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Propuesta de Asignación del Fondo 2004

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Propuesta de Asignación del Fondo 2004 - PowerPoint PPT Presentation


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Propuesta de Asignación del Fondo 2004. PASAJEROS . MES . $15. $14.7. COPESCO 20%. PROMPERU 80%. Proyectados. 89,984. Enero. 1,349,760. 1,322,765. 271,524. 1,086,095. 89,265. 1,338,975. 1,312,196. 262,439. 1,058,212. Febrero. 102,038. 1,530,570. 1,499,959. 299,992.

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Presentation Transcript
slide2

PASAJEROS

MES

$15

$14.7

COPESCO 20%

PROMPERU 80%

Proyectados

89,984

Enero

1,349,760

1,322,765

271,524

1,086,095

89,265

1,338,975

1,312,196

262,439

1,058,212

Febrero

102,038

1,530,570

1,499,959

299,992

1,049,756

Marzo

86,720

1,300,800

1,274,784

254,957

1,199,967

Abril

101,897

1,528,455

1,497,886

299,577

1,019,827

Mayo

117,301

1,759,515

1,724,325

344,865

1,198,309

Junio

124,491

1,867,365

1,830,018

366,004

1,379,460

Julio

124,160

1,862,400

1,825,152

365,030

1,464,014

Agosto

102,493

1,537,395

1,506,647

301,329

1,460,122

Septiembre

116,536

1,748,040

1,713,079

342,616

1,205,318

Octubre

96,325

1,444,875

1,415,978

283,196

1,370,463

Noviemrbe

87,031

1,305,465

1,279,356

255,871

1,132,782

Diciembre

3,647,399

14,624,325

TOTAL

1,238,241

18,573,615

18,202,143

Elaboración:

MINCETUR / Viiceministerio de Turismo / Of. de Asuntos Económicos

Nota :

Se considera el 2% como pago a la SUNAT por cada pasajero, equivalente a US$0.30

En Enero 2004 se percibira el ingreso proyectado de Diciembre 2003:

1,357,619

Cuantificación del Fondo Promocional 2004

slide3

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

MONTO

%

1

INVESTIGACION DE MERCADOS

280,000

1.91%

2

OFICINAS DE PROMOCION TURISTICA EN EL EXTERIOR

345,000

2.36%

3

ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACION EN FERIAS DE TURISMO

1,677,782

11.47%

4

FERIA ITB

972,876

6.65%

5

RUEDAS DE NEGOCIOS (WORKSHOPS)

178,970

1.22%

6

VIAJES PARA DESCUBRIR EL DESTINO PERU (FAM TRIPS)

166,128

1.14%

7

ORGANIZACIÓN DE VIAJES CON PERIODISTAS EXTRANJEROS PARA LA

COBERTURA DEL DESTINO PERÚ (PRESS TOUR)

231,192

1.58%

8

FESTIVALES GASTRONOMICOS

291,800

2.00%

9

CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN Y PROMOCION MASIVA EN MERCADOS

PRIORITARIOS

9,631,177

65.86%

10

DISTRIBUCION PERMANENTE Y GLOBAL DE MATERIAL PROMOCIONAL

IMPRESO, AUDIO VISUAL Y MULTIMEDIA

849,400

5.81%

TOTAL

14,624,325

100.00%

slide4

DETALLE DE ACTIVIDADES

MONTO

1.1 Perfil del Turista Extranjero (3 mediciones*)

75,000

1.2 Perfil del Potencial Turista Canadiense

130,000

1.3 Perfil del Potencial Ecoturista

30,000

1.4 Nivel de Satisfacción del turista por ciudades**

40,000

1.5 Fuentes secundarias

5,000

Total

280,000

* Incluye la temporada de verano para excluir estacionalidad de la muestra

* En el año 2003 se va n a realizar mediciones en 03 ciudades, con estas 04 mediciones adicionales se

estarian completando las ciudades mas importantes

1. Investigación de Mercados

slide5

2. Oficinas de Promoción Turística en el Exterior

DETALLE DE ACTIVIDADES

MONTO

2.1 Implementacion de 07 oficinas*

35,000

2.2 Capacitacion del personal a cargo (2 por oficina)**

70,000

2.3 Organización de eventos y reuniones de trabajo

240,000

Total

345,000

* En el 2003 se proyecto iniciar la implementacion de 03 oficinas y en el 2004 se culminaria

la implementacion de las 07 oficinas restantes para concluir las 10 previstas inicialmente

** Se capacitaria al personal de estas 07 embajadas adicionales, quienes pertenecen al personal de la embajada correspondiente

el costo es de aproximadamente US$5000.- por persona.

*** Se ha proyectado un gasto maximo en eventos y reuniones de trabajo de US$2,000 mensuales por oficina

en este caso se consideran las 10 oficinas ya operativas a lo largo del 2004.

slide6

3. Organización y Participación de Ferias de Turismo

CANTIDAD

MONTO

3.1 EUROPA

13

1,177,278

3.2 NORTEAMERICA

7

169,478

3.3 SUDAMERICA

8

296,768

3.4 ASIA

1

34,258

Total

29

1,677,782

slide7

3. Organización y Participación de Ferias de Turismo

Europa

PAISES

CIUDAD

FERIA

MES

MONTO

ESPAÑA

MADRID

FITUR

ENE/FEB

205,282

INGLATERRA

LONDRES

DESTINATIONS

ENE/FEB

34,313

HOLANDA

UTRECHT

VAKANTIEBEURS

ENERO

21,823

ITALIA

MILAN

BIT

FEBRERO

170,788

ALEMANIA

MUNICH

CBR

FEBRERO

29,013

FRANCIA

PARIS

SMT

MARZO

72,751

ESPAÑA

BARCELONA

SITC

ABRIL

36,976

ESPAÑA

BARCELONA

EIBTM

MAYO

70,906

ESPAÑA

BILBAO

EXPOVACACIONES

MAYO

79,666

INGLATERRA

LONDRES

BIRDFAIR

AGOSTO

39,641

FRANCIA

DEAUVILLE

TOP RESA

SETIEMBRE

62,148

BELGICA

BRUSELLAS

BRUSSELS Travel Show

MARZO

18,518

INGLATERRA

LONDRES

WTM

NOVIEMBRE

335,453

Total

1,177,278

slide8

3. Organización y Participación de Ferias de Turismo

Norteamérica

Sudamérica

PAISES

CIUDAD

FERIA

MES

MONTO

EEUU

SEATTLE

TRAVEL SHOW

ENERO

28,363

EEUU

CHICAGO

IATOS

FEBRERO

29,428

EEUU

MIAMI

ASTA

OCTUBRE

25,228

EEUU

CHICAGO

IT&ME

SETIEMBRE

36,228

CANADA

TORONTO

THE LEISURE SHOW

OCTUBRE

19,203

CANADA

MONTREAL

SITV

OCTUBRE

31,028

Total

169,478

CIUDAD

FERIA

MES

MONTO

PAISES

COLOMBIA

BOGOTA

ANATO

FEBRERO

14,113

LIMA

PERU

COCAL

MARZO

60,000

CUENCA

BITE

ECUADOR

MAYO

12,393

MEDELLIN

BOLSA TURISTICA

COLOMBIA

SETIEMBRE

14,418

ABAV

RIO DE JANEIRO

BRASIL

OCTUBRE

40,618

CHILE

VIAJANTES

SANTIAGO

NOVIEMBRE

16,123

ARGENTINA

FIT

BUENOS AIRES

NOVIEMBRE

27,375

NOVIEMBRE

21,728

BRASIL

GRAMADO

FESTIVAL DE TURISMO

90,000

PERU

LIMA

PTM

MAYO

296,768

Total

slide9

3. Organización y Participación de Ferias de Turismo

Asia

PAISES

CIUDAD

FERIA

MES

MONTO

CHINA

HONK KONG

ITE

JUNIO

34,258

Total

34,258

slide11

PAISES

CANTIDAD

MONTO

INGLATERRA

2

28,660

ALEMANIA

2

28,660

FRANCIA

2

28,660

ITALIA

1

14,330

ESPAÑA

2

28,660

EEUU

4

40,000

BRASIL (SAO PAULO)

1

10,000

Total

14

178,970

5. Ruedas de Negocios en el Exterior (Workshops)

slide12

PAISES

MONTO

FRANCIA

19,504

ALEMANIA

19,504

INGLATERRA

19,504

ESPAÑA

19,504

ITALIA

19,504

EEUU

16,304

CANADA

16,304

TEMATICO ECOTURISMO

18,000

TEMATICO BIRDWATCHERS

18,000

Total

166,128

NUMERO DE PERSONAS POR FAM TRIP

8

Europa

COSTOS POR PERSONA FAM TRIP (7 DIAS)

2,438

TOTAL COSTO CADA FAM TRIP

19,504

NUMERO DE PERSONAS POR FAM TRIP

8

América

COSTOS POR PERSONA FAM TRIP (7 DIAS)

2,038

TOTAL COSTO CADA FAM TRIP

16,304

6. Viajes para conocer el destino Perú (Fam Trips)

slide13

7. Press Tours

MONTO

6.1 PRESS TOURS ORGANIZADOS

195,192

6.2 PRESS TOURS APOYADOS

36,000

Total

231,192

PAISES

Estados Unidos

16,304

Francia

24,380

Inglaterra (2, inc Press tour tematico)

48,760

Organizados

Alemania

24,380

Canadá

16,304

Brasil

16,304

Italia

24,380

Temático

24,380

Total

195,192

PAISES

Europa (inc. España)

15,000

Apoyados

America

15,000

Asia

6,000

Total

36,000

slide14

8. Festivales Gastronómicos

CANTIDAD

MONTO

7.1 EUROPA

5

168,600

7.2 NORTEAMERICA

5

86,400

7.3 SUDAMERICA

2

36,800

Total

12

291,800

slide15

8. Festivales Gastronómicos

Europa

Norteamérica

PAISES

CANTIDAD

MONTO

ESPAÑA

1

28,100

INGLATERRA

1

28,100

ITALIA MILAN

1

28,100

FRANCIA

1

28,100

ALEMANIA - Munich y Berlín

2

56,200

Total

168,600

PAISES

CIUDAD

MONTO

USA

WASHINGTON DC

21,600

USA

LOS ANGELES

21,600

USA

SEATTLE

21,600

CANADA

TORONTO

21,600

Total

86,400

slide16

8. Festivales Gastronómicos

Sudamérica

PAISES

CANTIDAD

MONTO

COLOMBIA

1

18,400

BRASIL

1

18,400

Total

36,800

slide17

9. Campaña de Comunicación y Promoción Turística Masiva

  • El enfoque que de este presupuesto 2004 que se complementa en la inversión en medios es:
  • Consolidar posición y campaña 2003 en EEUU (lo que implicara campaña en medios masivos en el
  • primer semestre del año,
  • complementado con fam trips, Ferias, festivales, otros.
  • Inicio de fuerte actividad en países prioritarios europeos, es decir: Alemania, Inglaterra, Francia, España e
  • Italia (actividades dirigidas al canal y medios masivos).
slide18

10. Material Promocional Impreso, Audiovisual y Multimedia

TIPO DE MATERIAL PROMOCIONAL

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

TOTAL M.E.

9.1 MAPA PERU

200,000

0.147

29,400

9.2 GUIA PERU

300,000

2.00

600,000

9.3 CD PROMOCIONAL

100,000

1.00

100,000

9.4 OTRO MATERIAL: FLYERS, BROCHURES

800,000

0.15

120,000

Total

849,400

slide19

PROPUESTA PRESUPUESTO

PRESUPUESTO STAND PERU 2004 US$ 262,306

PRESUPUESTO PERU PAIS ANFITRION 2004 US$ 710,570

TOTAL GENERAL US$ 972,876