt, rendkívül változó talajviszonyok közepette.Nyomvonal és talajviszonyok

21

slide24

Szerződéses rendszer

Fővállalkozó: BKV Zrt

* Gellért tér a BAMCO szerződésben

24

a kelenf ldi j rm telep
A kelenföldi járműtelep

Alapkőletétel: 2009. július

Két éven át épül majd, feladata a 4-es

metróvonal teljes körű kiszolgálása lesz.

Az Andor utca - Etele tér - Borszéki utca által

határolt több mint 6 hektáros terülten épül.

Összterülete megközelíti majd a 20.000 m2-t.

Összesen 100 metrókocsi befogadására lesz

alkalmas.

Kapacitása később lehetővé teszi majd a

tervezett második illetve harmadik szakasz

szerelvényeinek kiszolgálását is.

Telekalakítási problémák (három ingatlan-

tulajdon megvásárlása) miatta tenderfolyamat

elhúzódott, ennek is szerepe van a projekt

véghatáridejének kitolódásában.

26

az rmezei intermod lis csom pont helyzete
Az őrmezei intermodális csomópont helyzete
  • A kerületi Kerületi Szabályozási Terv jóváhagyásának hiánya
  • A környezetvédelmi engedélyek hiánya (a KSZT függvénye)
  • Az építési engedély megszerzése (a KSZT és a környezetvédelmi engedély függvénye)
  • A tendertervek még nem állnak rendelkezésre (az építési engedély függvénye)
  • Az üzemeltetői és hatósági igények még nem ismertek teljes körűen
  • Az M1-M7 csomópont átépítése számos - részben magántulajdonban lévő - ingatlant érint (kockázatok minimál program esetén is)
  • Terület megszerzési problémák (a metróállomás őrmezei kijáratának területe, a P+R mélygarázs területe, és a buszpályaudvar területe is túlnyomórészt állami tulajdonban van)

27

slide38
5-ös (É-D-i regionális)

gyorsvasúti vonal

1. Új gyorsvasúti vonalak építése,

fejlesztése II.

1.ütem:

Békásmegyer-Szentendre

Költsége: 52 Mrd Ft

Projekt státusza: Megvalósítási terv készül

Határideje: még nincs jóváhagyott ütemterv

38

slide39
1-es villamos meghosszabbítása

(kapcsolódó rekonstrukció, járműbeszerzés)

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak

építése, fejlesztése I.

Megvalósítás ütemei:

  • Soroksári út-Budafoki út

Költsége: 26,5 Mrd Ft

Határideje: 2012.12.31.

Státusza: folyamatban

  • Budafoki út-Fehérvári út
  • Fehérvári út-Etele tér

Státusza: megvalósítási terv készül

Státusza: tervezet

39

slide40
3-as villamos meghosszabbítása (kapcsolódó rekonstrukció, járműbeszerzés)

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak

építése, fejlesztése II.

Határ út-Pesterzsébet felső

Költsége: 17,5 Mrd Ft

Határideje: 2012.12.31.

Státusza: folyamatban van

40

slide41
Közép-Buda és Óbuda közötti kötöttpályás kapcsolatok a budai fonódó hálózat kialakítása keretében

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak

építése, fejlesztése III.

  • Bem rakparti összekötés Vidra u.-Batthyány tér között
  • Margit krt.-Török u. (Frankel Leó út) összekötés

Költsége: 6,5 Mrd Ft

Státusza: folyamatban van

II. ütem határideje: még nincs jóváhagyott ütemterv

I. ütem határideje: 2010.10.22.

41

slide42
Műegyetem rakparti vonal megépítése

Meglévő villamos pálya

Tervezett villamos pálya

FŐMTERV’TT - Unitef Konzorcium

91.07.037/11.07.188 tsz.

Szt. Gellért téri vágányhálózat

átalakítása a rakparti villamos

kiépítése kapcsán

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak

építése, fejlesztése IV.

Státusza: tervezet

Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv

Költsége: 16 Mrd Ft

42

fogaskerek vas t fejleszt se
Fogaskerekű vasút fejlesztése

A vasút fejlesztési koncepciójának négy lehetséges változata:

a jelenlegi vonal és a kocsiszín teljes felújítása meghosszabbítás nélkül, új járművek beszerzésével,

a rekonstrukció mellett, a fogaskerekű meghosszabbítása a Moszkva térig, a villamoshálózatba történő integrációval, vagy anélkül, integráció esetén új járművek beszerzése,

a vasút meghosszabbítása a Normafáig, vagy a János-hegyig,

új járművek beszerzésével,

a fogaskerekű vasút kétirányú meghosszabbítása.

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak

építése, fejlesztése V.

Költség: 10 Mrd Ft

Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv

Státusza: tervezet, tanulmányterv készült

43

3 az aut busz vonalak k z ti forgalomt l val v dett t tele i
3. Az autóbusz vonalak közúti forgalomtól való védetté tétele I.

Rákoskeresztúri autóbusz folyosó

Költsége: 1,2 Mrd Ft

Határideje: 2010. október

Státusza: folyamatban van

44

3 az aut busz vonalak k z ti forgalomt l val v dett t tele ii
3. Az autóbusz vonalak közúti forgalomtól való védetté tétele II.

Autóbusz-sávok kialakítása

Jelenlegi sávhossz:

64,3 km

Bővítés mértéke:

~4 km évente

(2-3 év alatt 10 km)

45

meg ll k t p t se akad lymentes t s biztos t sa
Megállók átépítése,akadálymentesítés biztosítása

4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,

akadálymentesítés biztosítása

  • 48 akadálymentesen megközelíthető megállóhelyből 40 alacsonypadlós járművel kiszolgált.
  • A peronok átépítése a járművek alacsonypadlósításával összehangoltan valósul meg.
  • Új peron építése esetén az akadálymentes megközelíthetőség kritérium.

46

slide47
Szempontok:

Energia hatékonyság, környezetvédelem

Utaskomfort

Flotta racionalizálása

Esélyegyenlőségi törvénynek való megfelelőség

5. A közforgalmú közlekedés jármű állományának fejlesztése

47

6 k rnyezetv delmi ig nyek s elv r sok teljes t se
6. Környezetvédelmi igények és elvárások teljesítése

Új, dízelüzemű járművek beszerzése esetén Euro 5-ös norma

Használt járművek beszerzése esetén min. Euro 3-as emissziós norma

A jelenlegi állomány környezeti szempontú megújítása

(részecskeszűrő, motorcsere)

Alacsony zajkibocsátású közúti és vasúti járművek beszerzése, üzemeltetése

Alternatív hajtóanyagok és hajtásrendszerek alkalmazása

Környezetszennyezés hatásai

48

6 1 szennyez anyagok t rsadalmi hat sa p nzben kifejezve
6/1. Szennyezőanyagok társadalmi hatása pénzben kifejezve
  • Levegőtisztaság – egészség megóvás
  • Levegőszennyeződés – csökken a szervezet ellenálló képessége – betegségek

* A GDP-vel megegyező mértékben változik.

** Az EU4 és EU5 normák 0,02 g/kWh értéket írnak elő.

49

slide50
Forrás igény középtávon (5 év)

Meglévő jármű állomány felújítása: 45,2 Mrd Ft

Részleges pályafelújítás: 49,1 Mrd Ft

Mozgólépcső felújítás: 3,75 Mrd Ft

Áramellátási rendszerek, biztosító berendezések rekonstrukciója: 15,8 Mrd Ft

Épületek, építmények felújítása: 11 Mrd Ft

Meglévő eszközállományra fordított

beruházások, értéknövelő felújítások

50

slide51
Forrás igény középtávon (5 év)

Járműbeszerzések: 122,9 Mrd Ft

Komplex vonali rekonstrukciók: 93 Mrd Ft

Meglévő járműállomány cseréje a komplex vonali rekonstrukciókhoz kapcsolódóan: 35 Mrd Ft

Meglévő eszközállományra fordított

nagy volumenű beruházások

51

slide52

Előkészítés alatt –

3-as metróvonal rekonstrukciója

  • A felújítás indokoltsága:
  • Műszaki állapot (infrastruktúra: 19-33 éves)
  • Biztonság
  • Utaskomfort
  • Gazdaságosság
  • A felújítás időtartama:
  • műszaki tartalom függvényében minimálisan 8-10 év
  • Becsült költsége kb. 90 Mrd Ft infrastruktúra,
  • 600 M Ft biztosító berendezés és 31,4 Mrd Ft jármű (240 metrókocsi) felújítás
  • 2024 után járműcsere (220 metrókocsi) 79,2 Mrd Ft
  • A felújítás kibővíthető további fejlesztésekkel:
  • Esélyegyenlőség biztosítása
  • (törvényi szabályozás)
  • Intermodális csomópontok kialakítása
  • Kétirányú vonalhosszabbítás

agresszív talajvíz és a kóbor áram együttes korróziós hatása

Státusza: tervezet, tanulmányterv készült

52

slide53

Jogszerűen üzemelő rendszer

Műszaki (továbbhasználati) engedélyek

Vasútbiztonsági engedély

Vasútbiztonsági tanúsítvány

Pályahasználati működtetési engedély

Személyszállítási működési engedély

Előkészítés alatt –

HÉV vonalhálózat műszaki rehabilitációja

Az engedélyek és tanúsítványok megszerzése elengedhetetlen feltétele a jogszerű üzemeltetésnek.

A műszaki állapotok miatt az Nemzeti Közlekedési Hatóság csak állapotjavító beavatkozás mellett adja meg azokat.

Felújítások várható időtartama:

2010-2018 között

A becsült költsége: 100 Mrd Ft,

ebből lehetséges EU-s támogatás

70 Mrd Ft

Státusz: a teljes program tulajdonosi döntésre vár

53

a program elind t s t szorgalmaz t rekv sek
A program elindítását szorgalmazó törekvések

A program elindítását szorgalmazó törekvések

Busz Rekonstrukciós Program

  • Autóbuszos közösségi közlekedés járműparkja
  • heterogén,
  • magas átlagéletkorú,
  • magas károsanyag-kibocsátású,
  • üzemeltetése nehézségekbe ütközik, drága
  • Hazai járműipar támogatása
  • Meglévő kompetenciák fejlesztése
  • Versenyképességének javítása
  • Exportképesség erősítése

Hazai Autóbusz Rekonstrukciós Program

Alacsony szolgáltatási színvonal a közösségi közlekedésben

Hazai munkaerő megtartása

54

slide55
A projekt célja:

Egységes szemléletű fejlesztés

Forgalomirányítás

Dinamikus utastájékoztatás

Járműdiagnosztika

Üzembiztonság javítása

Működési költségek csökkentése

Integrált informatikai rendszer

Szinergikus kapcsolat az elektronikus jegyrendszer kialakításával

Forgalomirányítási és utastájékoztató rendszer (FUTÁR) projekt

Határidő: 2011. június

Státusza: tendereztetés alatt

Költsége: 5 Mrd Ft

55

slide56

30 milliárd Ft hitelhez kapcsolódó

kormányzati szerepvállalás helyzete és feltételei

  • 15 éves üzleti modell (elkészült)
  • 15 fejlesztési program (elkészült)
  • A BKV struktúrájának átalakítása
  • Transzparencia megteremtése

56

slide57

Köszönöm figyelmüket!

Budapesti Közlekedési Zrt.

1072 Budapest, Akácfa u. 15.

www.bkv.hu

57