БЮДЖЕТ СЕЛЬКОГО ПОСЕЛЕНИЯ Каменное на 2013 и плановый период 2014-2015 годов

1. БЮДЖЕТ СЕЛЬКОГО ПОСЕЛЕНИЯ Каменное на 2013 и плановый период 2014-2015 годов Администрация сельского поселения Каменное

2. Основные параметры бюджета сельского поселения Каменное на 2013-2015 годы

3. Структура доходов бюджета сельского поселения Каменное на 2013-2015 годы (тыс.руб)

4. Объемы безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2013-2015 годы (тыс.руб.)

5. Структура расходов бюджета сельского поселения Каменное по разделам классификации расходов бюджета на 2013-2015 года

6. Исполнение бюджета за 9 месяцев 2013г. • Информация • об исполнении бюджета муниципального образования • сельское поселение Каменное за 9 месяцев 2013 года • Доходы бюджета сельского поселения Каменное на 01.10.2013г. спланированы в размере 35981,6 тыс. руб., исполнение на 01.10.2013г. составило 30629,6 тыс. руб., в том числе: • 25022,7 тыс. руб. – составила финансовая помощь от бюджетов других уровней; • 1806,3 тыс. руб. – собственные доходы; • 159 тыс. руб. – субвенции на государственные полномочия (ВУС) и (ЗАГС). • 3641,6тыс.руб.- субсидии бюджетам поселений на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования • План по доходам сельского поселения Каменное выполнен на 85 % , в том числе по налоговым доходам процент составляет 88 %, по неналоговым доходам – 82 %. • Исполнение бюджета муниципального образования сельское поселение Каменное • за 9 месяцев 2013 года • ПланИсполнениеДОХОДЫНалоговые доходы, в т.ч.:1880,51684,9Налог на доходы физических лиц1794,51663,5Налог на имущество физических лиц15,05,6Земельный налог71,015,8Неналоговые доходы, в т.ч.:98,0114,2Государственная пошлина10,00Арендная плата88,0114,2Доход от продажи земельных участков27,77,2Безвозмездные поступления, в т.ч.:33975,428798,5Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации25310,120760,9Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований3641,63641,6Субвенции бюджетам Российской Федерации и муниципальных образований159,0159,0Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов3000,03000,0Прочие субсидии бюджетам поселений1137,5509,8Прочие межбюджетные трансферты727,2727,2Доходы от оказания платных услуг-24,8Итого доходов:35981,630629,6РАСХОДЫР.01 Общегосударственные вопросы, в т.ч.:12122,110341,6Функционирование высшего должностного лица978,3892,6Функционирование администрации поселения1969,51769,2Содержание местной администрации 7142,36092,3Выборы местного самоуправления358,0358,0Резервный фонд42,0Другие общегосударственные вопросы1632,01229,5Р.02 Национальная оборона144,0,90,0Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты144,090,0Р.03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность, в т.ч.:41,015,0Государственная регистрация актов гражданского состояния15,015,0Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона26,0-Р.04 Национальная экономика7357,14642,1Общеэкономические вопросы (содействие занятости населения)233,5180,1Дорожное хозяйство6790,54151,1Связь и информатика222,1215,9Другие вопросы в области национальной экономики191,095,0Р.05 Жилищно-коммунальное хозяйство, в т.ч.:8572,06118,7Жилищное хозяйство (капитальный ремонт)1198,0506,0Коммунальное хозяйство6594,25090,0Благоустройство территории поселения780,0522,7Р.07 Молодежная политика и оздоровление детей3,03,0Р.08 Культура и кинематография 5073,74201,8Р.11 Физическая культура и спорт2813,0Р.14 Межбюджетные трансферты3203,52454,7Итого расходов:36624,527880,0ДЕФИЦИТ-642,92749,6 • Расходы сельского поселения Каменное на 01.10.2013г. спланированы в размере 36624,5 тыс. руб., исполнение на 01.10.2013 г. составило 27880,0 тыс. руб. • За отчетный период бюджет муниципального образования сельского поселения Каменное исполнен на 76 %. • Национальная безопасность и правоохранительная деятельность • На предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера в бюджете сельского поселения в 2013 году предусмотрено 26 тыс. руб. • Фактическое исполнение за 9 месяцев 2013 года по данному разделу составило 0 тыс. руб. • 2. Национальная экономика • 2.1 Дорожное хозяйство • Общая протяженность автомобильных дорог поселения составляет 26,9 км. В структуре автомобильных дорог дороги с грунтовым покрытием составляют 10,9 км., дороги с песчаным покрытием составляют 16,0 км . Использование автомобильных дорог поселения можно охарактеризовать как способствующее ускоренному износу дорожного покрытия. • В целях более качественного и полного исполнения данных полномочий перед поселением ставились следующие задачи: • реконструкция автомобильных дорог внутри поселения; • повышение технического уровня автомобильных дорог внутри поселения; • повышения качества ремонта и содержания внутрипоселковых дорог;

7. Исполнение бюджета за 9 месяцев 2013г. • повышение безопасности дорожного движения, снижения отрицательного воздействия на окружающую среду. • На дорожное хозяйство сельское поселение Каменное в 2013 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 6790,5 тыс. рублей • местный бюджет на содержание внутрипоселковых дорог составляет-2992,1 тыс.руб. • по программе «Развитие транспортной системы ХМАО-Югры на 2011- 2013 годы»-3641,6 тыс.руб. • по программе «Наш дом» окружной бюджет составил-119,2 тыс.руб и местный -37,6 тыс.руб. • из них за 9 месяцев 2013 года исполнено – 4151,2 тыс. руб. • Расшифровка по дорожному хозяйству • сельского поселения Каменное за 9 месяцев 2013 года • НаименованиеПлан, тыс. руб.Факт, тыс. руб.% исп.остатокСодержание и обслуживание внутрипоселковых дорог0409/3150100/2442411,31072,644 1338,7Программа «Развитие транспортной системы ХМАО-Югры» на 2011-2013 годы0409/5226105/2444222,4(3641,6 – окр. бюд.)2921,6691300,8Программа «Наш дом»0409/5227000/243156,8156,8100 • Перечень работ по содержанию внутрипоселковых дорог за 9 месяцев 2013 года: • Муниципальные контракты на ремонт автодорог поселения по ул.Центральная в с.Пальяново; ул.Дорожная и часть ул.Центральная в с.Каменное а также муниципальные контракты на отчистку дорог от снега в зимний период. • снегоочистка дорог по мере выпадения осадков; • удаление снежных накатов и наледи; • очистка заездов и проулков • расширение дорог, срезание неровных поверхностей во избежание появления колеи; • устранение мелких деформаций и повреждений (заделка выбоин и просадок); • планировка дорог; • отсыпка, ремонт, профилирование грунтовых дорог и обочин; • отсыпка грунтовых дорог щебнем; • планировка дорог при отсыпке песком. • 3. Содержание муниципального жилого фонда • 3.1 Жилищное хозяйство (капитальный ремонт) • На проведение капитального ремонта жилищного фонда в 2013 году администрацией сельского поселения Каменное запланировано 1198,0 тыс. руб. фактически освоено за 9 месяцев 2013года 506,0 тыс.рублей на частичные ремонты: • -д.№11 кв.2 по ул.Почтовая с.Пальяново- текущий ремонт цоколя дома; чердачное перекрытие • - текущий ремонт дома №4 кв.1 по ул.Центральная с.Каменное – замена кровли дома, замена полов, окон, дверей.

8. Исполнение бюджета за 9 месяцев 2013г. • - разборка ветхого дома по ул.Центральная в с.Пальяново • 3.2 Коммунальное хозяйство • На проведение реконструкции и модернизации сетей теплоснабжения к осенне-зимнему периоду в 2013 году администрацией сельского поселения Каменное запланировано 6594,2тыс. руб. Исполнение составило 5090,0 тыс. руб. , из них возмещение убытков по договорам о переводе долга ООО «Регионтехпроект» составила 5000,0 тыс.руб. • 3.3 Благоустройство территории поселения • Администрацией сельского поселения Каменное в 2013 году запланированы следующие мероприятия по исполнению полномочий по организации благоустройства поселения: • организация благоустройства территории общего пользования; • организация освещения улиц; • организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения. • На организацию благоустройства территории сельского поселения Каменное в 2013 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 780,0 тыс. руб. За 9 месяцев 2013 года исполнено – 522,7 тыс. руб. • Расшифровка по внешнему благоустройству • Сельского поселения Каменное за 9 месяцев 2013 года • НаименованиеПлан, тыс. руб.Факт, тыс. руб.% исп.остатокВнешнее благоустройство, всего:0503/6000000/244780,0522,767257,3Уличное освещение0503/6000100/244597,2403,667,5193,6Содержание кладбища0503/6000400/24449,532,06417,5Прочие расходы0503/6000500/244133,387,16546,2 • Перечень работ по прочим расходам внешнего благоустройства сельского поселения Каменное за 9 месяцев 2013 года: • содержание вертолетной площадки в с.Пальяново; • проведение конкурса «Зимняя сказка»; • приобретение аншлагов «Купание запрещено»; • установка знаков и аншлагов. • 3.4. Организация освещения улиц • Обслуживание установок наружного освещения поселения Каменное осуществляет ОАО «Ютек». Техническое обслуживание и текущий ремонт объектов уличного освещения администрация поселения заключила договор с ОАО «Ютек-Кода», а именно, на обслуживание 96 ламп с мощностью 250 Вт, замена ламп ДРЛ-250. • 3.5. Перечень работ по организации ритуальных услуг • и содержание мест захоронения • Сельское поселение Каменное заключила 2 договора-подряда с частными лицами на сумму 49,5 тыс. руб., с учетом налогов на содержание мест захоронения в с.Каменное и с.Пальяново, а именно: уборка территории кладбища от мусора и кустарников. • Организация и осуществление мероприятий • по работе с детьми и молодежью в поселении • В 2013 году администрацией сельского поселения Каменное в рамках исполнения полномочий запланировано израсходовать средств на сумму 3,0 тыс. руб., на 01.10.2013г. было проведено мероприятие на сумму 3,0 тыс. руб. Данная сумма была использована на праздник «День молодежи».

9. Исполнение бюджета за 9 месяцев 2013г. • Культура и кинематография • В 2013 году для подведомственного учреждения культуры «Северная звезда» запланировано средств на сумму 4992,7 тыс. руб. исполнение за 9 месяцев составило 4131,8 тыс.руб. • Расшифровка по культуре • администрации сельского поселения Каменное за 9 месяцев 2013 года • НаименованиеПлан, тыс. руб.Факт, тыс. руб.% исп.остатокОбеспечение деятельности подведомственных учреждений0801/4409900/2440801/4429900/2444992,74131,882860,9 • 5.1. Обеспечение условий для развития социальной политики • на территории сельского поселения Каменное • В 2013 году администрацией сельского поселения Каменное в рамках исполнения полномочий по обеспечению условий для развития социальной политики на территории сельского поселения запланировано израсходовать средств на сумму 81,0 тыс. руб., на 01.10.2013г. было проведено мероприятий на сумму 70,0 тыс. руб. • Расшифровка по мероприятиям по социальной политике(старшее поколение) • администрации сельского поселения Каменное за 9 месяцев 2013 года • НаименованиеПлан, тыс. руб.Факт, тыс. руб.% исп.остатокМероприятия в сфере культуры0801/4508500/24481,070,08611,0 • Данная сумма была использована на следующие мероприятия: • «23 февраля»; • «8–е Марта»; • «День Победы»; • «День семьи»; • «День памяти и скорби». • Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта • на территории сельского поселения Каменное • В 2013 году администрацией сельского поселения Каменное в рамках исполнения полномочий по обеспечению условий для развития на территории поселения физической культуры и спорта запланировано израсходовать средств на сумму 28,0 тыс. руб. использовано за 9 месяцев 2013года- 13,0: • «День Победы»; • «23 февраля»; • «День защиты детей»; • «День здоровья». • «День поселения»