怎样报销劳务性费用？ —— 暨薪酬发放申报系统介绍

1. 怎样报销劳务性费用？ ——暨薪酬发放申报系统介绍 怎样报销劳务性费用？ ——暨薪酬发放申报系统介绍 (学院、部门适用)

2. 怎样报销劳务性费用？ 2 工作流程 案例介绍 注意事项

3. 用薪酬发放申报系统发放各种各类劳务性费用 对象：校内职工、在校学生、校外人员 内容：助研津贴、劳务费、专家咨询费、监考费等 方式：银行（农业银行和工商银行）、 现金（仅限校外人员） 怎样报销劳务性费用？—工作流程 不需要提供票据

4. 怎样报销劳务性费用？—工作流程 4 操作步骤： 步1、按照各类人员，编制各类发放清单（EXCEL表格） 步2、进入薪酬发放申报系统，导入或输入相关信息,并核对 步3、核对正确后，提交并打印人员经费发放明细单 步4、填写报销支款单，到财务处办理报销业务 注：每一张人员经费发放明细单只能是同一类人员同一种发放方式

5. 怎样报销劳务性费用？—案例介绍 案例1（通过导入信息方式发放劳务性费用） 某职能部门组织一场考试，需要发放监考费，发放对象有： 校内教职工 4人 研究生 3人 本科生 8人 校外人员（无工号的）6人（采用现金发放方式）

6. 步1、按照各类人员，编制各类发放清单（EXCEL表格），分别为校内人员、校外人员、本科生、研究生。(表格模板可以在系统内导出）步1、按照各类人员，编制各类发放清单（EXCEL表格），分别为校内人员、校外人员、本科生、研究生。(表格模板可以在系统内导出） 案例介绍—案例1

7. 案例1—步1、编制各类发放清单

8. 以发放校内人员为例： 点击学校主页的信息化门户管理网站： 案例1—步2、进入薪酬系统导入相关信息

9. 用工号、密码登录 案例1—步2、进入薪酬系统导入相关信息

10. 个人自助服务栏下： 案例1—步2、进入薪酬系统导入相关信息 点击“薪酬发放申报” 个人自助服务栏下显示如下：

11. 发放校内人员的劳务费 案例1—步2、进入薪酬系统导入相关信息 1 2 3 4 5 6 7

12. 点击“浏览”，导入编制完成的校内人员清单（excel表格）点击“浏览”，导入编制完成的校内人员清单（excel表格） 案例1—步2、进入薪酬系统导入相关信息

13. 若表格信息准确的，页面显示“导入文件成功”；若表格信息准确的，页面显示“导入文件成功”； 若导入的文件有错误，系统会提供一张报错的表格（如下）需要对表格重新修改后重新上传，直至“导入文件成功” 案例1—步2、进入薪酬系统导入相关信息

14. 系统显示“单据详情”，请核对数据 案例1—步2、进入薪酬系统导入相关信息 核对1 2

15. 接着，发放研究生的的劳务费，关注以下几点：接着，发放研究生的的劳务费，关注以下几点： 1 2 3 5 4 6 案例1—步2、进入薪酬系统导入相关信息

16. 再接着，发放本科生的的劳务费，也关注以下几点：再接着，发放本科生的的劳务费，也关注以下几点： 3 2 1 5 4 6 案例1—步2、进入薪酬系统导入相关信息

17. 最后，发放校外人员的劳务费： 1 3 2 5 4 4 4 6 6 案例1—步2、进入薪酬系统导入相关信息

18. 点击“浏览”，导入编制好的校外人员清单（excel表格）点击“浏览”，导入编制好的校外人员清单（excel表格） 案例1—步2、进入薪酬系统导入相关信息

19. 若表格信息准确的，页面显示“导入文件成功”，若表格信息准确的，页面显示“导入文件成功”， 案例1—步2、进入薪酬系统导入相关信息

20. 如果导入的文件有错误，系统会提供一张报错的表格（如下）需要对表格重新修改后重新上传，直至“导入文件成功”如果导入的文件有错误，系统会提供一张报错的表格（如下）需要对表格重新修改后重新上传，直至“导入文件成功” 案例1—步2、进入薪酬系统导入相关信息

21. 若显示为“该员工不存在”，则需要做“添加校外人员”：若显示为“该员工不存在”，则需要做“添加校外人员”： 点击 案例1—步2、进入薪酬系统导入相关信息

22. 输入身份证号或护照号，姓名等信息，点击“入职”输入身份证号或护照号，姓名等信息，点击“入职” 案例1—步2、进入薪酬系统导入相关信息 输入 确认

23. 出现“员工登记表”，点击“编辑” 点击 案例1—步2、进入薪酬系统导入相关信息

24. 输入税单地址和邮编，点击“保存” 即将该校外人员信息添加入库了 输入 案例1—步2、进入薪酬系统导入相关信息

25. 打印《上海大学人员经费发放明细表》（校外人员），经办人在制单栏里签字，同时需要进行签收打印《上海大学人员经费发放明细表》（校外人员），经办人在制单栏里签字，同时需要进行签收 大名 案例1—步3、提交并打印发放明细表

26. 填写报销支款单，负责人审批签字后，到财务处报销(填写4张）填写报销支款单，负责人审批签字后，到财务处报销(填写4张） 经费卡号与上传卡号一致 填写金额与上传金额一致 案例1—步4、填写支款单到财务处报销

27. 怎样报销劳务性费用？—案例介绍 27 案例2（通过输入信息方式发放劳务性费用） 某科研项目负责人需要给课题组成员发放劳务费， 发放对象有： 校内职工 1人(立项书封面和劳务费明细表） 研究生 1人（需要合同） 校外人员 1个（需要合同） 全部通过银行卡发放

28. 案例2—步4、填写支款单到财务处报销 在校研究生和临时聘用人员合同样张：（可从财务处网站“下载中心”下载）

29. 用输入信息方式，可以跳过步1直接操作步2 以发放课题组校内人员的劳务费为例： 3 2 4 1 5 6 7 案例2—步2、进入薪酬系统输入相关信息

30. “查询条件”栏内输入工号或者姓名，点击“查询人员”“查询条件”栏内输入工号或者姓名，点击“查询人员” 案例2—步2、进入薪酬系统输入相关信息 2 1

31. 勾选后点击“加入发放列表”。 案例2—步2、进入薪酬系统输入相关信息 加入

32. “编辑”、“修改” 发放的金额 案例2—步2、进入薪酬系统输入相关信息 填写2 确认3 点击1

33. 核对“发放人数”、“应发合计”数字 案例2—步2、进入薪酬系统输入相关信息 核对1 确认2

34. 打印《上海大学人员经费发放明细表》 经办人在制单栏里签字， 案例2—步3、提交并打印发放明细表

35. 接着，发放研究生的助研津贴： 2 3 1 5 4 6 案例2—步2、进入薪酬系统输入相关信息

36. 选择“学生类别” （建议选择学号，因为学号是唯一的，姓名有相同的，有可能造成发放错误） 1 2 案例2—步2、进入薪酬系统输入相关信息

37. 勾选后点击“加入发放列表” （若发放多个学生，请重复这两个步骤） 案例2—步2、进入薪酬系统输入相关信息 加入

38. 打印《上海大学人员经费发放明细表》（学生）打印《上海大学人员经费发放明细表》（学生） 经办人在制单栏里签字 案例2—步3、提交并打印发放明细表

39. 最后，发放校外人员的劳务费： 案例2—步2、进入薪酬系统输入相关信息 2 1 3 5 4 6

40. 如果所发人员的银行卡不存在，则需要添加相关信息：如果所发人员的银行卡不存在，则需要添加相关信息： 案例2—步2、进入薪酬系统输入相关信息

41. “修改校外人员信息” 案例2—步2、进入薪酬系统输入相关信息 1 2 3 4

42. 页面显示所要更改人员的信息，点击“编辑” 点击 案例2—步2、进入薪酬系统输入相关信息

43. 修改“员工登记表” 修改 案例2—步2、进入薪酬系统输入相关信息

44. 输入校外人员的银行信息（工行或农行）、姓名，点击“保存”后，添加成功输入校外人员的银行信息（工行或农行）、姓名，点击“保存”后，添加成功 修改 确认 案例2—步2、进入薪酬系统输入相关信息

45. 打印《上海大学人员经费发放明细表》（校外人员）打印《上海大学人员经费发放明细表》（校外人员） 经办人在制单栏里签字 案例2—步3、提交并打印发放明细表

46. 填写报销支款单，负责人审批签字后，携带《聘用合同书》和《明细表》，到财务处报销。 经费卡号与上传卡号一致 填写金额与上传金额一致 案例2—步4、填写支款单到财务处报销

47. 一、各类人员所对应的发放方式 怎样报销劳务性费用？—注意事项

48. 二、一张发放明细单必须填写一张报销支款单 案例1中因为涉及到四种类型人员，所以需要分4次进行上传，同样的“报销支款单”也必须填写4张。 三、正确选择在校学生的银行卡 由于研究生和本科生的银行卡类型不同，而薪酬发放申报系统默认的是“工商银行”，所以，在发放研究生劳务费时，必须操作“选择农业银行”。 怎样报销劳务性费用？—注意事项

49. 四、若在添加校外人员信息时，系统显示“已存在相同主键记录”，则表明系统已经存在该人员信息。如果您需要修改该人员的发放方式，那必须致电财务处（6613-2009），进行人员信息维护权限的更改四、若在添加校外人员信息时，系统显示“已存在相同主键记录”，则表明系统已经存在该人员信息。如果您需要修改该人员的发放方式，那必须致电财务处（6613-2009），进行人员信息维护权限的更改 怎样报销劳务性费用？—注意事项

50. 五、报销时需要另外附带材料的有： 1、在校研究生和临时聘用人员，请附“工作合同书”原件及复印件（可从财务处网站“下载中心”下载） 怎样报销劳务性费用？—注意事项