Yläkoulut Salossa

1. Yläkoulut Salossa Arvot Virkamiesten asema Päätöksestä Laskelmia eri kustannuksista ja takaisinmaksusta Arvio asiasta Ehdotus

2. Yhteenveto • Selvitysprosessi tähän asti • Kokonaiskäsitys eri kouluvaihtoehdoista puuttuu • Vaikutukset oppilaisiin puuttuu • Kustannusvaikutukset selvitetty puutteellisesti ja vertailukelvottomasti • Laskelmien mukaan hajautusmallin takaisinmaksuaika minimissään 20 vuotta • Jatko Astrumissa tuo nettosäästöjä ja luo joustavuuksia • Tässä taloudellisessa tilanteessa hajautusta kannattaa lykätä tai hylätä.

3. Salon kaupunginarvotjatavoitteet • Perustehtävä Peruspalveluiden järjestäminen kuntalaisille niin, että Salossa on hyvä elää, asua ja yrittää. Visio 2020Salo on hyvien palvelujen, monipuolisen elinkeinoelämän ja korkean osaamisen kasvava viherkaupunki, joka toimii vastuullisesti ja rohkeasti ihmisen ja ympäristön parhaaksi. ArvotKaupungin toimintaa ohjaavat arvot ovat rohkeus, oikeudenmukaisuus ja vastuullisuus Salon kaupungin www sivut

4. Virkamiehistä • Virkamiesten on valmisteltava asiat • Puolueettomasti • Tasapuolisesti ja • Perustellusti. • Virkamiehet käyttävät julkista valtaa • Virkamiehet toimivat virkavastuulla • Erityinen valvonta • Korostettu julkinen luotettavuus ja puolueettomuus Perustuslaki, hallintolaki, virkamieslaki

5. Salon kaupunginstrategisetmenestystekijät 1. Hyvin toimivat peruspalvelut - Terveyden ja hyvinvoinnin sekä itsenäisen suoriutumisen edistäminen - Kasvun, oppimisen ja laadukkaan elämän mahdollistaminen - Asuin- ja toimintaympäristön kehittäminen ja ylläpito 2. Monipuolinen elinkeinoelämä, hyvä työllisyys ja kasvava väestö3. Laadukas johtaminen, osaava henkilöstö ja strateginen päätöksenteko 4. Tasapainoinen talous Salon kaupungin www sivut

6. Lautakunnanpäätösyläkouluista • Tilaratkaisusta koulujen määrään • Perusteluita valitulle vaihtoehdolle (julkisuudessa) • Henkilöstösäästöt • Muut syyt • Vuotuiset säästöt esitetty noin 300 teuroa • Valittuun malliin liittyy lisätilojen rakentamista • Selvitetty ylimalkaisesti • Mitä ja minne rakennetaan

7. Kustannuslaskelmia

8. Rakennuksen käyttöikä • Koulunrakennuksen tarkoituksenmukainen käyttöikä? • Muutoskyvykkyys, jos ikärakenne muuttuu? • Poistot rakennukselle max 20v ja koneille max 10 v. Elinkaari Kestoikä Käyttöikä Kunnossapito Valmistus Käyttö Turmeltuminen Loppusijoitus Kierrätys Lähde: RIL 183-7-1996. Rakennusmateriaalien ja rakenteiden käyttöikäohjeet. 1996. Helsinki: Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL r.y.

9. Tehtyselvitysjavertailu (ltk)

10. Vertailu yhteismitallisilla laskelmilla Hajautusmalli, esityslistan investoinneilla Hajautusmalli, realistisempi investointi Astrum malli Esittää vertailukelpoiset kulut, kuvaa eri vaihtoehtojen välistä suhdetta, ei voi olla uuden päätöksen pohjana

11. VertailuPerniö+ hajasijoitus / Astrum Kaikissa vaihtoehdoissa on saavutettavissa henkilöstösäästöjä. Laskelmissa ei ole kuljetuskustannuksia

12. Kassavirtaselvitys / takaisinmaksuajat Hajasijoitus ilman Perniötä: takaisinmaksuaika 30 v> Hajasijoitus, 70 oppilasta Perniöön: takaisinmaksuaika 20 v> 70 oppilasta Perniöön, loput Astrumissa, 1,5 vko tuntia vähennetään: kassavirta n. 100 teuro / vuosi positiivinen 70 oppilasta Perniöön, loput Astrumissa, 1 vko tunti vähennetään: kassavirta neutraali Takaisinmaksuaika: hankinnan määrä + lisäkulut vuosittain – säästöt vuosittain = 0. Investointi alkaa tuottaa vasta takaisinmaksuajan jälkeen eli kun hankintaan käytetyt varat on saatu takaisin

13. Perusolettamatlaskelmille • Korko kiinteä 2% koko ajalle. • Kaupungin kassavirta ei mahdollista lainan lyhennystä. • Ylläpitokulut KTI:n selvityksen mukaan. • Kuljetuskustannuksia ei mukana laskelmissa. • Mahdolliset apulaisrehtori & kuraattori kustannukset ei mukana laskelmissa. • Astrum vuokra lautakunnan esityksestä. • Liikuntatilojen käyttömaksut puuttuvat kaikista vaihtoehdoista. • Henkilöstökuluissa säästöt opetuslautakunnan selvityksen mukaan tai työaikaa lyhentäen • Ei kantaa opettajien päälukuun (ns. headaccount). • Riskit kaikissa malleissa: • Luokkakoon kasvaessa valtionavustukset voivat vaarantua • Mitä ahtaammat tilat => levottomuus kasvaa => pahoinvointi & oirehdinta => korjaavien toimien tarve kasvaa • vähemmän aikaa yksilölliseen ohjaukseen, kun tarvitsijoita enemmän • (Investoinnin poistoaika 15 vuotta (rakennukset taloudellinen käyttöikä 20 vuotta, rakennuksen laitteet 10 v). Poisto ei vaikuta kassavirtaan, näkyy tilinpäätöksessä kuluna.)

14. Hajasijoitus ilman Perniötä 30 -114 vuotta + Kassa virta 0 • Moision, Hermannin, Armfeltin laajennukset 2.700.000 euroa alkuperäisen päätöksen mukaisesti • Henkilöstösäästö esityksen mukaan 300.000 euroa . Seuraus: opetusryhmät kasvavat ja jäljelle jääville maksetaan enemmän. • Vaihtoehdon henkilöstökulusäästöillä vuosittaisten lisä kulujen vähentämisen jälkeen hankinnan lyhentäminen eli takaisinmaksuaika on 30 vuotta • Sensitiivisyysanalyysi: Jos laajennuskustannukset ovatkin suuremmat – esim. 5.000.000 euroa (lisäbudjetti) => takaisinmaksuaika on 114 vuotta …. 2.700.000 - Investointi laajennuksiin • Säästö palkoissa 300.000 • Käyttökulut 156.000 • Korot lainasta 56.000 • = Vuotuinen säästö 88.000

15. 70 Perniöön, loput hajasijoitus 20 -44 vuotta + Kassa virta 0 …. 2.400.000 - • Moision, Hermannin, Armfeltin laajennukset 2.400.000 euroa uuden ehdotuksen mukaan. • Henkilöstösäästö 300.000 euroa. Seuraus: opetusryhmät kasvavat ja jäljelle jääville maksetaan enemmän. • Vaihtoehdon henkilöstökulusäästöillä vuosittaisten lisäkulujen vähentämisen jälkeen hankinnan lyhentäminen eli takaisinmaksuaika on 20 vuotta • Jos, laajennuskustannukset ovatkin suuremmat – esim. 2.800.000 euroa = lisäbudjetti => takaisinmaksuaika on 25 vuotta • Jos, laajennuskustannukset ovatkin suuremmat – esim. 4.000.000 euroa = lisäbudjetti => takaisinmaksuaika on 44 vuotta Investointi laajennuksiin • Säästö palkoissa 300.000 • Käyttökulut 130.000 • Korot lainasta 48.000 • = Vuotuinen säästö 122.000

16. 70 Perniöön, loput Astrumissa + …. Kassa virta 0 • Opettajia ei irtisanota, vaan jokaiselle 1,5 vko-tuntia vähemmän työtä • Henkilöstökuluissa säästö 300.000 euroa opettajien palkoissa = luokkakoot kasvavat kaikissa yläasteissa • Kassavirta positiivinen, koska vaihtoehdossa syntyy n. 100.000 euron nettosäästö vuodessa. - • Säästö palkoissa 300.000 • Käyttökulut 55.200 • Vuokra 147.200 • = Vuotuinen säästö 97.600

17. 70 Perniöön, loput Astrumissa + …. Kassa virta 0 - • Säästö palkoissa 200.000 • Käyttökulut 55.200 • Vuokra 147.200 • = Vuotuinen säästö n. 0 • Opettajia ei irtisanota vaan jokaiselle 1 vko-tunti vähemmän työtä • Säästö henkilöstökaveri 200.000 euroa opettajien palkoissa = luokkakoot kasvavat kaikissa yläasteissa • Kassavirta neutraali, koska lisäkulut ja säästöt ovat yhtä suuret.

18. Johtopäätöksiä luvuista • Hajautus • Kallein • Jäykin • Riskipitoisin • Suurentaa koulukokoa merkittävästi • Sitoo rahaa pitkäksi aikaa • Astrum • Edullisin • Joustavin • Pienin epävarmuus • Ei suurenna merkittävästi koulukokoa • Ei sido rahaa lainkaan

19. Päätöksenteostajavalmistelusta

20. Objektiivinen ja riittävä selvitys • Oppilaan kannalta: • Kasvua tukeva luokkakoko • Turvallisuus • Terveellinen työskentelytila • Talouden kannalta • Tilakustannuksista • Oppilasmääristä ja opetuksen tarpeesta • Kuljetuskustannuksista • Henkilökustannuksista • Välillisistä kustannuksista / tulon menetyksistä • Riskiarvio tulevaisuuden osalta • Opettajien työympäristön kannalta • Työviihtyvyys • Työturvallisuus • Sairauspoissaolot • Sosiaaliset vaikutukset • Tilojen saatavuus ja tarve pitkällä tähtäimellä • Tehostamismahdollisuudet • Vertailukelpoinen laskelma ja selvitys eri vaihtoehdoista • Pääomien turvaaminen = investointien lykkääminen

21. Investoinnin arviointi • Huomioitavia kulueriä: • Normaalit rakentamiskulu • Laajennuksen liittämiskulut • Vanhaan rakennukseen liittyvät korjauskulut • Sosiaalitilat riittämättömät (WC) • Ilmastointi riittämätön • Opettajien työskentelytilat • Ruokalan koko riittävän ruokailuajan turvaamiseksi • Vanhan rakennuksen purku ja jätteen käsittelykulut • Väestönsuojatilat • Pelastussuunnitelmat • … • Aikatalussa huomioitava: • Kaavamuutokset + valitusaika • Suunnittelu • Rakennusluvan hakeminen ja käsittely • Tilojen saatavuuteen liityvät riskit • Sisäilmaongelmat muissa kouluissa => Pitkäaikainen ongelma? • Liian optimistinen aikataulu? • Liikaa tiloja?

22. Päätösoppilaankannalta • Päätös pienten koulujen sulkemisesta ja keskittämisestä • Yläkoulut suuria kouluyksikköjä • Yhdistämisen riskit • Turvallisuus heikkenee • Oppimistulokset heikkenevät • Kasvua tukevat palvelut jäävät riittämättömiksi • Infrastruktuuri heikkenee (mm. ruokailu ja wc)

23. Päätöstaloudenkannalta • Edellyttää kokonaisarviota • Kaikki kulut, tulot ja tulonmenetykset huomioidaan • Arvovapaa vertailu • Kustannusarvioihin käytetään asiantuntemusta • Tilapalveluista • Talousosastolta • Sosiaali- ja terveystoimelta • Sivistystoimelta • Riskiarvio esim • Tilojen käytettävyydestä • Asukasmäärästä ja jakaumasta

24. Vaihtoehtoiskulut • Henkilöstösäästöt • Mahdolliset kaikissa malleissa, jos opetuksen kannalta mahdollista • Oppilasmäärien säätely kouluvirastossa • Valtionavustukset • Pienryhmä • Sakkomaksut • Verotulojen pienentyminen asukkaiden muuton takia

25. LIKELIHOOD 4 3 2 1 1 2 3 4 IMPACT* Esimerkki: riskiarviohajautusmalli • Kustannusarvio virheellinen • Tilat eivät käytössä • Kuljetuskustannusten nousu • Terveys- ja sosiaalipalveluiden lisätarve • Oppilasmäärä jatkossa, liikaa tilaa, kulukirjaus • Verotulojen lasku palveluiden heiketessä • Koulukiusaaminen • Työntekijöiden sairaskulut 1 3 7 2 8 4 5 6 LIKELIHOOD: 1 Rare 2 Possible (<10 a) 3 Likely (<5 a) 4 Certain (<2 a) IMPACT: 1 <50 tEUR 2 50-200 tEUR 3 200-400 tEUR 4 >400 tEUR

26. Hajautuspäätöstä edeltävät toimet • Hallittu prosessi edellyttää päätöstä ja selvitystä: • Marian koulun tilojen valmistuminen • Kansalaisopiston tilojen järjestyminen • Moision koulun sisäilmaongelman selvittäminen ja riskiarvio • Arvio tarvittavista tiloista pitkällä tähtäimellä • Taloudellinen kokonaisarvio eri vaihtoehtojen vaikutuksista lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. • Tämän jälkeen poliittinen keskustelu

27. Jatko? • Aikalisä: • Jatketaan Astrumissa esim. 5 vuotta • Perustetaan työryhmä tekemään kunnon selvitykset • Rehtorit, kiinteistöt, talous + ulkopuolinen jäsen • Tekee selvityksen päätöksen pohjaksi • Lautakunnan päätöksen vastainen valtuustopäätös • Lautakunnan päätöksen mukainen päätös • Valitusprosessi

28. Etsitään todellisia talouden tehokkuuksia • Hallinto • Hallinto kokonaisuutena • Ei esillä lainkaan nykyselvityksessä • Ei heikennä oppilaiden asemaa? • Kaksinkertaisen työn poisto • Kiinteistöjen myynti • Keskitytään ydintoimintaan • Vuokrataan kiinteistöt => • Joustavuus • Kulujen selkeys • Mikä on kaupungin ydintoimintaa

29. Päätös, joka on… • Yhteisvaikutuksiin perustuva kokonaistaloudellinen ratkaisu • Lasten turvallisuutta, kasvua ja oppimista tukeva ratkaisu • Ratkaisu, joka antaa liikkumavaraa tulevaisuudessa • Ratkaisu, jolla Salo olisi • Houkutteleva vaihtoehto asua • Houkutteleva työnantaja osaavalle henkilöstölle