TOP 3 / Finanzplanung 2007 Mittelverteilung ab 2008

1. TOP 3 / Finanzplanung 2007 Mittelverteilung ab 2008

2. Wirtschafts- und Finanzplanung 2007 Abschluss II. Quartal 2007

3. Freigabe gesperrter Mietmittel Wirtschafts- und Finanzplan 2007 - Einnahmen und Zuschüsse - Korrektur der LOM

4. Anpassung Inno-fonds nach Zuweisung 2007 Wirtschafts- und Finanzplan 2007 – Einnahmen und Zuschüsse Korrektur nach neuer Hochrechnung Rückzahlungen aus Schwerpunkt-förderungen

5. Wirtschafts- und Finanzplan 2007 - Ausgaben I Korrektur nach neuer Hochrechnung LUK Beitrag wird aus Zentralmittel MIWFT gezahlt Siehe Einnahmen

6. Wirtschafts- und Finanzplan 2007 - Ausgaben II

7. Anpassung nach neuer Hochrechnung Wirtschafts- und Finanzplan 2007- Ausgaben III

8. Verteilung der Forschungsmittel auf die Förderprogramme Wirtschafts- und Finanzplan 2007 - Ausgaben IIII Summe der Veränderungen

9. Inanspruchnahme von Vorjahresresten = 1.424.485 € Überblick der Veränderungen

10. Inhalt • Mittelverteilung des Landes seit 2007 - Überblick • Mittelverteilung FH Köln 2002 bis 2007 - Rückblick • Mittelverteilung der FH Köln ab 2008 • Grundsatzentscheidungen • Verteilungskriterien ab 2008 mit Vergleich zu 2007 • Auswirkungen • Modellrechnung 2007 • Voraussichtliche Mittelverteilung 2008

11. Mittelverteilung der FH Köln 2002 bis 2007- Rückblick -

12. Verteilungskriterien 2002 bis 2007 Zuweisungssummen 2007 Drittmittel 15% Stellen 35% 1.347.500 962.500 962.500 577.500 3.850.000 • Stellen • Studierende in der Regelstudienzeit • Absolventen • Drittmittel Absolventen 25 % Studierende 25 %

13. Mittelverteilung der FH Köln ab 2008

14. Grundsatzentscheidungen 2008- Verteilungssumme - • Zur Umsetzung der Forschungsstrategie der FH Köln werden die Drittmittel ( 577.500 € ) künftig nicht mehr den Fakultäten zugewiesen, sondern als Drittmittelprämie direkt den betroffenen Prof‘s zugewiesen. • Das Institut für Technologie in den Tropen wird ab 2008 zentrale wissenschaftliche Einrichtung.  Verteilungssumme 2007 = 3.850.000 € • Drittmittelanteil = 577.500 € • Budget Tropentechnik = 38.400 € Verteilungssumme 2008 = 3.234.100 €

15. Grundsatzentscheidungen 2008 - Parameter - • Erhöhung der Leistungsorientierung durch Wegfall des Parameters „Stellen“. Daher werden künftig zugrunde gelegt: • Studierende in der Regelstudienzeit = 50 % • Abschlüsse = 50 %  Finanzielle Auswirkungen

16. Grundsatzentscheidungen 2008- Gewichtung der Abschlüsse - • Angleichung der Gewichtungsfaktoren im Parameter Abschlüsse an die Landeskriterien in vertretbaren Bereichen • Berücksichtigung der Abschlussart • Ausschließliche Gewichtung der Abschlüsse in der Regelstudienzeit • Unterschiedliche Gewichtung der Basisdaten/-jahre

17. Gewichtung der Abschlüsse

18. Grundsatzentscheidungen 2008- Fächergruppengewichtung - • Berücksichtigung FH – interner Belange durch die Fortführung der FH – internen Fächergruppengewichtung • Modellvergleich LOM - Modell des MIWFT Einheitliche Fächergruppen- gewichtung • GG = 1,0 • IN/NW = 2,5 FH – Modell Individuelle Gewichtung

19. Modellrechnung auf der Grundlage der Basisdaten 2007

20. Mittelverteilung 2008 / 1. Planungsgrundlage -Ergebnisse / Stand 09/2007-

21. Mittelzuweisung 2008 mit Vergleich 2007

22. Prozentuale Veränderungen der MV 2008 zu 2007

23. Verteilung der Drittmittel / Drittmittelprämie • Direkte Weiterbildung des Drittmittelanteiles der LOM nach Drittmittelaufkommen an die betroffenen Professorinnen und Professoren, wenn von 2004 bis 2006 im Durchschnitt mindestens 15.000 € eingeworben wurden. • Verteilungssumme: 577.000 € • Gewichtung der Fächergruppen : GG = 2,5 IW/NW = 1 (analog MIWFT) • Drittmittel sind • Einnahmen der TG 36 • Forschungsdrittmittel anderer Ministerien

24. Auswirkungen der Drittmittelprämie

25. Zuweisungen an zentrale Einrichtungen und Bereiche