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INFORME DE FINANZAS PÚBLICAS Proyecto de Ley de Presupuestos 2009

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INFORME DE FINANZAS PÚBLICAS Proyecto de Ley de Presupuestos 2009. Alberto Arenas de Mesa Director de Presupuestos 6 de octubre de 2008. Temario. Introducción Situación Fiscal en 2008 Proyecto de Ley de Presupuestos 2009 Proyección Financiera 2010-2012 Reforma Previsional

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informe de finanzas p blicas proyecto de ley de presupuestos 2009

INFORME DE FINANZAS PÚBLICAS Proyecto de Ley de Presupuestos 2009

Alberto Arenas de Mesa

Director de Presupuestos

6 de octubre de 2008

temario
Temario
  • Introducción
  • Situación Fiscal en 2008
  • Proyecto de Ley de Presupuestos 2009
  • Proyección Financiera 2010-2012
  • Reforma Previsional
  • Activos Financieros del Tesoro
  • Sistema de Evaluación y Control de Gestión
  • Sistema de Información de Finanzas Públicas
  • SIGFE
  • Conclusiones

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1 introducci n
1. Introducción
  • El Presupuesto 2009 tiene la particularidad de ser el último que ejecuta totalmente la actual administración, por lo que con él se cierra gran parte del ciclo de cumplimiento del Programa de Gobierno.
  • Este presupuesto se enmarca en un contexto internacional marcado por la incertidumbre generada por la crisis financiera en Estados Unidos y en un escenario doméstico de elevada inflación.
  • El Presupuesto 2009 busca equilibrar la contribución del Fisco para controlar la inflación con el necesario aporte para sostener la actividad económica y el empleo.
  • Además, pone énfasis en agregar valor al gasto público, velando por su calidad y eficiencia.

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1

2 situaci n fiscal en 2008
2. Situación Fiscal en 2008
  • En Estados Unidos se desarrolla la crisis financiera más severa desde la gran depresión de los años 30.
  • Las economías de los países desarrollados han comenzado a dar muestras claras este año de los efectos negativos de la crisis financiera en Estados Unidos.
  • Los países emergentes experimentarían una reducción en su ritmo de crecimiento. Sin embargo, éstos continuarían impulsando el crecimiento mundial.
  • En un contexto de alta incertidumbre respecto de la marcha de la economía mundial, en semanas recientes se ha visto una baja más sostenida en el precio de los bienes commodities, entre los que se destaca para nuestra economía la caída en el precio del petróleo y del cobre.

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2 situaci n fiscal en 20081
2. Situación Fiscal en 2008

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Fuente: Bloomberg.

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2 situaci n fiscal en 20082
2. Situación Fiscal en 2008

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Fuente: Dirección de Presupuestos.

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2 situaci n fiscal en 20083
2. Situación Fiscal en 2008

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Fuente: Dirección de Presupuestos.

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2 situaci n fiscal en 20084
2. Situación Fiscal en 2008
  • Los ingresos fiscales proyectados para 2008 llegan a $24.760.077 millones, $2.790.112 millones más que lo estimado al elaborar la Ley de Presupuestos 2008 (un 12,7% más).
  • Este aumento se explica principalmente por una mayor recaudación tributaria, atenuada por el impacto de una Operación Renta más negativa que la presupuestada y por las reducciones de tributos aprobadas durante el año.
  • En particular, ha incidido positivamente sobre los ingresos fiscales: el mayor precio del cobre, la mayor tasa de inflación y la rentabilidad de la mayor acumulación de activos financieros.
  • Ciertamente, gran parte de estos mayores ingresos son cíclicos: los estructurales han aumentado en 3,6% en comparación a lo estimado al elaborar la Ley de Presupuestos 2008.

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2 situaci n fiscal en 20085
2. Situación Fiscal en 2008

Fuente: Dirección de Presupuestos

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3 proyecto de ley de presupuestos 2009
3. Proyecto de Ley de Presupuestos 2009

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Fuente: Dirección de Presupuestos

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3 proyecto de ley de presupuestos 20091
3. Proyecto de Ley de Presupuestos 2009

(*) Hasta antes de 2005 no se realizaba el ajuste cíclico del molibdeno. Para dicho año éste se realizó al momento del cierre anual. A partir de 2006 este ajuste se realiza al momento de elaborar el presupuesto del año respectivo, junto con el resto de los ajustes cíclicos.

(**) El Ajuste cíclico a las rentas provenientes de los activos financieros del Fisco se realiza a partir del Proyecto de Ley de Presupuestos para 2009.

Fuente: Dirección de Presupuestos.

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3 proyecto de ley de presupuestos 20092
3. Proyecto de Ley de Presupuestos 2009

Fuente: Dirección de Presupuestos.

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3 proyecto de ley de presupuestos 20093
3. Proyecto de Ley de Presupuestos 2009

(*) A partir del año 2005 se realiza un ajuste por separado para los ingreos de la venta de molibdeno de CODELCO. Para efectos de comparabilidad de la serie, este efecto cíclico se presenta junto con el cobre.

(**) El ajuste cíclico a las rentas provenientes de los activos financieros del Fisco se realiza a partir del Proyecto de Presupuestos para 2009.

e: Estimado

p: Presupuestado.

Fuente: Dirección de Presupuestos.

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3 proyecto de ley de presupuestos 20094
3. Proyecto de Ley de Presupuestos 2009

e: Estimado

p: Presupuestado.

Fuente: Dirección de Presupuestos.

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3 proyecto de ley de presupuestos 20095
3. Proyecto de Ley de Presupuestos 2009

e: Estimado

Fuente: Dirección de Presupuestos.

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3 proyecto de ley de presupuestos 2009 prioridades
3. Proyecto de Ley de Presupuestos 2009:Prioridades
  • El gasto total del Gobierno central consolidado crece en 5,7% respecto de 2008.
  • El gasto social crece en 7,8%, llegando a representar el 69,1% del gasto público.
  • La inversión pública crece en 8,8%.
  • Los Gobiernos Regionales contarán con más de US$1.070 millones para proyectos de inversión, un 7,3% real más que en 2008.

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1

3 proyecto de ley de presupuestos 2009 prioridades1
3. Proyecto de Ley de Presupuestos 2009:Prioridades
  • Pensión máxima que accede a aporte solidario.
  • Fuente: Dirección de Presupuestos.

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3 proyecto de ley de presupuestos 2009 prioridades2
3. Proyecto de Ley de Presupuestos 2009:Prioridades

p: Presupuestado.

Fuente: Dirección de Presupuestos

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3 proyecto de ley de presupuestos 2009 prioridades3
3. Proyecto de Ley de Presupuestos 2009:Prioridades

p: Presupuestado.

Fuente: Dirección de Presupuestos

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3 proyecto de ley de presupuestos 2009 prioridades4
3. Proyecto de Ley de Presupuestos 2009:Prioridades

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p: Presupuestado.

Fuente: Dirección de Presupuestos

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3 proyecto de ley de presupuestos 2009 prioridades5
3. Proyecto de Ley de Presupuestos 2009:Prioridades

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p: Presupuestado.

Fuente: Dirección de Presupuestos

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3 proyecto de ley de presupuestos 2009 prioridades6
3. Proyecto de Ley de Presupuestos 2009:Prioridades

p: Presupuestado.

Fuente: Dirección de Presupuestos

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3 proyecto de ley de presupuestos 2009 prioridades7
3. Proyecto de Ley de Presupuestos 2009:Prioridades

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p: Presupuestado.

Fuente: Dirección de Presupuestos

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3 proyecto de ley de presupuestos 20096
3. Proyecto de Ley de Presupuestos 2009

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p: Proyecto de Presupuestos.

Fuente: Dirección de Presupuestos

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3 proyecto de ley de presupuestos 20097
3. Proyecto de Ley de Presupuestos 2009

p: Presupuesto.

Fuente: Dirección de Presupuestos

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3 proyecto de ley de presupuestos 20098
3. Proyecto de Ley de Presupuestos 2009

Fuente: Dirección de Presupuestos.

Así durante 2007-2009 se completa 7.551 honorarios traspasados a dotación, superando ampliamente el compromiso asumido.

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4 proyecci n financiera 2010 2012
4. Proyección Financiera 2010-2012
  • La proyección financiera 2010-2012 del Gobierno Central Consolidado tiene por objeto cuantificar la evolución previsible de sus ingresos y gastos a partir de la legislación vigente sobre impuestos, seguridad social, obligaciones de gastos, las perspectivas macroeconómicas y los compromisos de política vigente, incluyendo la meta de superávit fiscal estructural de 0,5% del PIB.
  • La lógica de la proyección financiera es fundamentalmente macroeconómica, por tanto no implica asignaciones de recursos a actividades específicas.
  • Los compromisos financieros reflejados en la proyección no constituyen cifras inamovibles. Por el contrario, la detección de posibles desequilibrios presupuestarios futuros debe servir precisamente para prevenirlos oportunamente.
  • Con todo, para el período 2010-2012 no se han detectado desequilibrios.

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4 proyecci n financiera 2010 20121
4. Proyección Financiera 2010-2012

Fuente: Dirección de Presupuestos

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4 proyecci n financiera 2010 20122
4. Proyección Financiera 2010-2012

Fuente: Dirección de Presupuestos

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4 proyecci n financiera 2010 20123
4. Proyección Financiera 2010-2012

Fuente: Dirección de Presupuestos

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4 proyecci n financiera 2010 20124
4. Proyección Financiera 2010-2012
  • Los gastos comprometidos crecen 3,3%, 1,3% y 1,1% anual en los años 2010 a 2012.
  • Y se obtienen balances efectivos como porcentaje del PIB de 2,3%, 1,4% y 0,8%, respectivamente.

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5 reforma previsional
5. Reforma Previsional
  • Cifra que posteriormente es reajustada según la variación del IPC, conforme a lo establecido en la Ley N° 20.255.
  • Fuente: Dirección de Presupuestos.

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5 reforma previsional1
5. Reforma Previsional

Nota: Se incluye a todos los pensionados con edad mayor o igual a 65 años y conforme a la ley se considera en la Pensión Base la PAFE y no la pensión percibida.

Fuente: Dirección de Presupuestos.

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5 reforma previsional2
5. Reforma Previsional

Fuente: Dirección de Presupuestos.

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5 reforma previsional3
5. Reforma Previsional

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Fuente: Dirección de Presupuestos

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6 activos financieros del tesoro
6. Activos Financieros del Tesoro
  • La política de activos financieros del Tesoro tiene altos estándares de eficiencia y transparencia, acorde a la Ley sobre Responsabilidad Fiscal.
  • El Banco Central, con amplia experiencia en la administración de las Reservas Internacionales, ha actuado como agente fiscal.
  • La política de inversiones determinada por el Ministerio de Hacienda ha sido asesorada por un Comité de Expertos independientes.
  • Toda la información relativa a los Fondos Soberanos está publicada en la página web del Ministerio de Hacienda.
  • Los activos financieros están resguardados en el escenario de crisis financiera internacional, ya que se componen fundamentalmente de inversiones en renta fija.

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6 activos financieros del tesoro1
6. Activos Financieros del Tesoro

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Fuente: Dirección de Presupuestos.

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6 activos financieros del tesoro2
6. Activos Financieros del Tesoro

Fuente: Dirección de Presupuestos.

Rentabilidad acumulada a Junio de 2008 igual a 8,2%

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6 activos financieros del tesoro3
6. Activos Financieros del Tesoro

Indice de Contabilidad y Transparencia de los Fondos de Riqueza Soberanos

(porcentaje sobre máximo posible)

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Fuente: Peterson Institute for International Economics.

6 activos financieros del tesoro4
6. Activos Financieros del Tesoro

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Fuente: Dirección de Presupuestos.

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SISTEMA DE EVALUACIÓN DE PROGRAMAS E INSTITUCIONES

  • Evaluaciones de programas gubernamentales
  • Evaluaciones de impacto
  • Evaluaciones comprehensivas del gasto

INDICADORES DE DESEMPEÑO

DEFINICIONES ESTRATÉGICAS

Balance de Gestión Integral

PRESENTACION PROGRAMAS AL PRESUPUESTO

  • MECANISMOS DE INCENTIVO REMUNERACIONAL INSTITUCIONAL
  • Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG) - Programa Marco Básico y Avanzado
  • Ley Médica

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SISTEMA DE EVALUACIÓN DE PROGRAMAS E INSTITUCIONES

  • Evaluaciones de programas gubernamentales
  • Evaluaciones de impacto
  • Evaluaciones comprehensivas del gasto

INDICADORES DE DESEMPEÑO

DEFINICIONES ESTRATÉGICAS

Balance de Gestión Integral

PRESENTACION PROGRAMAS AL PRESUPUESTO

1) 2007: Asistencia Técnica

2) 2008: Revisión Diseño de Programas

  • MECANISMOS DE INCENTIVO REMUNERACIONAL INSTITUCIONAL
  • Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG) - Programa Marco Básico y Avanzado
  • Ley Médica

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SISTEMA DE EVALUACIÓN DE PROGRAMAS E INSTITUCIONES

  • Evaluaciones de programas gubernamentales
  • Evaluaciones de impacto
  • Evaluaciones comprehensivas del gasto

INDICADORES DE DESEMPEÑO

DEFINICIONES ESTRATÉGICAS

Balance de Gestión Integral

PRESENTACION PROGRAMAS AL PRESUPUESTO

1) 2007: Asistencia Técnica

2) 2008: Revisión Diseño de Programas

3) 2008: Fondo Modernización de la Gestión Pública

  • MECANISMOS DE INCENTIVO REMUNERACIONAL INSTITUCIONAL
  • Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG) - Programa Marco Básico y Avanzado
  • Ley Médica

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SISTEMA DE EVALUACIÓN DE PROGRAMAS E INSTITUCIONES

  • Evaluaciones de programas gubernamentales
  • Evaluaciones de impacto
  • Evaluaciones comprehensivas del gasto

INDICADORES DE DESEMPEÑO

DEFINICIONES ESTRATÉGICAS

Balance de Gestión Integral

PRESENTACION PROGRAMAS AL PRESUPUESTO

1) 2007: Asistencia Técnica

2) 2008: Revisión Diseño de Programas

3) 2008: Fondo Modernización de la Gestión Pública

MECANISMOS DE INCENTIVO REMUNERACIONAL INSTITUCIONAL

4) 2009: Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG) - Programa Marco de la Calidad

5) 2007: Metas de Eficiencia Institucional

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SISTEMA DE EVALUACIÓN

6) 2006: Aumento cobertura - 155 programas o instituciones serán valuados en 2006-2010.

7) 2009: Creación de nueva línea: Evaluación de Programas nuevos.

INDICADORES DE DESEMPEÑO

DEFINICIONES ESTRATÉGICAS

Balance de Gestión Integral

PRESENTACION PROGRAMAS AL PRESUPUESTO

1) 2007: Asistencia Técnica

2) 2008: Revisión Diseño de Programas

3) 2008: Fondo Modernización de la Gestión Pública

MECANISMOS DE INCENTIVO REMUNERACIONAL INSTITUCIONAL

4) 2009: Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG) - Programa Marco de la Calidad

5) 2007: Metas de Eficiencia Institucional

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7 sistema de evaluaci n y control de gesti n
7. Sistema de Evaluación y Control de Gestión
  • Nueva Línea de Evaluación: Evaluación de Programas Nuevos (EPN).

Esta nueva línea de evaluación potenciará el actual Sistema de Evaluación y Control de Gestión, para dejarlo en la frontera de estos sistemas a nivel internacional. Esta línea considera:

i) Diseño la evaluación desde que se planifica o se inicia un nuevo programa público.

ii) Considera la construcción de un grupo de control como parte del diseño de la evaluación, el que preferiblemente será obtenido a partir de un diseño experimental.

iii) Considera su implementación de manera progresiva en el tiempo.

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7 sistema de evaluaci n y control de gesti n1
7. Sistema de Evaluación y Control de Gestión
  • Nueva Línea de Evaluación: Evaluación de Programas Nuevos (EPN).

iv) Considera el apoyo técnico de un Panel Asesor Internacional, conformado por académicos de gran prestigio y experiencia en la materia de diseño e implementación de evaluaciones de impacto.

v) Considera el apoyo del Centro de Microdatos del Departamento de Economía, de la Facultad de Economía de Negocios de la Universidad de Chile, institución académica elegida por su gran experiencia en el tema.

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7 sistema de evaluaci n y control de gesti n2
7. Sistema de Evaluación y Control de Gestión

Evaluación de Programas Gubernamentales (EPG) Proceso 2008Recomendaciones - Implicancias

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programa de mejoramiento de gesti n1

7. Sistema de Evaluación y

Control de Gestión

Programa de Mejoramiento de Gestión
  • Evaluación de Impacto del PMG por el Banco Mundial
  • Actualmente, se cuenta con resultados preliminares, los que destacan al PMG como:
  • un instrumento que forma parte de un Sistema de Evaluación y Control de Gestión más amplio, integrado al ciclo presupuestario
  • que promueve la vinculación entre mejoras en el desempeño de las instituciones con incentivos salariales.
  • Asimismo, se señala que la certificación externa, a través de la Norma ISO 9001:2000, tiene efectos positivos:
  • promoviendo una mayor participación de los funcionarios y jefes de servicio
  • incrementando la credibilidad del programa e
  • incorporando estándares para sistemas clave de soporte a la gestión

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programa de mejoramiento de gesti n2

7. Sistema de Evaluación y

Control de Gestión

Programa de Mejoramiento de Gestión
  • Evaluación de Impacto del PMG por el Banco Mundial
  • Luego de siete años desde el inicio de la implementación de los sistemas de gestión
  • incluidos en el PMG, se plantea:
  • la necesidad de avanzar a una etapa superior de fortalecimiento de los sistemas de gestión, que relacione con mayor fuerza los avances en la calidad de gestión orientándola en forma más directa hacia la calidad de los bienes y servicios públicos que reciben los usuarios finales
  • incorporar modelos de gestión que entreguen mayor flexibilidad para el gerenciamiento.
  • orientar la evaluación de las actividades de las instituciones públicas hacia los resultados que estas producen en materia de satisfacción de las necesidades de los usuarios.
  • Este es el nuevo desafió que el PMG debe enfrentar, sin descuidar el fortalecimiento de
  • los sistema de gestión básicos que actualmente forman parte de él.

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1

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7. Sistema de Evaluación y

Control de Gestión

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN PMG

Programa Marco

de la Calidad

Sistema de Gestión de la Calidad

implementado y procesos de

Provisión de Bienes y

Servicios certificados en

Norma ISO 9001:2000 con perspectiva de género y territorial

(2009)

Programa Marco

Avanzado

Áreas y Sistemas de gestión

Pública definidos en el

Programa Marco Básico

certificados en

Normas ISO 9001:2000

(2005)

Programa Marco

Básico

Áreas y Sistemas

de gestión pública

(2001)

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7 sistema de evaluaci n y control de gesti n3
7. Sistema de Evaluación y Control de Gestión
  • Fondo de Modernización de la Gestión Pública (FMGP).

La Ley de Presupuestos del año 2008 creó en la Dirección de Presupuestos el Fondo de Modernización de la Gestión Pública. Este Fondo concursable financia la elaboración de propuestas concretas de solución de una debilidad o problema de gestión de políticas, programas, instrumentos e instituciones públicas.

Las propuestas de perfeccionamiento son elaboradas en el marco legal vigente y diseñadas tanto por instituciones públicas como por instituciones académicas, empresas consultoras, centros de estudio y consultores externos al sector público.

En enero de 2008 se realizó el primer concurso público del Fondo y se recibieron 66 postulaciones. Se adjudicaron 7 propuestas presentadas por Servicio Públicos y 10 por externos al Ejecutivo.

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7 sistema de evaluaci n y control de gesti n4
7. Sistema de Evaluación y Control de Gestión
  • Fondo de Modernización de la Gestión Pública (FMGP).

El Fondo posee un Comité Asesor conformado por representantes de los Ministerios de:

    • Interior
    • Hacienda
    • Secretaria General de la Presidencia, y
    • Economía

Su función es apoyar en la selección de las propuestas que se presentan al Fondo y en la priorización y recomendación de aquellas cuya implementación será financiada.

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7 sistema de evaluaci n y control de gesti n5
7. Sistema de Evaluación y Control de Gestión
  • Fondo de Modernización de la Gestión Pública (FMGP).

Los criterios utilizados para recomendar la implementación en el año 2009 de las propuestas seleccionadas son:

a) validez y magnitud del problema de gestión identificado;

b) calidad y pertinencia de la propuesta para resolver el problema de gestión identificado;

c) costo de la propuesta;

d) viabilidad y oportunidad de implementación;

e) solución innovadora y/o replicable; y

f) resultados medibles en el ámbito del desarrollo económico-productivo.

En el caso específico de las propuestas externas al ejecutivo, se agrega un séptimo criterio relacionado con la apropiación de la propuesta por parte de los Servicios Públicos vinculados a ella.

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7 sistema de evaluaci n y control de gesti n6
7. Sistema de Evaluación y Control de Gestión

Considerando esta recomendación, el Proyecto de Ley de Presupuestos 2009 incorpora recursos para la implementación de 5 propuestas.

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9 sigfe
9. SIGFE

SIGFE I : Logros del Sistema

  • Disponibilidad de una aplicación informática corporativa, que cubre los componentes previstos en la Ley de Administración Financiera del Estado.
  • Instalada y operando en el 84% de los organismos públicos contemplados en la Ley de Presupuestos. Lo cual corresponde a 349 organismos que realizan su contabilidad mensual con SIGFE.
  • Hasta la fecha se han capacitado 12.800 funcionarios en el uso del sistema.
  • SIGFE reúne el 100% de la ejecución presupuestaria, se informa 30 días después del cierre. El año 2001, esta información se obtenía al 100%, 60 días después de cerrado el ejercicio contable mensual y se informa 90 días después del cierre.
  • Como ejemplo, el 100% de los hospitales públicos y del Sistema de Salud, usa el sistema SIGFE.
  • SIGFE registra los compromisos futuros en el ámbito presupuestario.
  • SIGFE implementa el registro de eventos potenciales y reales, y la adecuación de las cuentas fiscales a las normas y convenciones internacionales de registro de información financiera impulsadas por el FMI.

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9 sigfe1
9. SIGFE

SIGFE II:Objetivos del Sistema

  • Actualización y ampliación funcional del SIGFE a los cuatro procesos del ciclo presupuestario : formulación, aprobación, ejecución y evaluación.
  • Fortalecimiento de la integración de SIGFE con los otros sistemas de información transversales, tales como : Portal de Compras Públicas (Chile Compra) y Banco Integrado de Proyectos (BIP).
  • Fortalecimiento del Sistema de Evaluación y Control de Gestión.
  • Desarrollo del modelo conceptual de integración entre la gestión presupuestaria, gestión financiera y control de gestión pública.
  • Desarrollo e implantación de un Sistema de Información Financiero Municipal, en sus niveles transaccional y agregado

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9 sigfe2
9. SIGFE

Fuente: Dirección de Presupuestos.

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10 conclusiones
10. Conclusiones
  • El Proyecto de Ley de Presupuestos para 2009 es un equilibrio bien logrado entre los objetivos deseables en la actual coyuntura:
    • Genera certeza respecto de la política fiscal, en un contexto de incertidumbre e inestabilidad de los mercados financieros internacionales.
    • Protege el gasto social y la inversión pública, cumpliendo todos los compromisos del Gobierno con la ciudadanía en el último erario que ejecuta totalmente esta administración.
    • No presiona a la inflación a la vez que es contracíclico al aportar para sostener el nivel de actividad y el empleo.
    • Aporta desde las finanzas públicas a la modernización del Estado, fortaleciendo: el Sistema de Evaluación y Control de Gestión, el Sistema de Información de Finanzas Públicas, el SIGFE y la administración de los activos financieros del Tesoro.

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