Министерство финансов Республики Алтай

1. Министерство финансов Республики Алтай «Государственные программы и система целеполагания в Республике Алтай» Заместитель министра финансов Республики Алтай Сумин А.Г.

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ на 2013-2015 годы • Для достижения целей социально-экономической политики и обеспечения общественного контроля за их достижением формирование и исполнение бюджета должно осуществляться на базе государственных программ … • При этом на период до 2020 года в бюджетной стратегии должны быть определены предельные размеры бюджетных ассигнований по государственным программам (ключевым направлениям расходов)… • Органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления необходимо провести работу по мобилизации доходов и оптимизации расходных обязательств, сконцентрировав расходы на ключевых социально-экономических направлениях, в том числе на повышении заработной платы в бюджетной сфере. Бюджетное Послание Президента Российской Федерации О бюджетной политике в 2013-2015 годах

3. «- Конечная эффективность «программного» бюджета зависит от качества государственных программ, в части обоснованности поставленных целей и индикаторов, использования всего арсенала регулятивных инструментов, а не только бюджетных расходов, проработки планов структурных реформ …» Министр финансов Российской Федерации А.Г. Силуанов

4. «- Вопрос целеполагания особенно важен. Как только мы определим и сформулируем цель, сразу становится понятным механизм и способы ее реализации. Цель – самое трудное для формулировки, это половина успеха, дальше – только выстраивание инструментов под эту цель, контроля и мониторинга результатов…» Первый заместитель министра финансов РФ Т.Г. Нестеренко

5. Распоряжением Правительства Республики Алтай от 18 июля 2013 года №456-р утверждена Концепция совершенствования программно-целевого управления деятельностью органов государственной власти Республики Алтай Распоряжением Правительства Республики Алтай от 18 июля 2013 года №457-рутверждена Модельная схема целеполагания исполнительных органов государственной власти Республики Алтай

6. Определение правил формирования структуры целей и задач социально-экономического развития – ноу-хау, в других субъектах РФ такая практика еще не сложилась. Система Целеполагания, является базовой точкой для внедрения программно-целевых принципов управления деятельностью органов государственной власти, в форме Государственных программ Республики Алтай.

7. СистемаЦелеполагания - это совокупность взаимосвязанных элементов, определяющих ожидаемое состояние социально-экономического развития республики.

8. Система Целеполагания базируется: • Принцип ИЕРАРХИЧНОСТИ(вертикальная взаимосвязь целей, «сверху-вниз») • Правило ДЕКОМПОЗИЦИИ (каждый последующий уровень элементов детализирует вышестоящий элемент, «обратная связь»)

9. Модель единого стратегического и бюджетного планирования

10. Федеральным законом Российской Федерации от 7 мая 2013 г. № 104-ФЗ вводится в действие новая редакция статьи 179, которая устанавливает правовые основания государственных программ субъектов Российской Федерации, муниципальных программ. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления с 1 января 2014 года не вправе осуществлять реализацию долгосрочных целевых программ, независимо от даты их утверждения. ДМЦП РЦП ГП (МП) ВЦП

11. Взаимосвязь стратегического и бюджетного планирования «До разработки Системы целеполагания» «После разработки Системы целеполагания» Стратегия СЭР РА Стратегия СЭР РА Программа СЭР РА Программа СЭР РА Государственная программа РА Государственная программа РА РЦП №1 РЦП №…. РЦП №3 Подпрограмма государственной программы РА Подпрограмма государственной программы РА ВЦП №2 ВЦП №1 Ведомственная целевая программа Ведомственная целевая программа ВЦП №…

12. Стратегическое планирование развития региона 1 Стратегическая цель региона 3 Стратегические задачи Тактические цели (государственные программы) 12 42 Тактические задачи (подпрограммы государственных программ) 154 Целевые программы ведомств(основные мероприятия) более 250 Задачи Ведомств(основные функции)

13. Участники формирования системы целеполагания Республики Алтай

14. Для полного перехода в 2014 году на программный бюджет, подготовлена следующая нормативно-правовая база: • Положение о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ (Постановление Правительства Республики Алтай от 22 февраля 2013 года № 53); • Положение о государственных программах Республики Алтай (Постановление Правительства Республики Алтай от 31 августа 2012 года №217); • Перечень государственных программ Республики Алтай (распоряжение Правительства Республики Алтай от 31 августа 2012 года №523-р).

15. Утверждены следующие государственные программы Республики Алтай: • Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Алтай (Администратор - Минсельхоз РА, соисполнители – Комитет ветеринарии, Комитет по охране животного мира и др.) • Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса Республики Алтай (Администратор – Минрегионразвития РА, соисполнители – все ИОГВ и др.) • Развитие внутреннего и въездного туризма Республики Алтай (Администратор – Минтуризма РА, соисполнители – Минрегионразвития РА, Минсельхоз РА, Минлес РА и др.) • Развитие конкурентных рынков Республики Алтай (Администратор – Минтуризма РА, соисполнители - Минсельхоз РА, Минлес РА, Минимущества РА и др.) • Обеспечение социальной защищенности и занятости населения Республики Алтай (Администратор – Минтруд РА, соисполнители – Минобразования РА, Минздрав РА, Минкультуры РА и др.)

16. Обеспечение экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды Республики Алтай (Администратор – Минлес РА, соисполнители – Минрегионразвития РА, Комитет по охране животного мира РА) Развитие образования Республики Алтай(Администратор – Минобразования РА, соисполнители – Минрегионразвития РА, Минздрав РА, Минкультуры РА и др.) Развитие культуры Республики Алтай(Администратор – Минкультуры РА, соисполнители – Минобразования РА, ЗАГС, Комитет по архивам РА) Развитие физической культуры и спорта Республики Алтай (Администратор – Комитет по физкультуре РА, соисполнители – Минобразования РА) Развитие здравоохранения Республики Алтай (Администратор – Миздрав РА, соисполнители – Минобразования РА, Минтруд РА, Минкультуры РА и др.) Управление государственными финансами и государственным имуществом Республики Алтай (Администратор – Минфин РА, соисполнители –Минимущества РА) Экономическая политика Республики Алтай (Администратор – Минэкономики РА, соисполнители – Минобразования РА, Мирегионразвития РА, Минкультуры РА и др.)

17. 10 131,6 млн.рубПовышение конкурентоспособности РА и рост благосостояния жителей Уровень стратегической цели 5 910,2 млн.руб Повышение благосостояния и обеспечение благоприятных условий жизни населения в РА 2 633,6 млн.руб Совершенствование государственных механизмов управления экономикой и социальной сферой в РА 1 587,9 млн.руб. Обеспечение высоких темпов экономического роста в РА Уровень стратегических задач 357 ,0 млн.руб Развитие с/х.. и регулирование рынков с/х продукции, сырья и продовольствия 62, 2 млн.руб.Развитие физ.культуры и спорта 1 320, 9 млн.руб Развитие здравоохранения 82, 1 млн.руб Экономическая политика 157,4 млн.руб Развитие культуры 132,5 млн.руб. Развитие конкурентных рынков 2 439, 4 млн.руб Развитие образования 2 551, 4 млн.руб Управление госфинансами и госимуществом 1 091, 3 млн.руб. Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса 1640, 6 млн.руб Обеспечение социальной защищенности и занятости населения 289 ,2 млн. руб Обеспечение экобезопасности и улучшение состояния окр. среды 7 млн.руб.Развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Алтай Уровень тактических целей (госпрограмм)

18. Структурные элементы государственной программы Отдельное мероприятие(АВЦП)

19. Основные подходы: • Госпрограммы (далее ГП) разрабатываются исключительно в соответствии с Перечнем Госпрограмм, утвержденным Правительством РА; • Межведомственный характер реализации ГП; • Управляет ГП ответственный исполнитель – администратор ГП; • ГП состоит из подпрограмм, в состав которых включаются отдельные мероприятия ВЦП и АВЦП ОИГВ РА; • Подпрограмма является неотъемлемой частью ГП, не формируется как самостоятельный документ и используется в качестве механизма управления ГП; • Отдельным мероприятием на уровне подпрограмм в ГП предусматривается выполнение функций администратором и соисполнителями за счет расходов на содержание центральных аппаратов ОИГВ РА (АВЦП); • Отдельные мероприятия ВЦП и АВЦП ОИГВ РА, включенные в состав ГП, не могут быть включены в другую ГП;

20. Всего расходов республиканского бюджета Республики Алтай за 2013 год в тыс.руб. 10 131 640,8 Повышение конкурентоспособности РА и рост благосостояния жителей (12 Государственных программ Республики Алтай) 1 516 858,0 Внепрограммная часть республиканского бюджета 11 468 498,8 Всего расходов Бюджета РА 18

21. Для муниципалитетов 2014 год установлен как «переходный период» для внедрения программного метода формирования бюджета, но с 2015 года все уровни власти обязаны формировать программный бюджет

22. 7 августа 2013 года состоялось заседание Координационной комиссии по повышению эффективности расходов республиканского бюджета Республики Алтай на котором были определены три «пилотных» муниципальных образования: а) муниципальное образование «Город Горно-Алтайск»; б) муниципальное образование «Шебалинский район»; в) муниципальное образование «Усть-Коксинский район».

23. Набор действий для перехода на программный бюджет: • Разработать проекты муниципальных программ; • Провести общественные слушания проектов муниципальных программ; • Утвердить проекты муниципальных программ в 2014 году нормативным актом муниципального образования; • Сформировать аналитическое распределение бюджетных ассигнований местных бюджетов на 2014-2016 годы по целям и задачам в разрезе муниципальных программ, подпрограмм и основных мероприятий.