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交通运输部对甘肃省公路工程质量安全综合督查反馈意见 内业资料组. 二 0 一三年十月十八日. 第一部分. 各参建单位质量管理行为检查情况. 检查时间：. 2013 年 10 月 15 日～ 10 月 17 日内业资料组对甘肃省十堰至天水高速公路、成县至武都高速公路项目内业资料进行了检查。 内业组检查情况反馈如下：. 一、检查工作的基本情况.
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交通运输部对甘肃省公路工程质量安全综合督查反馈意见内业资料组交通运输部对甘肃省公路工程质量安全综合督查反馈意见内业资料组 二0一三年十月十八日
第一部分 各参建单位质量管理行为检查情况
检查时间： 2013年10月15日～10月17日内业资料组对甘肃省十堰至天水高速公路、成县至武都高速公路项目内业资料进行了检查。 内业组检查情况反馈如下：
内业资料组共检查了2个建设单位、2家设计单位、5家施工单位、5家监理单位；5个试验室，其中检查的主要内容为项目建设、监理、设计单位质量管理行为，工地试验室配置及工作情况，建设、施工、监理单位安全管理行为等情况。内业资料组共检查了2个建设单位、2家设计单位、5家施工单位、5家监理单位；5个试验室，其中检查的主要内容为项目建设、监理、设计单位质量管理行为，工地试验室配置及工作情况，建设、施工、监理单位安全管理行为等情况。
甘肃省交通运输厅高度重视建设工程质量安全管理工作，认真贯彻落实交通运输部现代工程管理“五化”要求，通过完善管理制度、加大质量监管力度、创新质量管理方式、引入先进质量管控技术，深入开展施工标准化建设活动，加强信息化建设等措施，公路建设管理水平不断得到提升。甘肃省交通运输厅高度重视建设工程质量安全管理工作，认真贯彻落实交通运输部现代工程管理“五化”要求，通过完善管理制度、加大质量监管力度、创新质量管理方式、引入先进质量管控技术，深入开展施工标准化建设活动，加强信息化建设等措施，公路建设管理水平不断得到提升。
省质监局积极改进监督方式，推行综合督查、专项检查和巡回检查相结合监督模式，同时推行质量整改责任跟踪和重大安全隐患“网上挂牌监督”的工作机制，提升了监督实效。严格要求各建设项目按照《关于严格落实公路工程质量责任制的若干意见》的要求进行质量责任登记，并与年度项目考核相结合，将质量责任真正落到实处。充分利用检测单位的力量加强质量控制，实行动态跟踪检测，在过程中发现和解决问题，提高了监督工作的超前、预控能力，确保建设项目的整体质量。积极构建“平安工地”长效机制，开展“打非治违”、“防坍塌、防坠落、反三违”专项活动等，确保了安全生产稳定态势。省质监局积极改进监督方式，推行综合督查、专项检查和巡回检查相结合监督模式，同时推行质量整改责任跟踪和重大安全隐患“网上挂牌监督”的工作机制，提升了监督实效。严格要求各建设项目按照《关于严格落实公路工程质量责任制的若干意见》的要求进行质量责任登记，并与年度项目考核相结合，将质量责任真正落到实处。充分利用检测单位的力量加强质量控制，实行动态跟踪检测，在过程中发现和解决问题，提高了监督工作的超前、预控能力，确保建设项目的整体质量。积极构建“平安工地”长效机制，开展“打非治违”、“防坍塌、防坠落、反三违”专项活动等，确保了安全生产稳定态势。
建设单位严格履行基建程序，健全质量、安全保证体系，积极开展“施工标准化” 活动，落实质量、安全管理责任，质量安全管理工作取得了良好的效果。项目组织机构健全，项目质量、安全管理目标明确，管理制度健全，施工、监理重要人员调整批复较及时，工程计量及时。制定了工程创优活动奖励办法、实行优质优价，加强工程考核，提高了项目质量水平。如十天项目办编印了《十天高速公路建设标准化管理细则》、《专项工艺汇编》等，对所有拌和站安装了远程管控系统，有效地保证了工程质量。
十天项目办强化对“三背”填挖结合部、填方路基边坡施工质量控制，对“三背”及填挖结合部进行统计排查并建立台账和档案，签订三方责任卡，确保了填筑压实度。十天项目办强化对“三背”填挖结合部、填方路基边坡施工质量控制，对“三背”及填挖结合部进行统计排查并建立台账和档案，签订三方责任卡，确保了填筑压实度。 成武项目办认真组织开展“质量样板工地”活动，发挥典型示范、样板引领作用，按照阶段性施工重点，多次组织召开现场观摩会，提高各参建单位质量意识，提升了质量管理水平。
施工单位质量管理目标明确合理，组织机构完善，管理制度健全，质量管理责任落实到人，主要人员变更申请和批复及时，劳务管理得当。 • 设计单位设计交底及时到位，驻场服务人员符合投标承诺。
试验检测管理情况： • 甘肃省交通运输管理部门在发挥试验检测基础性、关键性作用理念的引导下，对原材料和交通产品质量控制、工地试验室建设和监管、引入第三方施工监控、专项检测能力考评、提前引入交工检测队伍等方面，强化制度设计和过程监督，对规范试验检测行为、保证工程材料和施工过程质量，起到了良好的效果。 • 项目办引入中心试验室，采取多方见证取样方式，较好地控制重要交通产品的质量。
成武高速公路后期因资金紧张，资金支付不及时；项目办中级以上工程技术人员未达到要求。 十天高速公路项目因征地手续影响，尚未办理开工许可手续；其设计变更台账没有及时进行上报批复。
个别监理标段监理计划和监理细则未能结合工程实际和难点进行针对性的编写，或缺少监理重点、难点以及雨季、冬季施工监理的相关工作内容。如：成武高速监理5标、十天高速监理7标。监理计划未经监理单位技术负责人签认，如：成武高速2驻地办和5驻地办、十天高速7驻地办。个别监理标段监理计划和监理细则未能结合工程实际和难点进行针对性的编写，或缺少监理重点、难点以及雨季、冬季施工监理的相关工作内容。如：成武高速监理5标、十天高速监理7标。监理计划未经监理单位技术负责人签认，如：成武高速2驻地办和5驻地办、十天高速7驻地办。 从检查资料情况反应，驻地办的管理重视行政管理和人事管理方面，而在工程质量管理方面对所做的大量工作未能适时进行梳理、及时归档，档案资料管理较乱，无法真正做到“痕迹化”管理。
检查的四个监理单位均未按照规定进行岗位登记；监理人员更换频繁，无序流动现象严重，如：成武高速5驻地人员变更较多，其中一次变更10人。检查的四个监理单位均未按照规定进行岗位登记；监理人员更换频繁，无序流动现象严重，如：成武高速5驻地人员变更较多，其中一次变更10人。 各驻地监理办的监理资料存在代签现象。 个别监理的旁站、巡视记录不完整，记录较为简单。 个别监理指令不能完全闭合，如成武高速监理5标编号为：CWJI-5-14-02号监理指令。 个别新变更的驻地高监没有高级工程师职称，不满足要求。 个别监理单位对混凝土工程抽检频率低于规定要求。
施工单位存在共性问题： 施工单位主要人员进场前（项目经理、总工）变更率较高。 施工单位自检评定资料实体质量指标合格率虚高，基本均为100%，欠缺真实性和有效性。
十天高速个性问题： ①土石混填（含石量达80%）路基压实度仍采用灌砂法检测，难以准确反映实际压实效果，应结合沉降观测法和轮迹法有效评定。 ②对路基填前土未做土质颗粒分析和液塑限试验，仅以经验判定土质类型，缺少试验结论的 支撑。 ③由于设计变更批复相对滞后，设计单位难以形成完整、详实的设计变更台账。
成武高速个性问题： ①CW5标由于内业资料仅按文号归档，未考虑文别、事件的对应性和完整性，给资料的管理和索引带来一定困难。 ②CW5标施工组织设计书部分内容编写不够详实，尤其在重点难点分析和特殊季节施工部分缺少深入分析和具体措施。 ③对质量评定用表中加权得分一项理解有误，导致分项加权得分和合计加权得分无法统一。 ④ CW5标路基填土标准击实采用重型击实п标准，与试验确定的土质类型（低液限粘土）不相匹配，对压实度检测评定产生影响。
⑤CW5标桥梁工程下部已全部完成，但所有桩基检测均缺少检测单位出具的正式桩基检测报告。⑤CW5标桥梁工程下部已全部完成，但所有桩基检测均缺少检测单位出具的正式桩基检测报告。 ⑥水泥混凝土配合比委托中心试验室设计，施工单位和监理单位对其结果进行验证，其流程不甚合理。且配比报告中缺少理论计算、试配过程等内容。 ⑦CW8标个别分项工程三级技术交底不完善。 ⑧从监理审批用表来看，仍沿用过去驻地监理和高级驻地监理的名称，与现今的总监办、驻地办的标准称谓不相匹配。
试验检测存在问题 共性问题： • 母体检测机构对工地试验室开展的监管活动在检查深度上有欠缺，对于报告的准确性、记录规范性、抽样数量和频率等没有检查和评估，对整改落实情况是否有效关闭没有跟踪评价。 • 工地试验室管理制度可操作性不强，宜结合项目实际、工作内容、范围和程序制定适宜的管理制度。 • 对仪器设备的量值溯源普遍不够重视，有较多的仪器设备其检定/校准证书没有具体的数据，无法确认其是否满足标准和规范要求。
个性问题（十天高速） • 水泥比表面积试验场所（勃氏透气仪）缺少温湿度控制设施（ST21、第二中心试验室）。 4标拱涵
个性问题（成武高速） • 第五驻地试验室管理较乱、问题较为突出（其母体为武汉中交路桥设计咨询有限公司中心试验室公路综合丙级）。 • ①超范围授权和检测（地基承载力、锚杆拉拔力参数）。 • ②试验室负责人未经业主批复，且未在母体机构注册（已履行试验室主任职责）。 • ③母体机构未实施监管。 • ④项目未结束，但留样室已不存在。 • ⑤试验检测场所环境和布设杂乱；水泥胶砂流动度仪基座不符合，混凝土养护室控制仪湿度不能显示。 • ⑥未建立设备台帐和档案，无检测报告台帐，不合格报告台帐记录不全。 • ⑦检测报告存在代签现象。
第五驻地试验室场所状况 4标拱涵
第五驻地试验室场所状况 4标拱涵
第五驻地试验室场所状况 4标拱涵
第五驻地试验室场所状况 4标拱涵
第五驻地试验室场所状况 4标拱涵
第五驻地试验室场所状况 4标拱涵
第十三合同段工地试验室 • ①钢绞线、锚具试验委托无行业资质的检测单位（兰州铁成工程检测有限公司） • ②锚具外委检测抽样数量不足，锚固性试验只抽取一个组装件。
第二中心试验室（母体机构甘肃新瑞交通发展有限公司） ①超范围授权（锚杆拉拔力参数）。 ②水泥室空间大，难以保证环境控制要求；水泥胶砂流动度仪基座不符合，水泥养护箱温度显示值（19.7℃）与温度计实测值（15.℃ ）不一致。 ③水泥混凝土室无温控设施。 ④回弹仪检定周期一年，不符合标准要求。 4标拱涵
进一步细化、量化“优质优价”考核管理办法，减小管理人员的自由裁量权，提高管理的科学性。尤其要加大质量、安全方面的考核比重。在考核评定中应充分体现上级管理机关及政府监督部门检查结果，同时也应适当发挥监理的作用，最大限度地发挥工程管理的合力，保持工程质量、安全管理的高压态势。进一步细化、量化“优质优价”考核管理办法，减小管理人员的自由裁量权，提高管理的科学性。尤其要加大质量、安全方面的考核比重。在考核评定中应充分体现上级管理机关及政府监督部门检查结果，同时也应适当发挥监理的作用，最大限度地发挥工程管理的合力，保持工程质量、安全管理的高压态势。 进一步发挥“政府监督、业主稽查、工程监理、企业自检”四级质量保证体系的综合效力，明确各级质量保证体系的职责，严格落实质量责任,加大责任追究。 根据工程建设管理的实际情况，适时组织开展质量通病的专项整治活动，如钢筋加工绑扎各标段均不同程度存在问题，应开展一次专项检查治理。 加强对监理单位从业人员岗位登记的监管。
各监理单位应进一步加强业务工作管理，重点是工程质量的相关工作。各级监理机构认真做好对试验检测工作的审批，建议监理单位对标准试验、首件工程验收、试验路段总结报告等重要资料实行台账管理。各监理单位应进一步加强业务工作管理，重点是工程质量的相关工作。各级监理机构认真做好对试验检测工作的审批，建议监理单位对标准试验、首件工程验收、试验路段总结报告等重要资料实行台账管理。 建议在充分发挥中心试验室作用的同时，应加强各驻地办的常规试验检测能力，作为中心试验室的有益补充，以适应辖区长、构造物多试验任务量大等因素所带来的诸多困难，预防监理单位和施工单位共件、共养、共试验现象的发生。
工地和中心试验室 • ①结合项目实际、工作内容、范围，按工地试验室标准化建设要求制定适宜管理制度，母体机构应加强工地试验室的监管，并跟踪落实。 • ②加强仪器设备的管理，对检定/校准结果的逐一核查和确认，确保准确、适用。 • ③按标准、规范要求，布置仪器设备，控制试验检测环境。 • ④加强对检测报告的审核，及时分析统计抽样频率和检测结果，确保不漏检。 • ⑤相关部门制定工地试验室标准化实施细则，开展试验检测专项检查活动，治理管理差、问题突出的试验室。
第二部分 各参建单位安全管理检查情况
一、总体评价 甘肃省交通运输厅加强行业安全监管责任和企业安全主体责任落实，认真落实 “一岗双责”和“一责双岗”安全生产责任制。积极探索工程信息化管理，推行工程远程视频监控系统。省交通质监局采取多种措施加强对重点公路工程项目的现场安全监管，保障各项工作落到实处。
两项目的建设、施工单位均成立了专职安全管理机构，配备了专职安全管理人员；安全生产管理制度基本健全；经常性地开展安全检查、隐患排查治理工作；定期召开安全例会，强化安全生产工作。两项目的建设、施工单位均成立了专职安全管理机构，配备了专职安全管理人员；安全生产管理制度基本健全；经常性地开展安全检查、隐患排查治理工作；定期召开安全例会，强化安全生产工作。
二、存在问题 “平安工地”考核评价制度落实不到位。十天项目建设单位未对施工、监理单位开展考核评价，施工单位（22标）自评结果未向监理单位报送，监理单位（5驻地）未开展自评。成武项目建设单位未对监理单位开展考核评价。两项目“平安工地”考核评价未认真执行，无扣分原因描述，有应付现象。
专项安全工作重视不够。两项目未认真开展“防坍塌、防坠落、反三违”专项整治活动，只是简单转发文件，未与项目实际相结合，工作成效不明显，违规使用吊机运载人员等典型“三违”行为时有发生。 专项安全工作重视不够。两项目未认真开展“防坍塌、防坠落、反三违”专项整治活动，只是简单转发文件，未与项目实际相结合，工作成效不明显，违规使用吊机运载人员等典型“三违”行为时有发生。 安全生产费用管理不规范。十天项目建设单位未制定安全生产费用管理制度，安全费用支付不及时。22标未制定安全生产费用使用计划。
应急演练不足。成武项目桥隧比72.43%，危险性较大工程较多，施工单位（8标、13标）大都只是开展了简单的防火演练等，针对危险性较大工程的应急演练不足。 应急演练不足。成武项目桥隧比72.43%，危险性较大工程较多，施工单位（8标、13标）大都只是开展了简单的防火演练等，针对危险性较大工程的应急演练不足。 • 临时用电方案不规范。十天项目22标、成武项目8标的临时用电方案较简单，无施工用电负荷计算。
专项施工方案编制审查不严格。十天项目监理5驻地的专项施工方案审查表中专业监理工程师签名不一致。成武项目8标项目经理实际已更换，尚未经建设单位批复同意，专项施工方案报审表中仍由他人代签前任项目经理。 专项施工方案编制审查不严格。十天项目监理5驻地的专项施工方案审查表中专业监理工程师签名不一致。成武项目8标项目经理实际已更换，尚未经建设单位批复同意，专项施工方案报审表中仍由他人代签前任项目经理。
