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Trenitalia

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Trenitalia - PowerPoint PPT Presentation


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Roma, 9 dicembre 2008. Trenitalia. Scenario di riferimento Risultati raggiunti Le prospettive. Indice. Scenario di riferimento. Scenario di business del 2008. Scenario macro. Pil in flessione in Europa; ultimi due trimestri negativi in Italia

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Presentation Transcript
indice
Scenario di riferimento

Risultati raggiunti

Le prospettive

Indice
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Scenario di business del 2008

Scenario macro

  • Pil in flessione in Europa; ultimi due trimestri negativi in Italia
  • Inizio stagflazione in Cina: riduzione dei noli container dal Far East del 75%
  • Tassi di interesse in forte crescita (crisi liquidità)
  • Consumi di carburanti -2% su rete stradale italiana
  • Traffico autostradale con valori negativi da aprile
  • Traffico aeroportuale in flessione continua da luglio

Scenario competitivo

  • Forte pressione sui prezzi/volumi
  • Nuovi comportamenti degli operatori sul mercato; “saltati gli schemi”
  • Esempi di forte integrazione lungo la catena del valore
  • Criticità da parte dei fornitori
  • Piccole imprese rail in difficoltà; potenziali prede dei big player
slide5
Effetti dell’ introduzione dei servizi AV

TGV Parigi-Lione (’81–’84)

AVE Madrid-Siviglia (‘91–’97)

Thalis Parigi–Bruxelles (‘94–’98)

TGV Parigi–Strasburgo (‘07–’08)

11 M Viaggiatori nel primo anno di attività

Raddoppio del traffico ferroviario sulla rete di servizi AV ed Eurostar

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La mobilità nelle grandi aree metropolitane

La domanda soddisfatta

Aree dense del Paese

Nel 10% del territorio risiedono:

- 50% dei Residenti

- 55% degli Occupati

Nelle Aree Metropolitane è concentrato oltre il 60% dei consumi nazionali.

Viaggiatori sui treni

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421,0

Sicurezza nel trasporto terrestre in Italia

Morti e feriti per incidenti in ItaliaMedia 2004-2006 (n/ G pass.km)

  • Ferrovie circa 25 volte più sicura per rischi fatali e 400 volte per ferimenti
  • Sia in termini di rischio individuale che cumulato la ferrovie sono molto al di sotto delle soglie di rischio accettabile (decreto 28 ottobre 2005)

Morti su strada per G pass.km (media 2004-06)

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Salvaguardia dell’Ambiente

Con lo sviluppo della quota modale ferroviaria si garantisce il rispetto della normativa “ambientale” sia nazionale che comunitaria.

slide11
Sicurezza

Incidenti tipici per M/Treno.km(2005-06)

(*)

(*) Aggiornamento a settembre 2008

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Puntualità (Standard B)

(*) Aggiornamento a settembre 2008

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Trenitalia: risultati economici

Ricavi e costi cash unitari (€/treno.km)

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Rapporto con lo Stato e la P.A.

STATO REGOLATORE

STATO AZIONISTA

STATO CLIENTE

Definisce le regole del mercato intra-modale

(all’interno del settore ferroviario) ed inter-modale

(tra le varie modalità di trasporto)

Assicura i mezzi per garantire solidità economica e finanziaria alle proprie imprese del settore e controlla i risultati di gestione

Acquista i prodotti/servizi del settore specificandone i relativi livelli prestazionali e qualitativi (obblighi di servizio pubblico)

“Blindare” i contratti di servizio

evitando clausole che modifichino le contrattualizzazioni a seguito delle previsioni della Legge Finanziaria

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Tariffa

compenso fissato d'autoritàper determinate prestazioni

Prezzo

valore sia di un bene sia di un servizio da utilizzare

Servizi “a mercato” e servizi “universali”

Assunzione del principio della separazione tra:

Servizio

“a mercato”

Servizio

“universale”

  • Regolamentazione
  • Authority
  • Rimborso costi + mark up
  • Rigidità
  • Liberalizzazione
  • Posizionamento competitivo (leva del marketing mix)
  • Valore dell’iniziativa
  • Flessibilità
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Trasporto ferroviario: I Business di riferimento

Servizi Passeggeri a Mercato

Sviluppo secondo logiche di “rischio d’impresa” in un mercato completamente liberalizzato;

Servizi universali ai Passeggeri

  • Contratti di Servizio “certi e esigibili”;
  • Risorse “eque” in linea con i principali benchmark di riferimento;

Servizi alle merci

  • Sviluppo internazionale;
  • Servizio universale di trazione con risorse adeguate come scelta di politica modale;
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Il nuovo sistema Alta Velocità / Alta Capacità

RETE AV/AC

Km

600

2006

800

2008

970

2009

TEMPI PERCORRENZA

CON TRENI ETR

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Mercato passeggeri

Su un terzo della rete i due terzi del traffico

BZ

UD

Sulla rete in esercizio - circa 16.300 km - la produzione annua è di oltre 300 Mln di treni x km.

VR

MI

TO

VE

TS

627 K

Rete

Estensione

414K

BO

GE

RN

PI

XX

FI

Grandi Aree urbane

Linee di collegamento

tra aree urbane

AN

LI

PG

Km 3.800

41%

PE

GR

FG

Linee di collegamento

Sicilia/Calabria e Puglia

ROMA

Km 1.600

13%

BA

CE

BN

PZ

NA

LE

TA

SA

Linee di collegamento

con l’Europa

Km 800

8%

Servizi universale

ME

PA

CZ

Servizi a mercato

RC

CT

AG

SR

AG

slide20
Regionale: Benchmark tariffe e corrispettivi

Cent€/pass.km

Corrispettivi unitari

22,1

Ricavi da traffico unitari

19,2

Target

15,1

14,5

11,8

Oltre a tariffe più alte, in F e D

lo “Stato” assicura anche l’acquisto treni

I servizi regionali di Trenitalia sono i meno remunerati dalla P.A. e dal mercato, sia in confronto alle ferrovie in Francia e Germania sia sul mercato interno vs altri modi.

Il prezzo di riferimento, che consente anche di “ripagare” parte del costo

del capitale investito, è pari a 14,5 Cent€/UT

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CATALOGO

B) Servizi di Trasporto

A) Pedaggio

C) Servizi

Costo per ora dei Servizi di trasporto per categoria

Costo del Pedaggio secondo Normativa

Costi dei Servizi a turno o a corpo

Il Contratto di Servizio e la Sostenibilità economica

Efficienza a Benchmark

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Catalogo

CATALOGO

B) Servizi di Trasporto

C) Servizi

A) Pedaggio

Costo per ora dei Servizi di trasporto per categoria

Costo del Pedaggio secondo Normativa

Costi dei Servizi a turno o a corpo

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A) Pedaggio e EE

DM 43T/2000 / DM 18/8/2006 / Integrazione Ministero dei Trasporti GU 7/10/2006

Il pedaggio e EE seguono le dinamiche normative e del PIR che fa riferimento a:

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C) Servizi

Il Catalogo dei Servizi

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Affidamento gare pulizie

Le procedure in corso

  • Prima gara da 73 M€/anno su 20 lotti (Liguria, Lombardia, Lazio, Campania, Puglia)
  • Superati 2 ricorsi al TAR e 2 al Consiglio di Stato
  • Affidamenti previsti per gennaio 2009
  • Entro novembre 2008 avvio seconda gara per lotti pulizie restanti
  • Affidamenti completati entro aprile 2009

Caratteristiche delle Gare di Pulizie

  • Offerta economicamente più vantaggiosa
  • Perimetro gara: solo pulizie escluse attività accessorie e ferroviarie
  • Criteri di selezione rigorosi
  • Lotti dedicati per Business Unit
  • Dimensione media lotti 3-4 M€
  • Clausola sociale
  • Focus su risultato e non su prestazioni
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Rapporto Associazioni Consumatori

Firmato il 30 settembre l’accordo per la procedura di Conciliazione

Vantaggi:

  • Rapidità
  • Costi contenuti
  • Trasparenza
  • Migliore scambio informativo
  • Miglioramento dei rapporti

Caratteristiche

  • Procedura paritetica a carattere sperimentale
  • Obiettivo: risoluzione extragiudiziale dei reclami tra Trenitalia e utenti
  • Durata 12 mesi
  • Tiene conto delle Raccomandazioni UE 257/98 e UE 310/01
  • Verifica con le Associazioni dopo il primo trimestre
  • Riferimento impegni contrattuali assunti nei documenti ufficiali
  • Riguarda Eurostar/AV, ESCity, IC, ICPlus sulla NA-MI e viceversa
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BZ

BL

SO

VB

UD

5% e oltre

PD

TN

CO

VR

MI

GO

VA

LC

AO

BG

TV

BI

VI

da 2% a 4,99%

BS

NO

VE

MI

TS

VR

VC

TO

VE

TS

LO

PD

PV

MN

RO

da 1% a 1,99%

AL

FE

PR

PR

RE

MO

BO

CN

GE

da 0 a 0,99%

BO

RA

SV

MS

GE

SP

RN

IM

FC

LU

PT

PO

SP

FI

XX

FI

PU

PI

AN

AN

AR

LI

PG

SI

MC

LI

PG

AP

GR

TE

PE

TR

VT

PE

RI

GR

CH

AQ

FG

RM

CB

IS

FR

FG

ROMA

LT

BA

CE

BN

CE

BA

AV

BN

NA

SS

BR

TA

MT

PT

SA

NA

LE

NU

LE

TA

SA

OR

CS

CA

KR

CZ

VV

ME

PA

CZ

RC

ME

RC

PA

TP

CT

CT

EN

CL

AG

SR

AG

SR

RG

Servizi Merci

Mercato

Servizio Universale

Produzione industriale

I ricavi della trazione “combinata”, sia nei servizi a mercato che nel servizio universale, non consentono di realizzare l’equilibrio economico e finanziario.