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企业所得税纳税申报培训. www.ah-l-tax.gov.cn. --AHTAX2005. EXCEL 填写技巧. 宏安全性设置 打开 EXCEL 模板后 , 首先要录入纳税人基本信息 , 完成填写申报表必须的设置项选择，微机编码框录入改纳税人在征管系统中使用的 15 位编码。 申报表填写时应严格按照附表一、二、三、十、十一、十二、十三、四、五、六、七、八、九的顺序填写附表，实现数据顺序流向，避免取数反复造成错误，减少纳税人填报的数据项，增强数据准确性
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企业所得税纳税申报培训 www.ah-l-tax.gov.cn --AHTAX2005
EXCEL填写技巧 • 宏安全性设置 • 打开EXCEL模板后,首先要录入纳税人基本信息,完成填写申报表必须的设置项选择，微机编码框录入改纳税人在征管系统中使用的15位编码。 • 申报表填写时应严格按照附表一、二、三、十、十一、十二、十三、四、五、六、七、八、九的顺序填写附表，实现数据顺序流向，避免取数反复造成错误，减少纳税人填报的数据项，增强数据准确性 • EXCEL是模板按照业务规定编写；没有填写完毕，中途退出请点击“临时保存”；如果发现窗口上的选项设置错误，请使用“申报操作”下的“初始化”；“表格审核”完成的是申报表主表和附表、附表之间的关系审核；申报表填写完毕，点击“表格保存”保存文件；文件保存后，关闭EXCEL时请选择“不保存对文件的修改”。 安徽省地方税务局 信息中心
总结 • 1、目前正式版本为：企业所得税年度纳税申报表(RC3.0) • 2、运行EXCEL的电子表格时必须启用宏，若宏禁用，则需要在EXCEL工具菜单下的宏的菜单项的安全性设置为中级。 • 3、主界面纳税人基础信息要认真填写或选择，做到不错不漏。“微机编码”框录入该纳税人在AHTAX2005征管系统中使用的15位编码，即税票右下方“备注”中的代码，04010000+7位编码，不足7位在前面补0。 • 4、填表顺序：先填附表再填主表，附表按主界面要求顺序逐一填写，要严格遵循告知的填表顺序，增强数据准确性，避免取数反复造成错误。 • 5、企业对照所附申报表填表说明，认真填制申报表，向主管税务机关报送纸质申报表和电子表（尽可能使用U盘或移动硬盘） • 6、文件名保存时一定要按系统默认的文件名保存。保存时确认“是”，退出电子表格保存确认“否”。 安徽省地方税务局 信息中心
