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一机多票开票子系统 V6.13 升级操作培训

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一机多票开票子系统 V6.13 升级操作培训

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  1. 一机多票开票子系统V6.13升级操作培训

  2. 目 录 第一章 概 述 第二章 软件升级方法 第三章 新增改进功能 第四章 常见问题解答

  3. 第一章 概述

  4. 1.1 升级内容 1.2 开具流程

  5. 1.1 升级内容 为了进一步加强对红字专用发票的管理,航天信息依照总局业务需求,对原防伪税控系统进行功能改进,开发了红字增值税专用发票通知单管理系统。为实现该功能,税务端需进行升级,企业的开票系统需升级为一机多票开票子系统V6.13。

  6. 1.1 升级内容 升级后的一机多票开票子系统V6.13实现功能如下: 1、开具红字专用发票时,必须输入通知单编号。 2、提供了申请单管理功能,包括填开、修改查询和导出。

  7. 1.1 升级内容 1.2 开具流程

  8. 1.2.1 购方申请开具流程 1.2.2 销方申请开具流程

  9. 1.2.1 购方申请开具流程 以下情况需由购方申请开具通知单: 1、专用发票已抵扣: 购方获得的专用发票认证相符且已进行了抵扣,之后因发生销货退回或销售折让需要做进项税额转出。

  10. 1.2.1 购方申请开具流程 2、专用发票未抵扣,且未抵扣的原因为以下四种: (1)抵扣联、发票联均无法认证。 (2)认证结果为纳税人识别号认证不符。 (3)认证结果为发票代码、号码认证不符。 (4)购方所购货物不属于增值税扣税项目范围,取得的专用发票未经认证。

  11. 1.2.1 购方申请开具流程 购方 开具并提交《申请单》 购方申请开具的流程 购方税务机关 审核后开具《通知单》 购方 提交纸质《通知单》给销方 销方 开具红字专用发票

  12. 1.2.1 购方申请开具流程 1.2.2 销方申请开具流程

  13. 1.2.2 销方申请开具流程 以下两种情况需由销方申请开具通知单: 1、因开票有误购方拒收专用发票。 此种情况,销售方必须在专用发票认证期限内向主管税务机关提出申请。 2、因开票有误等原因尚未将专用发票交付给购方。 此种情况,销售方必须在开具蓝字专用发票的次月内向主管税务机关提出申请。

  14. 1.2.2 销方申请开具流程 销方 开具并提交《申请单》 销方申请开具的流程 销方税务机关 审核后开具《通知单》 销方 获取纸质或电子《通知单》 销方 开具红字专用发票

  15. 第一章 小结 1、开具红字专用发票前,须先在开票系统中开具《申请单》,再从税局获得《通知单》后才能开具。 2、企业开票子系统必须升级到V6.13。 3、理解购方申请开具与销方申请开具的几种情况,以及开具流程。

  16. 第二章 软件升级方法

  17. 软件升级方法 航天信息免费提供企业用升级光盘: 光盘内含有升级软件和一机多票升级操作手册。

  18. 软件升级方法 企业端开票子系统的升级步骤如下: 注意: 升级前必须先退出原开票系统,如果在不退出的情况下直接进行升级,系统会自动提示“开票软件正在运行,请手工关闭后重试”。

  19. 软件升级方法 企业端开票子系统的升级步骤如下: 启动电脑后,将安装光盘插入光驱,安装程序自动启动安装向导。 点击“是”按钮,系统自动开始数据备份。

  20. 软件升级方法 企业端开票子系统的升级步骤如下: 此时将原系统中的数据自动备份到默认的安装路径下,请勿在备份过程中点击“取消”按钮,以免造成数据的丢失。

  21. 软件升级方法 企业端开票子系统的升级步骤如下: 备份完成后,系统自动进行文件复制,此时请勿点击“取消”按钮。

  22. 软件升级方法 企业端开票子系统的升级步骤如下: 文件复制结束后,系统会提示安装完成,点击“完成”按钮即可完成升级工作。

  23. 软件升级方法 软件版本号:6.13.20.05 通过查看界面左上角的标识可以得知开票系统的版本。 点击电脑桌面的“防伪开票”图标后显示如上图所示界面。

  24. 第二章 小结 1、系统自动将升级前数据备份到原开票软件安装路径下。 2、数据备份过程中,切勿点击“取消”按钮。 3、若在备份过程中出现死机等异常情况,可退出重新执行升级程序。

  25. 第三章 新增改进功能

  26. 3.1 红字发票填开 3.2 红字发票申请单管理

  27. 3.1 红字发票填开 进入专用发票或废旧物资发票的填开界面后,点击票面的“负数” 按钮,即可通过下拉菜单所列的两种方式填开红字发票,如下图:

  28. 3.1 红字发票填开 方法一:直接开具 无论是购方申请开具还是销方申请开具,销方都可以在取得通知单后利用该方法开具红字发票。 方法二:导入红字发票通知单 只有销方申请开具红字发票时,才能通过导入红字发票通知单电子文件的方法开具红字发票。

  29. 3.1.1 直接开具 3.1.2 导入红字发票通知单

  30. 3.1.1 直接开具 【第一步】在下拉菜单中点击“直接开具”按钮。

  31. 3.1.1 直接开具 必须输入两遍16位的通知单编号,否则 不能激活“下一步”按钮,无法继续开 具发票。此处通知单编号以密文显示。 【第二步】系统弹出通知单编号输入窗口,输入两遍通知单编号后,点击“下一步”按钮。

  32. 3.1.1 直接开具 通知单编号: 在税务端系统开具通知单时自动生成通知单编号,且此号码全国唯一。 110101 00002 00002 9 9 0805 0805 110101 110101 0805 000029 十六位通知单编号规则: 第1-6位 主管税务机关代码 第7-10位 年份和月份 第11-15位 开具的顺序号   第16位  校验位

  33. 3.1.1 直接开具 说明: 1、如果企业仍持有不符合上述编号规则的旧通知单,则在开具红字专用发票时需按下述方式输入16位编号,其规则为:编号前十位固定输入1234569911,后六位为旧通知单编号的末6位(若旧通知单编号超过6位,则取其后6位;若不足6位则前面填0补齐)。

  34. 3.1.1 直接开具 说明: 2、一张通知单只能对应开具一张红字发票,即不能使用同一张通知单重复开具红字发票。

  35. 3.1.1 直接开具 对应通知单上有蓝字发票代码与号码 时需输入代码与号码,否则,无需输入。 【第三步】系统弹出正数发票代码号码填写窗口,根据需要决定是否输入发票代码号码后,点击“下一步”按钮。

  36. 3.1.1 直接开具 【第四步】系统确认可以对此张发票开具负数,点击“确定”按钮。

  37. 3.1.1 直接开具 【第五步】系统显示票面信息,确认信息完整无误后点击“打印”按钮保存,并可打印出纸质红字发票。

  38. 3.1.1 直接开具 如果发票库中的正数发票带折扣行,则系统自动转换为负数发票票面信息时不再显示折扣行。 各行商品记录的是折扣后的单 价、金额与税额。

  39. 3.1.1 直接开具 如果输入发票代码、号码后发现发票库中无对应蓝字发票信息,或不输入发票代码、号码则显示如上图。 此时,需根据通知单信息手工填写购货单位及商品等信息。

  40. 3.1.1 直接开具 3.1.2 导入红字发票通知单

  41. 3.1.2 导入红字发票通知单 【第一步】点击“导入红字发票通知单” 按钮。

  42. 3.1.2 导入红字发票通知单 【第二步】系统打开文件窗口,选择电子通知单文件并点击“打开”按钮,系统自动进行数据转换。

  43. 3.1.2 导入红字发票通知单 说明: 通知单电子文件是xml格式,其文件命名规则为:‘主管税务机关代码’+‘年月’+‘序号’ +‘校验位’.xml。例如,4103050806000063.xml。

  44. 3.1.2 导入红字发票通知单 【第三步】数据转换后,在发票填开界面上显示出导入的红字专用发票信息,确认后点击“打印”按钮即可完成此红字发票的开具。

  45. 3.1.2 导入红字发票通知单 说明: 1、一次只能导入一个电子通知单文件。如果要开具多张红字专用发票,只能逐个导入电子通知单文件后进行开具。 2、已导入并开具过红字发票的电子通知单不能重复导入。

  46. 3.1 红字发票填开 3.2 红字发票申请单管理

  47. 3.2 红字发票申请单管理 在“发票管理”界面增加了“红字发票申请单”菜单项,可通过此菜单实现申请单的填开、修改查询及导出功能。

  48. 3.2.1 开具申请单 3.2.2 申请单导出

  49. 3.2.1 开具申请单 红字发票申请单在“发票管理→红字发票申请单→申请单填开”中开具,点击菜单后显示如下图的选择界面: 购方开具申请单 销方开具申请单

  50. 3.2.1 开具申请单 申请单的开具也分为购方申请开具和销方申请开具,在开具时只需根据实际情况勾选相应选项并输入相应信息即可,具体开具过程在此不再详述。