معاونت پشتيباني دانشگاه علوم پزشکی کرمان

2. معاونت پشتيباني دانشگاه علوم پزشکی کرمان

3. انبارگردانی مدیریت خدمات پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

4. با عنایت به لزوم اجرای مواد80و81 آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور مصوب اسفندماه 1385 و صورتجلسات اخیر هیأتهای امناءمبنی برتهیه دستورالعمل و برنامه که مقرر گردید در راستای ،ثبت ونگهداری سوابق ریالی ومحاسبه تعدادموجودیها در سطح دانشگاه بر اساس دستورالعمل موجودی برداری صورت پذیرد. زمانبندی انبارگردانی اجرای حسابداری تعهدی

5. ماده 80 آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه تحویل مورد معامله به شرح زیر باید انجام شود: الف) در مورد معاملات جزئی به وسیله و مسئولیت انباردار و یا تحویل گیرنده کالا بر حسب مورد ب) در مورد معاملات متوسط به وسیله و مسئولیت انباردار و یا تحویل گیرنده کالا و نماینده قسمت تقاضاکننده ج) در مورد معاملات عمده به استثنای امور ساختمانی و سایرامور فنی، به وسیله و مسئولیت انباردار یا تحویل گیرنده کار و نماینده قسمت تقاضاکننده و نماینده رئیس مؤسسه صورت می گیرد. در مورد تحویل گرفتن دارو و مواد شیمیایی برای بیمارستانها حضور مسئول مربوطه که ازطرف رئیس واحد تعیین خواهد شد نیز ضروری می باشد.درموردامور ساختمانی، راه سازی وبه طورکلی امور فنی یک یا دو نفر متخصص فنی حسب مورد به انتخاب رئیس مؤسسه شرکت خواهند کرد. تبصره: تحویل مورد معامله در موارد مندرج در بند «ب» و «ج» این ماده با تنظیم صورت مجلس باید انجام شود و پس از اینکه مسلم شد کالا یا کار دارای تمام مشخصات لازم می باشد، مراتب و مقدار آن در صورتمجلس ذکر و از طرف مسئولان با ذکر نام و نام خانوادگی و سمت و تاریخ باید امضاء گرفته شود. در بند «الف» گواهی تطبیق مشخصات و مقدار کالا یا کار به عهده انباردار یا تحویل گیرنده می باشد.

6. ماده 81 آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه برای کالاهای تحویل شده در تمام موارد باید صادر گردد و به امضاء انباردار برسد و در واردات دفتر انبار و کارت مربوطه ثبت و شماره ثبت دفتر انبار در روی قبض و کارت ذکر گردد و یک نسخه از رسید انبار نیز تحویل مدیر امور مالی مؤسسه گردد. تبصره: در مواردی که کالا در خارج از انبار تحویل می گردد وبه انبار وارد نمی شود، با در نظر گرفتن مفاد مواد 81 و 80 اقدام خواهد شد و تحویل گیرنده کالا به جای انباردار تکالیف مربوطه راانجام خواهدداد و رسید یا صورتمجلس مربوط حسب مورد مبنای صدور قبض انبار قرار می گیرد. قبض انبار که دارای شماره مسلسل باشد

7. ده گام جهت انجام شمارش موجودیهای انبار اولین گام:انتخاب وابلاغ اعضاءکمیته انبارگردانی توسط معاونت محترم پشتیبانی دومین گام: وظایف کمیته انبارگردانی (کمیته شمارش) سومین گام: انتخاب هماهنگ کننده از بین اعضاء کمیته انبارگردانی و وظایف هماهنگ کننده چهارمین گام: انتخاب سرپرست عملیات شمارش و وظایف آن پنجمین گام: سازماندهی انجام عملیات قبل از مرحله شمارش ششمین گام: مرحله قبل از شمارش هفتمین گام: تهیه فرمهای مربوط به انبارگردانی هشتمین گام: وظایف گروههای شمارش نهمین گام: مرحله شمارش دهمین گام: مرحله بعد از پایان شمارش

8. اولین گام

9. اعضاء کمیته انبارگردانی اعضاء کمیته انبارگردانی راعمدتاً افرادی تشکیل می دهند که نسبت به نقل و انتقالات و عملیات کنترل موجودیها مسئولیت مستقیم یا ارتباط نزدیک دارند.به طور کلی کمیته باترکیب اعضاء زیرتشکیل می گردد: الف) نماینده معاونت پشتیبانی ب) نماینده مدیر امور مالی ج) نماینده حسابرسی د) نماینده مدیر خدمات پشتیبانی هـ) رئیس اداره تدارکات و) مسئول انبارها ز) کارشناس فنی

10. دومین گام

11. وظایف کمیته انبارگردانی الف) انتخاب شخصی مسئول بعنوان هماهنگ کننده انبارگردانی، این شخص سرپرستی عملیات شمارش را بر عهده خواهد داشت. ب) تنظیم جدول زمانبندی کلی مراحل شمارش موجودیها ج) بررسی و تصویب برنامه شمارش موجودیها د) بررسی و هدایت عملیات شمارش هـ) بررسی و تصویب نتایج عملیات شمارش پس از تعیین اعضاء کمیته، وظایف و اعضاء آن به واحدهای ذیربط باید ابلاغ گردد. عدم شمارش موجودیها طبق برنامه، باعث بروز مشکلاتی خواهد شد. بنابراین، ضروری است که مراحل انجام کارو زمان مناسب برای اجرای هر مرحله دقیقاً تعیین شودتاکمیته بتواند انجام شمارش را در زمانهای تعیین شده کنترل نماید.

12. سومین گام

13. وظایف هماهنگ کننده انبارگردانی 1- تنظیم برنامه عملیات شمارش موجودیها 2- آماده سازی فرمها، وسائل و ابزار کار شمارش و کنترل لیست شمارش موجودی 3- پیگیری و نظارت بر تهیه مقدمات شمارش و اقدامات قبل از شمارش و تأمین وسائل مورد نیاز 5- نظارت بر انجام عملیات شمارش موجودیها (اقدامات لازم در زمان شمارش)و حصول اطمینان ازاجرای صحیح وبه موقع عملیات انبارگردانی 6- جمع آوری لیست شمارش کالا، گزارش حضور و غیاب اعضاء تیم انبارگردانی و سایر مدارک انبارگردانی 7- تهیه گزارشات نتایج عملیات شمارش و گزارشات مربوط به تنگناهای رفع نشده و ارائه به مدیریت 4- آموزش کارکنان ذیربط و توجیه وظائف افراد 8- هماهنگی لازم با حسابرسان ناظر

14. چهارمین گام

15. وظایف سرپرست عملیات شمارش 1- هماهنگ کردن عملیات شمارش گروههای تحت مسئولیت 2- نظارت کلی بر انجام شمارش انبار یا قسمت مربوطه 3- کنترل ورود و خروج اقلام در حین شمارش 5- اعلام نیاز به ابزاراندازه گیری از قبیل باسکول، ترازو،متر،پیمانه و همچنین وسائل جابجائی از قبیل لیفتراک، نردبان و سایر ملزومات مورد نیاز قبل از آغاز عملیات شمارش و پس از بازدید 4- بازدید از انبار مربوطه سه روز قبل از آغاز عملیات شمارش و اعلام دیدگاههای خود جهت رفع تنگناها و مرتب نمودن انبار و پیشنهاداتی که منجر به تسریع و ایجادکنترل بیشتر در عملیات شمارش گردد.

16. وظایف سرپرست عملیات شمارش 6- تهیه وتکمیل صورتجلسه شروع وخاتمه انبارگردانی هرانبار شامل اطلاعاتی در خصوص آخرین رسید، خروجی، انتقالی تهیه و تکمیل برگ حضور و غیاب افراد و کیفیت کارکرد آنها 7- حصول اطمینان از مجزا شدن کالاهای امانی دیگران موجود در انبار و مشخص نمودن و اعلام وضعیت کالاهای امانی فوق به تیمهای شمارش 8- تعیین چگونگی شروع و تعیین مسیر حرکت تیمهای شمارش به منظور ایجاد کنترل لازم درشمارش کلیه اقلام وجلوگیری ازتداخل و ازدحام و بی نظمی در حین عملیات شمارش و همچنین حصول اطمینان از شمارش کلیه اقلام موجود 9- اعمال کنترل به منظورحصول اطمینان ازاجرای دستورالعمل ابلاغ شده وبرقراری دقت لازم در انجام امور

17. وظایف سرپرست عملیات شمارش 10- انعکاس موارد که منجر به شمارش دوم گردیده به تیم شمارش کننده باارائه توضیح و توجیه لازم جهت جلوگیری ازاشتباه در شمارش بعدی 12- حضور در پایان زمان شمارش درانبار جهت پلمپ نمودن درب انبار و همچنین در ابتدای هر روز جهت باز نمودن پلمپ 13 - اخذ امضاء های لازم ذیل لیستهای تکمیل شده 14- استرداد وسائل کار اخذ شده به قسمت مربوطه 15- اخذ لیستهای شمارش هر انبار قبل از آغاز عملیات و حصول اطمینان ازجمع آوری وبرگشت کلی آنها پس ازعملیات انبارگردانی و ارائه مدارک در زمان لازم به حسابرسان ناظر مغایرت 11- نظارت بر تحویل اقلام ضروری

18. پنجمین گام

19. سازماندهی انجام عملیات قبل از مرحله شمارش 1-حدودمسئولیت ووظائف افرادشرکت کننده درعملیات شمارش باید به نحوی مشخص گرددکه اصول کنترلهای داخلی درارتباط باتقسیم وظائف رعایت شود و هماهنگی لازم بین افرادبه وجودآید.مشخصات سازمانی شمارش موجودیها به این شرح است: الف) مسئولیت نهائی انجام عملیات شمارش موجودیها با ”کمیته شمارش“ خواهد بود. ب) حسابرسان دانشگاه هیچگونه مسئولیت اجرائی در عملیات شمارش ندارند و منحصراً نظارتهای ضروری مورد نظر خود را اعمال می نمایند. بدیهی است برنامه انجام کار، ”نمودار سازمانی شمارش“ و سایر اطلاعات درخواستی باید در اختیار آنان قرار گیرد.

20. سازماندهی انجام عملیات قبل از مرحله شمارش ج) هماهنگ کننده، زیر نظر ”کمیته“ انجام وظیفه می نماید. د) برای هر یک از انبارها یک نفر سرپرست شمارش تعیین می گردد که زیر نظر هماهنگ کننده با وی همکاری می نماید، اهم وظایف سرپرست شمارش به شرح زیر است: - کنترل ورود و خروج اقلام در حین شمارش - دریافت برگه های شمارش ازهماهنگ کننده جهت تکمیل والصاق به اجناس - جمع آوری برگه های شمارش بعد از انجام هر مرحله از شمارش و تسلیم آن به هماهنگ کننده - پاسخگوئی به مسائل ومشکلات وگزارش نارسائیهابه هماهنگ کننده

21. سازماندهی انجام عملیات قبل از مرحله شمارش هـ) برای هر یک ازانبارها وقسمتها، با توجه به حجم اقلام موردشمارش،تعدادی گروه شمارش، تعیین می گردد.هر یک ازگروههای شمارش که تحت مسئولیت سرپرست شمارش انباریا قسمت مربوطه قرار دارند می باشندکه نفر اول شمارش کننده (شمارشگر) اقلام موجودی ونفر دوم که درضمن مسئول گروه نیزمی باشدبرعملیات شمارش نظارت داشته و مقدار اقلام شمارش شده را در برگه های مربوطه ثبت و آن را امضاء می نماید. و) علاوه بر افراد مذکور در بالا، لازم است یک یا چند نفر دستیار نیز تحت نظر هماهنگ کننده، جهت کنترل برگه های شمارش و تهیه صورت شمارش موجودیها با وی همکاری نمایند. بهتر است افراد مذکور از بین کسانی انتخاب شوند که ضمن اینکه با عملیات ثبت و ضبط اطلاعات مربوط به موجودیها سر و کار ندارند، شناخت لازم را نسبت به موجودیها داشته باشند. مرکب از دو نفر

22. سازماندهی انجام عملیات قبل از مرحله شمارش 2- درتعیین افرادمورد نیازبایددقت شودکه به کارکنان انبارمسئولیت مستقیم در عملیات شمارش واگذارنگردد.ولی ازوجوداین کارکنان میتوان جهت شناسائی موجودیها و سایر موارد ضروری بهره کافی را برد. 3- روزهای شمارش انباربایدمشخص گرددوبه قسمتهای مختلف به صورت کتبی اطلاع داده شودکه انباردرروزهای تعیین شده خواهدبود لذا لازم است تا جهت برآورد احتیاجات خودقبل ازروزهای تعیین شده به انبارمراجعه نمایند. 4- گروههای شمارش باید قبلاً تعیین و آموزش کافی داده شوند.لازم است به آنان تذکر داده شود تا در حین عملیات اگر به مسئله ای برخورد نمودند باید با هماهنگ کننده موجودی برداری تماس حاصل نمایند. تعطیل

23. سازماندهی انجام عملیات قبل از مرحله شمارش 5- هماهنگ کننده موجودی برداری باید قبلاً انبار یا انبارهارامورد تائید قرار دهد و مطمئن گردد که: الف) موجودیها به شکلی چیده شده باشد تا شمارش به آسانی انجام پذیر باشد و کلیه اقلامی که دارای ماهیت مشابه می باشند بایددریک محل نگاهداری شوند. ب) برای آندسته از موجودیها که به آسانی شناخته نمی شوندباکمک مسئولین انبار و کارشناس مربوطه بانوشتن شماره صحیح یاشرح کامل آن مشخص شوند. ج) اقلام ناباب، اسقاط و همچنین اجناس بدون استفاده از سایر اقلام جدا شده باشند.

24. سازماندهی انجام عملیات قبل از مرحله شمارش د) برای آنکه موجودیهای امانی (اجناس دیگران نزد دانشگاه) درشمارش موجودیهای مجتمع به حساب نیایند بایدازسایرموجودیها جدا و مشخص چیده شوند. هـ) نام و سایر مشخصات اجناس به طور واضح نوشته شده و برروی قفسه و یا خود اجناس نصب یا گذارده شده باشد. 6- برای آسانترشدن امرشمارش باید، تنظیم و از پیش آماده و شماره گذاری شده باشد، هماهنگ کننده موجودی برداری مسئول کنترل صدوراین برگه ها بوده ولازم است که حساب تعداد برگه های صادرشده (تسلیم شده) به شمارش کنندگان را نگهدارد. برای کنترل دقیق برگه هالازم است برگه های باطل شده(به هردلیل) همراه با برگهای استفاده شده به هماهنگ کننده تسلیم گردد. برگه های شمارش در دو نسخه

25. سازماندهی انجام عملیات قبل از مرحله شمارش 7- پیش ازاجرای موجودی برداری آخرین شماره مدارک ثبت گردش موجودیهادرانبارمانند وغیره به هماهنگ کننده موجودی برداری گزارش گرددوضمناً کپی به حسابرس دانشگاه ارائه گردد. 8- برای جلوگیری از شمارش مجدد و یا شمارش نشدن قسمتی از موجودیها لازم است در مدت زمان موجودی برداری جابجائی اجناس بین قسمتهای مختلف دانشگاه تا آنجا که ممکن است انجام نشود. 9-دررابطه باموجودیهایی که وزن آنهاملاک اندازه گیری است، باید کلیه وسائل لازم جهت اندازه گیری آنهاقبل ازآغازشمارش فراهم گردد. برگ حواله، قبض رسید

26. ششمین گام

27. مراحل شمارش موجودی کالا نکاتی را که مسئولین مربوطه باید در هر موجودی برداری مورد توجه قرار دهند به سه مرحله تقسیم شود: الف) مرحله قبل از شمارش ب) مرحله شمارش ج) مرحله بعد از پایان شمارش

28. مرحله قبل از شمارش نظر به اهمیت شمارش موجودیها و ضرورت، حداقل یکماه قبل از انجام عملیات شمارش، کمیته ای جهت برنامه ریزی، هدایت و ایجاد هماهنگی در شمارش موجودیها با اهداف و وظائف مربوطه تشکیل می گردد.

29. مرحله قبل از شمارش 1- انتخاب شخصی مسئول به عنوان هماهنگ کننده انبارگردانی، این شخص سرپرستی عملیات شمارش را به عهده خواهد گرفت. 2- دستورالعمل تهیه شده توسط هماهنگ کننده کاملاً موردبررسی قرارخواهد گرفت و همچنین ارسال یک نسخه از دستورالعمل انبارگردانی به حسابرس مستقل جهت حضوردرعملیات انبارگردانی به عنوان ناظر و هماهنگیهای لازم و فراهم نمودن امکانات مورد نیاز برای عملیات صورت می گیرد. 3- روزها و ساعات شمارش انبار باید مشخص گردد و به قسمتهای مختلف به صورت کتبی اطلاع داده شود که انبار در روزهای تعیین شده، تعطیل خواهد بود، لذا لازم است جهت برآورد احتیاجات خود قبل از روزهای تعیین شده، به انبار مراجعه نمایند (متذکر می شود، هر گاه در حین انبارگردانی بنا برضرورت، احتیاج به نقل و انتقال موجودیها باشد، بایستی کلیه نقل و انتقالات تحت نظارت حسابرسان انجام گیرد.)

30. مرحله قبل از شمارش 4- گروههای شمارش باید باذکراسامی، قبلاً تعیین و آموزش کافی داده شوند. لازم است به آنان تذکر داده شود تا در حین عملیات اگر به مسئله ای برخورد نمودند با هماهنگ کننده تماس حاصل نمایند. 5- هماهنگ کننده باید قبلاً انبار یا انبارها را مورد بازدید قرار دهد و مطمئن گردد که: ب) موجودیهایی که به آسانی شناخته نمی شود با کمک مسئولین انبار و نوشتن شماره صحیح یا شرح کامل، مشخص شوند. ج) اقلام ناباب، اسقاط و همچنین اجناس بدون استفاده از سایر اقلام جدا شده باشند. د) برای آنکه موجودیهای امانی (اجناس دیگران نزد ما) در شمارش موجودیها به حساب نیایند، باید از سایر موجودیها جدا و مشخص چیده شوند. الف) اقلام به نحوی چیده شده باشد تا شمارش به آسانی انجام پذیرد.

31. مرحله قبل از شمارش هـ) نام و سایر مشخصات اجناس به طور واضح نوشته شده وبرروی قفسه اجناس یا خود اجناس نصب یا گذارده شده باشد. 6- برای آسانتر شدن امر شمارش، باید برگه های شمارش دردونسخه تنظیم واز پیش آماده وشماره گذاری شده باشد.هماهنگ کننده،مسئول کنترل صدوراین برگه ها بوده و لازم است که حساب تعداد برگه های صادر شده (تسلیم شده) به شمارش کنندگان را نگهدارد. برای کنترل دقیق برگه ها، لازم است برگه های باطل شده (به هر دلیل) همراه با برگه های استفاده شده، به هماهنگ کننده تسلیم گردد. 7- پیش از اجرای موجودی برداری، آخرین شماره مدارک ثبت گردش موجودیها مانند برگ صدور کالا، رسید کالا و غیره به هماهنگ کننده گزارش گردد.

32. مرحله قبل از شمارش 8- مشخصات وتعداد(مقدار)اجناس موجود در قسمت دریافت کالا، به هماهنگ کننده اطلاع داده شودتاتعهدات ازاین بابت قابل کنترل باشد. 9- لیست و یا گزارش اجناس موجود در قسمت صدور کالا نیز مانند بند فوق، باید به هماهنگ کننده اطلاع داده شود تا اطمینان حاصل شود، برای اجناس مزبور فاکتور صادر گردیده، یا جزو موجودیها به حساب آمده است. 10- برای جلوگیری از شمارش مجدد و یا عدم شمارش قسمتی از موجودیها، لازم است در مدت زمان موجودی برداری، جابجایی اجناس بین قسمتهای مختلف تا آنجا که ممکن است، انجام نشود.

33. هفتمین گام

34. فرم شماره (1) کارت الصاق کالا

35. فرم شماره (2) نام انبارها، تاریخ شروع و خاتمه شمارش صورت برداری موجودیهای انبار صورت برداری موجودیها از تاریخ .../12/88 لغایت .../12/88 زیرنظرآقای ........................ به عنوان هماهنگ کننده انبارگردانی و آقای ....................... سرپرست عملیات شمارش و با نظر ناظر حسابرسان با توجه به جدول زمانبندی ذیل صورت خواهد گرفت. شروع عملیات انبارگردانی همه روزه از ساعت ................ صبح و خاتمه آن ساعت .............. خواهد بود.

36. فرم شماره (3) اسامی افراد شمارش کننده *- منظور از راهنما وجود شخص متخصص برای توضیح در خصوص اقلام تخصصی می باشد.

37. فرم شماره (4) گروههای شمارش انبارها *- بررسی نهایی و تهیه لیست شمارش کالا در تاریخ 26/12/1388صورت خواهد گرفت.

38. فرم شماره (5) تک انبارگردانی

39. 1- فرم دارای سریال می باشد. 2- مسئولین انبار نیز تگ های مذکور را به کالا الصاق می نمایند. 3- دراین حالت چنانچه کالائی وجودداشته باشدکه برای آن تگ صادر نشده باشد موضوع باید به هماهنگ کننده انبارگردانی اطلاع داده شود تا اقدام لازم صورت گیرد. 4- تگ های انبارگردانی باید توسط ثبات و شمارشگر امضاء شوند. 5- سرپرست شمارش پس از کنترلهای لازم از جمله کنترل سریال تگ ها و مطابقت آنها با لیست شمارش تگ های انبار گردانی را به مسئولین انبار (انبارها) تحویل می دهد. 6- در پایان انبارگردانی تمام تگ ها توسط انباردار جمع آوری و به سرپرست شمارش تحویل می شود. این فرمها باید توسط هماهنگ کننده کنترل و به عنوان مستندات انبارگردانی به مدت یکسال (تا پایان انبارگردانی سال بعد) نگهداری شود.

40. فرم شماره (6) تاریخ تنظیم: ثبات: شمارشگر: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان معاونت پشتیبانی واحد: گزارش موجودی کالا جهت انبارگردانی گروه کالا: همه موارد سه نسخه

41. فرم شماره (7) شمارش موجودی کالا در پایان سال 1388 1- قبل از شمارش باید ستونهای مربوطه (تا قبل از ستون شمارش) تکمیل شود. 2- درج موجودی کاردکس در لیست برای شناسائی مغایرات احتمالی می باشد و می بایست پس از ثبت اقلام شمارش شده در لیست تعداد موجودی کاردکس در لیست اضافه شود. 3- این لیست باید در دو نسخه تهیه شود. 4- در پایان شمارش لیست حتماً باید توسط افراد ذکر شده امضاء شود.

42. فرم شماره (8) انبار در پایان سال مالی 1388 نام انبار: تاریخ شمارش: *- نرخ گذاری میزان کسری واضافات براساس آخرین نرخ خرید و در صورت نداشتن نرخ، نرخ روز برآورد شود. لیست کسری

43. فرم شماره (9) انبار در پایان سال مالی 1388 نام انبار: تاریخ شمارش: *- نرخ گذاری میزان کسری واضافات براساس آخرین نرخ خرید ودر صورت نداشتن نرخ، نرخ روز برآورد شود. لیست اضافه

44. فرم شماره (10) «صورتجلسه شروع عملیات انبارگردانی» در ساعت ........ مورخه ................ انبارگردانی انبار ................واحد .................................. با حضور خانم ها / آقایان ............................................ شروع و افراد شمارشگر در قالب دو گروه به شرح ذیل و با توجه به آخرین اطلاعات تائید شده و اخذ شده از سیستم مکانیزه انبار آغاز به فعالیت نمودند. 1-گروه شمارش کننده اول: الف) ب) 2- گروه شمارش کننده دوم: الف) ب) 3- آخرین شماره فرم دستی حواله کالا: 4- آخرین شماره فرم دستی رسید کالا 5- تصاویر اسناد فوق الذکر ضمیمه می باشد. نام و نام خانوادگی و امضاء: نام و نام خانوادگی و امضاء: هماهنگ کننده انبارگردانی (سرپرست عملیات شمارش) مسئول انبار گروه شمارش اول: گروه شمارش دوم: نام و نام خانوادگی نام و نام خانوادگی نام و نام خانوادگی نام و نام خانوادگی الف) امضاء ب) امضاء الف) امضاء ب) امضاء دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان معاونت پشتیبانی

45. فرم شماره (11) «صورتجلسه پایان عملیات انبارگردانی» انبارگردانی انبار .................. واحد ..................................... بارعایت کلیه اصول وقواعد دستورالعمل انبارگردانی دانشگاه علوم پزشکی که در ساعت .......... مورخه............. شروع شده و در ساعت .......... مورخه ........... خاتمه یافت و با توجه به مکانیزه شدن سیستم انبار تعداد ......... برگ تگ های شمارش کالا، لیست نهایی شمارش کالا در ............... برگ تهیه و موارد مغایرت بین کاردکس انبار و موجودی فیزیکی شمارش شده .................. مورد می باشد. شایان ذکر است موارد مشاهده شده ضمن انبارگردانی به صورت ذیل مشروح می گردد: مانند: (کالاهای اسقاطی، ورود یا خروج کالا ضمن انبارگردانی، کالاهای امانی، سایر موارد) 1- 2- 3- نام و نام خانوادگی و امضاء: نام و نام خانوادگی و امضاء: هماهنگ کننده انبارگردانی (سرپرست عملیات شمارش) مسئول انبار گروه شمارش اول: گروه شمارش دوم: نام و نام خانوادگی نام و نام خانوادگی نام و نام خانوادگی نام و نام خانوادگی الف) امضاء ب) امضاء الف) امضاء ب) امضاء دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان معاونت پشتیبانی

46. هشتمین گام

47. وظایف گروههای شمارش 1- شمارشگر: انجام شمارش اقلام موجودی طبق دستورالعمل مربوطه و امضاء تک انبارگردانی 2- ثبات: ضمن کنترل محاسبات شخص شمارشگر، ثبت نتایج شمارش در لیست شمارش موجودیها و امضاء تک انبارگردانی 3-راهنما:وجودشخصی متخصص برای توضیح درخصوص اقلام تخصصی می باشد. *- بهتر است موجودی برداری (شمارش) به وسیله گروههای دو نفری انجام شود. یک فرد عمل شمارش را انجام داده و فرد دیگرضمن تائید شمارش آن راثبت نماید تا آنجا که امکان دارد یکی از افراد گروه دو نفری باید به گونه ای انتخاب گردد که با موجودیها آشنا بوده و به آسانی بتواند نوع و مشخصات موجودیها را با مشخصات ثبت شده تطبیق داده و در صورتی که مشخصات بر روی اجناس نصب نشده باشد بتوان مشخصات و نوع اجناس را تشخیص دهد.

48. نهمین گام

49. مرحله شمارش 1- موجودی برداری،وسیله گروههای دونفری انجام شود. یک فرد عمل شمارش را انجام داده و فرد دیگرضمن تائید شمارش، آن را ثبت نماید. تا آنجا که امکان دارد یکی از افراد گروه دو نفری، باید به گونه ای انتخاب گردد که با موجودیها آشنا بوده و به آسانی بتواند نوع و مشخصات موجودیهارابامشخصات ثبت شده تطبیق داده ودرصورتیکه مشخصات بر روی اجناس نصب نشده باشد، بتواندمشخصات و نوع اجناس را تشخیص دهد.

50. مرحله شمارش 2- چنانچه موجودیها بر اساس وزن ثبت می شوند، اطمینان حاصل شودتاوسائل لازم برای توزین موجودیهادردسترس باشد. 3- ترجیحاً، موجودیها دو بار و هر بار به وسیله یک گره دو نفری متفاوت شمارش گردد. 4- برای جلوگیری ازدوباره شمارش شدن (پس از الصاق کارت کالا) یا عدم شمارش پاره ای از موجودیها، شمارش بایستی به شکل اصولی انجام پذیرد، مثلاً موجودیها را ردیف به ردیف (از ابتدا تا انتها) شمارش نموده و اجناس شمارش شده را با علامتگذاری مشخص نمایند.