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BUDGET 2012 Plan triennal d’immobilisations 2012-2014

BUDGET 2012 Plan triennal d’immobilisations 2012-2014. Évaluation imposable. 2011 : 1 985 037 660 $ 2012 : 2 039 136 080 $ Croissance : + 2,7 %. Croissance du rôle d’évaluation imposable.

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BUDGET 2012 Plan triennal d’immobilisations 2012-2014

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Presentation Transcript

  1. BUDGET 2012 Plan triennal d’immobilisations2012-2014

  2. Évaluation imposable • 2011 : 1 985 037 660 $ • 2012 : 2 039 136 080 $ • Croissance : + 2,7 %

  3. Croissance du rôle d’évaluation imposable L’augmentation annuelle du rôle est de ±3% (sauf années de dépôt de rôle ± 15%), ce qui équivaut à 50 millions de plus-value annuelle, donc 500 000$ de revenus de TFG supplémentaires.

  4. Secteurs Ville St-Georges (90) Paroisse Est Aubert-Gallion St-Jean Tous les secteurs % du rôleAugmentation 76,1 % 3,1 % 12,3 % 1,1 % 9,2 % 1,5 % 2,3 % 2,9 % 2,7 % Variation du rôle d’évaluation 2012

  5. Variation du rôle d’évaluation 2012

  6. Évolution des dépenses

  7. Répartition des dépenses

  8. Revenus par catégories • Taxes : 26 108 816 $ • Tarifications : 6 980 735 $ • Compensations : 2 162 000 $ • Subventions : 2 036 348 $ • Autres : 4 497 015 $ • Services rendus : 409 188 $ • Autres services rendus : 660 601 $ • Loisirs et culture : 1 301 998 $ • Droits de mutations : 700 000 $ • Amendes et pénalités : 803 000 $ • Intérêts : 290 000 $ • Autres : 332 228 $

  9. Répartition des revenus Les revenus de source locale représentent ± 89 % des revenus de la Ville.

  10. Taux de TFG établi selon les orientations budgétaires

  11. Principales variations 2011 vs 2012 Malgré un indice des prix à la consommation de 3.4% et une croissance du rôle d’évaluation à 2.7%, les dépenses totales n’augmentent que de 2.2%

  12. Taux de Taxe foncière générale

  13. Principaux tarifs communs

  14. Augmentation moyenne du compte de taxe 2011 vs 2012

  15. Compte de taxes moyen

  16. Investissements 2008-2014

  17. Plan final d’immobilisations 2012

  18. Plan final d’immobilisations 2012

  19. Plan final d’immobilisations 2012

  20. Sources de financement des immobilisations

  21. Sources de financement

  22. Service de dette / budget de fonctionnement

  23. Analyse comparative de ratios financiers Données extraites du profil financier 2010 du MAMROT

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