ҚАПШАҒАЙ ҚАЛАСЫНЫҢ 2012-2014 ЖЫЛДАРҒА АРНАЛҒАН АЗАМАТТЫҚ БЮДЖЕТІ

1. ҚАПШАҒАЙ ҚАЛАСЫНЫҢ 2012-2014 ЖЫЛДАРҒА АРНАЛҒАН АЗАМАТТЫҚ БЮДЖЕТІ

2. Құрметті Қапшағай қаласы сайтының қонақтары ! Сіздердің назарларыңызға Қапшағай қаласының 2012-2014 жылдарға арналған Азаматтық бюджетін ұсынамыз. Азаматтық бюджет қаланың әлеуметтік-экономикалық дамуы, қала бюджеті мен бюджет қаражаттарының жұмсалу бағыттары және қала бюджетінің орындалу барысы туралы мәліметтерді қамтиды. Қапшағай қаласының 2012-2014 жылдарға арналған бюджеті Қазақстан Республикасы Бюджет кодексі, Салық кодексі, Қапшағай қаласының 2011-2015 жылдарға арналған Даму бағдарламасы негізінде әзірленген, қалалық мәслихаттың 2011 жылғы 23 желтоқсандағы №307-63 шешімімен бекітілген (2012 жылғы 17 ақпандағы №2-8, 13 сәуірдегі №3-22, 8 маусымдағы №4-33, 6 қыркүйектегі №6-39 шешімдермен өзгерістер енгізілген).

3. Бюджет - мемлекеттің өз міндеттері мен функцияларын іске асыруды қаржылық қамтамасыз етуге арналған орталықтандырылған ақша қоры (Қазақстан Республикасы Бюджет кодексінің 3-бабы 1-тармағының 12) тармақшасы) БЮДЖЕТ ПРОЦЕССІНІҢ СХЕМАСЫ БЮДЖЕТТІ ӘЗІРЛЕУ (уәкілетті орган – экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі) БЮДЖЕТТІҢ АТҚАРЫЛУЫ (уәкілетті орган – қаржы бөлімі) Міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарын, түсімдердің және төлемдер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарын жасау Қаланың 5 жылдық мерзімге арналған Әлеуметтік-экономикалық даму болжамының жобасын әзірлеу 25 сәуірге дейін Қала бюджетін орындау бойынша кешенді шаралар жүргізу – қаржы жылы ішінде Бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің бюджеттік өтінімдерін қалалық бюджеті комиссиясының қарауына ұсыну Бюджет мониторингін жүргізу, бюджет қаражаттарын басқару тиімділігін бағалау, бюджеттің атқарылуы туралы ай сайынғы есепті әзірлеу Қала бюджетінің жобасын жасау және оны қалалық мәслихаттың қарауына ұсыну 1 қазанға дейін Қалалық мәслихатқа кезекті қаржы жылының бюджетінің орындалуы туралы жылдық есепті бекітуге беру – ағымдағы жылдың 1 сәуіріне дейін 3 жылдық мерзімге арналған қала бюджеті облыстық бюджетті бекіту туралы облыстық мәслихаттың шешіміне қол қойылғаннан кейін екі апта мерзімнен кешіктірмей бекітіледі.

4. Қапшағай қаласының әлеуметтік-экономикалық дамуының 2011-2013 жылдардағы негізгікөрсеткіштері

5. Қапшағай қаласының 2012-2014 жылдарға арналған бюджеті 2012 жылдың қыркүйек айындағы енгізілгенөзгерістер негізіндеқаланың 2012 жылға арналған бюджеті 7708,4 млн.теңгені құрады, оның ішіндежоғары бюджеттеналынатынтрансферттер мен кредиттер 4907,2 млн.теңге, субвенция – 1522,5 млн.теңге, бюджет қаражаттарының қалдықтары – 139,4 млн.теңге. Қала бюджетінің 2012 жылғы меншіккірістері1139,3 млн.теңгені құрайды. Қала бюджетінің меншік кірістерінің 1086,2 млн.теңгесін немесе 95%-ын меншікке салынатын салықтар (мүлік, көлік, жер), кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар, негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер құрайды. Жеке табыс салығы, әлеуметтік салық, су ресурсын пайдаланғаны үшін алым, қоршаған ортаға эмиссия үшін төленетін төлемақы толығымен облыстық бюджеткетүседі.

6. 2011-2014 жылдардағы қала бюджетінің түсімдерінің құрылымы, мың теңге

7. Қала бюджетінің шығыстары 2012-2014 жылдарға арналған қала бюджетінің шығыстары Елбасының Қазақстан халқына арнаған Жолдауларында, мемлекеттікжәне салалық бағдарламаларда, Қапшағай қаласын дамытудың 2011-2015 жылдарға арналған Даму бағдарламасында белгіленгеніс-шаралардыорындауға бағытталған

8. 2012 жылбюджетінің шығыстарының құрылымы

9. Республикалық және облыстық бюджеттен 2011-2012 жылдарыберілгентрансферттер

10. Білім беру • 2012 жылдың бюджетіндебілім беру саласының бюджет көлемі • 2665,3 млн.теңгені құрады • Еңбекақы мен міндеттітөлемдер - 1319,3 млн.тенге; • 2 мектептікүрделі жөндеу – 133,5 млн.теңге; • Мектептердіоқу құралдарымен (физика, химия кабинеттерімен) жабдықтау – 15,6 млн.теңге; • Мектепкедейінгімекемелердемемлекеттіктапсырыстыіскеасыру136,3 млн.теңге; • Ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға асыраушыларына ай сайынғы ақшалай қаражат төлемдері 16,6 тыс.тенге. • Спорт инвентарларынсатыпалу – 9,6 млн.теңге; • Өртке қарсы инвентарь сатыпалу – 3,9 млн.теңге; • Видеобақылау камераларынорнату – 3,9 млн.теңге; • «Өзін-өзі тану» пәні бойыншаоқу құралдарын алу - 5,0 млн.теңге; • Оқулықтар алужәне олардыжеткізу – 14,2 млн.теңге; • Білімсаласынақпараттандыру – 10,3 млн.теңге; • Мектеполимпиадаларын, мектептентысшараларжүргізу – 1,1 млн.теңге. • Мектептентысбілім беру – 37,9 млн.теңге. • Білім беру объектілерін салу – 853,5 млн.теңге • Барлығы 25 мемлекеттікмекемежұмыс істейді: • 15 жалпыбілім беру мектептері (8419 оқушы), • 6 бала бақша (1390 бала), • 3 кешкімектеп (362 оқушы), • 1 мектептентысмекеме (Балаларшығармашылығы орталығы – 819 бала). • Мектептержанында 9 мини орталықтар (605 бала).

11. Мәдениет, спорт және ақпараттық кеңістік саласында іс-шаралар жүргізу Мәдениет мекемелері : Қала – 1 Мәдениет үйі, 1 кітапхана, 1 Мемлекеттіктілдіоқыту орталығы, Село – 1 Мәдениет үйі, қалалық кітапхананың 2 филиалы.

12. Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру • Әлеуметтік саладабастыбасымдық азаматтардың әл-ауқатын арттыруға бағытталған әлемутеттік міндеттемелердііскеасыруболыптабылады. • Жұмыспен тұрақты және нәтижелі қамтуға жәрдемдесу арқылы халықтың табысын арттыру мақсатында Жұмыспен қамту – 2020 бағдарламасы іске асырылуда. Аталған бағдарлама бойынша қаланың 2012 жылғы бюджетінде 6083,0 мың теңге көзделген. • Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыруға бөлінген бюджет қаражаттары төмендегідей: • 2012 жыл – 162958,0 мың теңге; • 2013 жыл – 149630,0 мың теңге; • 2014 жыл – 157247,0 мың теңге. • 2012 жылытөленетін негзгіәлеуметтіктөлемдер : • тұрғын үй көмегі – 40828,0 мың теңге; • мемлекеттікатаулыәлеуметтік көмек – 6565,0 мың теңге; • 18 жасқа дейінгібалаларға мемлекеттікжәрдемақылар - 7723,0 мың теңге; • Жұмыспен қамту бағдарламасы – 37214,0 мың теңге; • Жергіліктіөкілетті органдардың шешімібойыншамұқтаж азаматтардың жекелегентоптарынаәлеуметтік көмек – 9948,0 мың теңге; • Ауылдық жерлердетұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет және спорт мамандарынаотынсатыпалуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету - 2378,0 мың теңге. • Әлеуметтік төлемдердің орташаайлық мөлшері: • мемлекеттікаталуыәлеуметтік көмек - 2100 теңге; • тұрғын үй көмегі – 1376 теңге; • 18 жасқа дейінгібалаларға мемлекеттікжәрдемақылар – 1027 теңге

13. Ауылдыжерлердің әлеуметтік сала, ветеринария саласымамандарынәлеуметтік қолдау шаралары Қапшағай қаласында ауылдыелдімекендергежұмыс істеугежәне тұруға келгенденсаулық сақтау, білім беру, мәдениет, спорт, әлеуметтік қамтамасыз ету, ветеринария мамандарынәлеуметтік қолдау шараларыіскеасырылуда(70 айлық есептіккөрсеткіш мөлшерінде біржолғы көтерме жәржемақы, 1500 айлық есептіккөрсеткіш мөлшерінде тұрғын үй сатыпалуға бюджеттіккредиттерберіледі).

14. 2012 жылдың инвестициялық жобалары 1. 1. Коммуналдық шаруашылық объектілері (жылуменсуменқамту – 1609,3 млн.теңге ҚАЛА: Қойшыманов көшесіндегі теміржолполотносынан канализация тазартуқұрылғысының алаңына дейінгіканализацияжүйесін реконструкциялау – 261874,0 мың теңге ТК-0-ден 20 шағын аудандағы №8 үйдің ТК-ға дейінгіжылуторабынжаңартуға – 61499,0 мың теңге Сейфуллин көшесіндегі құдықтан №4-А КНС-қа дейінгіөздігімен ағатын кәрізді және Қойшыманов көшесіндегі теміржолдағы 4а канализация насос жүйесін жаңарту– 96367,0 мың теңге Жамбыл және Абай көшелерінің қиылысындағы жылукамерасынан «Шошқалы сай» сайындағы секцияландырылған ысырмаға дейінгіжылутрассасынреконструкциялау - 214936,0 мың теңге Скважиналарданбақылау резервуарларынадейінгі су беретінқысымды құбырды реконструкциялау- 445116,0 мың теңге "Қапшағай жылу" МКК-нің қазандық ғимаратындағы №4, 6 ДКВР-20-13 қазандықтарды алмастыружәне 3000 текшеметрліаккумуляторлық багынқайта жаңғырту -110000 мың теңге Қапшағай қаласы ТК-12-ден 1 ш.а. №33 тұрғын үй жағынан мектеп гимназия және «Гүлдер» бала бақшасы арасындажылужүйесін жаңғыртуға ЖСҚ даярлау – 44196,0 мың теңге Жылужүйесін реконструкциялауға ЖСҚ әзірлеу – 21118,0 мың теңге «Су құбыры" МҚК-ы үшін скважиналарданбақылау резервуарларынадейінгісуберетінқысымды құбырды реконструкциялау– 40465,0 мың теңге СЕЛО: Заречный с.қазандығын салуға жобалаусметалық құжатын (бұдан ары – ЖСҚ) әзірлеу– 11174,0 мың теңге Заречный селосындағы өз бетіменағатын кәріз жүйесін жаңғыртуға ЖСҚ әзірлеу – 7204,0 мың теңге Заречный селосының жылужүйесінің құрылысы мен реконструкциялауына ЖСҚ әзірлеу – 6000,0 мың теңге Арнаселосының суменқамту жүйесінің құрылысы және жаңғыртуға – 199483,0 мың теңге Кербұлақ с.суменқамту жүйесін реконструкциялаужәне салу (2-кезек) – 101148,0 мың теңге Ақөзек селосының суменқамту жүйесінің құрылысы және реконструкциялауға ЖСҚ әзірлеу – 13630,0 мың теңге

15. 2. Тұрғын үй құрылысы объектілері – 1000,6 млн.теңге

16. 3. Білім беру саласының объектілері • Қапшағай қаласында 320 орындық бала бақша құрылысы - 515675,0 мың теңге • Демалыслагерінің құрылысы – 337783,0 мың теңге Қаладағы 2 мектептікүрделі жөндеуге 133479,0 мың теңге бөлінді

17. Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласының негізгістратегиялық бағыты суменқамту және су беру жүйесін дамыту, үздіксіз жылуменқамтуды қамтамасыз ету, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығын модернизациялаужәне дамыту Көшелерді жарықтандыру: Қала– 46555,0 мың теңге(э/энергиясышығындары төлеу, техникалық қызмет көрсету, Қонаев көшесінде электрлампаларынсветодиодтылампаларға ауыстыру, Фрунзе, Соболев, Центральная, Сейфуллин, 18 мкрн.көшелерін жарықтандыруды қалпына келтіру) Село – 29079,0 мың теңге, оның ішінде Заречный с/о – 13500,0 мың теңге (Весенняя, Школьная, Абай, Дзержинский, Мира, Садовая көшелері), Шеңгелді с/о – 15579,0 мың теңге (Қабан Қаблиса, Жиенқұлов, Райымбек, Қазақстан Сейфуллин көшелері) Суменқамту жүйесін ұйымдастыру Қала– 27000,0 мың теңге(суменқамту және су беру жүйесін ағымдағы жөндеу), Село – 20000,0 мың теңге (Заречный селосының Советская, Дзержинская көшелерінің су құбырларын ағымдағы жөндеу) Санитариянықамтамасыз етужәне жерлеуорындарынкүтіп ұстау Қала – 29240,0 мың теңге (санитарлық тазалау, туысыжоқтарды жерлеу) ; Село – 3159,0 мың теңге (орынсызқоқыстарды шығару, селолық округтарсанитариясынқамтамасыз ету) Көркейту және көгалдандыру Қала 369220,0 мың теңге (қаланы көгалдандыру, қаладағы саябақты көркейту, аулалардыкөркейту, мерекелікбезендіру, аулалардыкөркейтуге жобалаусметалық құжат әзірлеу (2-кезек), ағаштарды кесужәне химиялық өңдеу, жасылжелектеротырғызу) Село – 3180,0 мың теңге (ағаштарды кесу, әктеу, гүлдер отырғызу)

18. Жолдардың жұмыс істеуінқамтамасыз ету Жолжүрісі қауiпсiздiгінқамтамасыз ету– 5000,0 мың теңге Жолдардыжөндеу – 112983,0 мың теңге Қапшағай қаласындағы Қонаев және Сейфуллина, Қонаев және Сидранскийкөшелерінің қиылысындағы бағдаршамдарды қалпына кетліру, жолдарға белгі салу, жолбелгілерінорнату Қала – 82000,0 мың теңге (Алматинская, Сейфуллина көшелерін ағымдағы жөндеу) Село – 30983,0 мың теңге (Шенгелдіселосының Айымбетов, Қазақстан, Сейфуллин көшелерін, Заречный селосының Дзержинский, Советская көшелерін ағымдағы жөндеу)

19. Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығын модернизациялаубағдарламасы аясында кондоминиум объектілерінің жалпымүлігін жөндеуге 2012 жылдың бюджетіндереспубликалық бюджеттен 82200,0 мың теңге бөлінді 2011 жылы 69,5 млн.теңгеге көпқабатты 6 үйдің шатырларыжөнделді. 2012 жылыкөпқабатты 6 үйдің шатырларын, инженерлікжүйелерін, фасадтарынжөндеу жоспарланған

20. Қала бюджетінің 2011 жылғы орындалуытуралыесеп Қалалық мәслихаттың 2012 жылғы 13 сәуірдегі №3-16 шешімімен бекітілген