Download
1 / 8
80 likes | 235 Views
ОДЗ № 7 “Райна Княгиня”. Представяне на Бюджет 2013. Съгласно приетата на заседание на Общински съвет от 2013г. бюджетна рамка в системата на образованието, за ОДЗ №7 „Райна Княгиня” е определен бюджетен кредит за 2013г. в размер на 501625лв.
E N D
ОДЗ №7“Райна Княгиня” Представяне на Бюджет 2013
Съгласно приетата на заседание на Общински съвет от 2013г. бюджетна рамка в системата на образованието, за ОДЗ №7 „Райна Княгиня” е определен бюджетен кредит за 2013г. в размер на 501625лв. Сумата по бюджета е определена от първостепенния разпоредител Община – Бургас, съобразно действащите нормативни актове. Бюджетът за 2013г. се определя на базата на следните показатели:
І. Държавна дейност: • Брой деца в ДГ – 173 • EРС за издръжка на едно дете в ЦДГ – 1520 лв. • Брой деца 3 - 4 г. - 78 • ЕРС за издръжка в ПППД – 1760 лв. • Брой деца в ПППД – 95 • ЕРС за издръжка в яслена група – 1067 лв. • Брой деца в яслена група – 56 • За логопедична група - 12916 лв. • Брой деца в логопедична група – 55 • Численост на персонала общо – 40 • Издръжка на здравен кабинет общо – 184 лв. • Добавка за храна в ПППД - 72 лв. на дете
І. Държавна дейност: Всичко функция „Образование” – 393402 лв. • по формула – 357843 лв. • преходен остатък от 2012г. – 35568 лв. Всичко функция „Здравеопазване” – 108039 лв. • детска ясла – 64209 лв. • преходен остатък – 43830 лв. • издръжка здравен кабинет – 184 лв. Разпределението на средствата по основните параграфи е следното:
І. Държавна дейност: • Заплати на персонала – 247000 лв. • Други възнаграждения и плащания – 18000 лв. • Задължителни осигурителни вноски – 52721лв. • Издръжка – 40113 лв. - разпределени както следва: • за храна / добавка ПГ / – 6840лв. • постелен инвентар и облекло - 6000 лв. • учебни помагала – 1000 лв. • материали – 7000 лв. • вода, горива и ел. енергия - 9000 лв. • външни услуги - 7273 лв. • текущ ремонт - 3000 Преходен остатък – 35568 лв. • за външни услуги - 5568 • текущ ремонт - 30000 лв. При направения разчет средствата за РЗ и осигуровки са обезпечени на 100%.
ІІ. Общинска дейност: • По формула – 126830 лв. • 204 лв. пр.остатък / наем / • в § 10 00 ”Издръжка”- 127034 лв • разпределени както следва: • храна – 48000 лв. • постелен инвентар – 2000 лв. • учебни материали и книги – 600 лв. • материали – 10204 лв. • вода, горива, ел.енергия – 43000 лв. • разходи за външни услуги – 16230 лв. • за ремонт - 3000 лв. • данъци и такси – 2500 лв. • командировки – 1000 лв. • застраховки – 400 лв. • глоби, лихви – 100 лв.
При изготвяне разпределението на бюджета за 2013 г. са спазени приоритетността на разходите,съгласно чл.15,ал.2 от ЗДБРБ за 2013 г. и ПМС № 1 / 09.01.2013г. • заплати,осигурителни вноски, обезщетения • храна, отопление, осветление • материали, текущи ремонти. • В параграф 01 00 ”Заплати на персонала” са осигурени: • заплати на персонала • кариерно развитие • диференцирано заплащане на педагогическия персонал • ДМС.
Фактори, застрашаващи изпълнението на планирания бюджет и реализиране на целите на ДЗ: • намаляване броя на децата • текучество на децата • повишаване равнището на цените на топлоенергия,ел.енергия, хранителни продукти и др. • неизпълнение на приходната част на държавния и общинския бюджет за 2013 г. • Насоки за намаляване на риска: • целесъобразно и законосъобразно разходване на бюджетните средства • активно търсене на допълнителни приходи за ДЗ.
