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Presentazione documenti inviati al RRB ( Ottobre 05)

Punti di rilievo nella preparazione dell’ RRB Novità dalla ATLAS Overview week Piano finanziario complessivo di Atlas. Bilancio 2006: CC C&I (A e B) CtC (A e B) M&O A & B 2006. Presentazione documenti inviati al RRB ( Ottobre 05). Commissione Scientifica Nazionale I 10 ottobre 2005

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Presentazione documenti inviati al RRB ( Ottobre 05)

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Presentation Transcript

  1. Punti di rilievo nella preparazione dell’ RRB • Novità dalla ATLAS Overview week • Piano finanziario complessivo di Atlas. • Bilancio 2006: • CC • C&I (A e B) • CtC (A e B) • M&O A & B 2006 Presentazione documenti inviati al RRB( Ottobre 05) Commissione Scientifica Nazionale I 10 ottobre 2005 M. Livan on behalf of L.Mandelli

  2. Barrel Toroid Struttura liberata dai supporti esterni il 29/9/2005 Deformazioni del magnete come da progetto: Deformazione misurata 18 mm Deformazione attesa dopo installazione camere a mu e servizi:24-26 mm Predeformazione 30 mm (da FEA) M. Livan - CSN1 - Roma

  3. Schedule 7.09 (Early 2006) M. Livan - CSN1 - Roma

  4. Inserimento pixel spostato a Febbraio 2007 (era Ottobre 2006) Schedule 7.09 (End of installation) M. Livan - CSN1 - Roma

  5. News from the ATLAS Overview week • Approvazione da parte del Collaboration Board della partecipazione dei due gruppi di Bologna ad ATLAS e del loro programma scientifico. • Due nuovi meetings dei National Contact Physicists (metà marzo e metà settembre) per discutere con adeguato anticipo con M. Nordberg le tabelle da presentare al RRB di Aprile ed Ottobre. M. Livan - CSN1 - Roma

  6. Documenti RRB- Lessico Baseline: Costi riferiti al MoU CtC: Costo necessario al completamento di ATLAS (68.2MSF) Construction Cost (CC) : equivalente a CORE A-B Construction & Integration (C&I): Costi di integrazione A-B M&O: Maintenace & Operation: consumi (pit, integrazione, TB (minimale)) M. Livan - CSN1 - Roma

  7. 468 (MoU)+ 68 (extra) -14 (deferrals) Stima dei contributi B e A Cash flow( CERN-RRB-2005-100) NB: la somma finale a 0 è una speranza di unitarieta’! ma..... M. Livan - CSN1 - Roma

  8. Cash flow (2) ATLAS managed to avoid the looming cash crisis in 2005, but it has shifted to 2006 The Collaboration is facing a cash flow problem for next year, reaching a maximum of - 12 MCHF if FAs concerned do not catch up with late payments M. Livan - CSN1 - Roma

  9. C&I A-B & CC B2006 CERN-RRB-2005-100-Part2 C&I-A (Table 12) C&I A riguardano i CP e sono dominati da: operazioni di assemblaggio dei magneti ECT la criogenia esterna al punto1 e i compiti integrazione sotto responsabilita’ del TC. Bilancio 632 kFs (INFN : 205 kFs) C&I-B(Table 12) Riguardano tutte le operazioni di integrazione dei singoli sottosistemi. prima della istallazione in caverna: Es. LAr EC’s, assemblaggio ID in SR1 etc. Bilancio 421 kFs ( INFN: 262 kFs ) CC-B (Table 14) Completion Cost dei sottosistemicome da programma Bilancio 654 kSf (INFN: 253 kFs) M. Livan - CSN1 - Roma

  10. CtC- A &B 2006 Secondo il piano temporale gia’ approvato per complessivi 4.0 MFs M. Livan - CSN1 - Roma

  11. Profilo temporale CtC e ripartizione A-B M. Livan - CSN1 - Roma

  12. M&O 2005 ( CERN RRB-2005-101) • Base: Memorandum M&O (1/05/2002-31/12/2011) • -A si riferiscono ai CP : Magneti e criogenia, TDAQ, TC • Discusso dallo “ scrutiny group”. • Richiesta 2006: 9,395 kSf • La divisione si basa sugli autori “PHD” : • 2006 : 145/1320 = 11.0% • 2005 : 150/1328 = 11.3% • 2004 : 144/1301 = 11.0% • -B si riferiscono ai sottositemi • discussi negli IB. RRB “ prende visione” • Richiesta 2006: 4,370 kSf • -C Covered by Cern as host lab M. Livan - CSN1 - Roma

  13. M&O 2005 ( CERN RRB-2005-101) • M&O Category A • Cryogenics & Detector operations 3.738 MCHF • Core computing (infr. & services) 1.445 MCHF • Software process service, Central production and operation • Secretariat & Communications 0.310 MCHF • Online computing 0.810 MCHF • DCS, Software licenses • Test beams, facilities 0.250 MCHF • Magnet cryo op. in bldg. 180, Online support, TDAQ electronics • Laboratory operations 0.075 MCHF • Assembly areas, workshops, TDAQ Lab equipment • General Services 2.767 MCHF • Heavy handling, Technical support, storage, survey, outreach • TOTAL 9.395 MCHF • Contributo italiano al Core computing: 1.7 FTE in kind (155 kCHF a 88 kCHF/FTE). Trovati ad oggi 1.4 FTE. Contatti in corso per il rimanente. M. Livan - CSN1 - Roma

  14. M&O evoluzione The M&O planning is shown in the figure (red curve as of the Oct. 2005 RRB) This includes now from 2006 onwards the Cat. A core computing services and infrastructure part (16 FTE, 1.4 MCHF), as defined in the Addendum #1 to the M&O MoU For the years 2002 – 2004 about 94% of the contributions were made (a procedure is in discussion at the CB how to treat late-payers) M. Livan - CSN1 - Roma

  15. M&O dettaglio (table 2) (*) Il totale della tabella RRB comprende il costo del power per i non member states M. Livan - CSN1 - Roma

  16. Spares transparencies

  17. MOF-B Summary • I MOF sono regolati dall’ apposito MOU (RRB-2002-035) valido fino al 31/12/2011. • -La divisione tra gli istituti dei MOF-B dipende dai singoli sottosistemi. • I MOF-A si riferiscono alla Maintenance dei Common Projects • I MOF-B si riferiscono alla maintenance di routine dei sottosistemi compresa la sostituzione di parti. • Seguono: • Tabelle cumulative 2002-2010 • Tabella contributi INFN 2002-2010 M. Livan - CSN1 - Roma

  18. MOF-B Contributi totali • Osservazioni: • Fino al 2005 una parte • rilevante era per TB • Nel 2006 la richiesta è circa il 50% di quella asintotica,raggiunta dal 2007 • La % asintototica (2010) sul valore CORE del rivelatore (MOU) è in media il 3% M. Livan - CSN1 - Roma

  19. MOF- B Contributi INFN • Il contributo asintotico • sarà di circa 900kCHF/Y • - Il valore CORE è quello del MOU M. Livan - CSN1 - Roma

  20. C&I, CC and CtC (in CHF) L’ INFN ha deciso nel 2002 di contribuire ai sovracosti di ATLAS con 4MCHF su un totale calcolato di 6.8MCHF. Contemporaneamente è stata decisa una suddivisione tra I contributi di tipo A e quelli di tipo B e una loro distribuzione nel tempo. M. Livan - CSN1 - Roma

  21. Bilancio 2006 CtC . Suddivisione tra i sistemi (in CHF) M. Livan - CSN1 - Roma

  22. C2C e M&O B (Pixel) Quote C2C e M&O B (2006) • M&OB 200kCHF = 134k€ aumento legato all’attivita’ di integrazione in SR building • C&I (31 kCHF = 21 k€): • C-C (80 + 5 kCHF = 53.3 +3.3 k€) M. Livan - CSN1 - Roma

  23. M&O-B (Pixel) Quote M&O-B (2006) • M&O B 2006 134 k€ • Dettaglio IDGEN (kCHF) • 120 SR1 • 120 cooling + fluid • 120 environ. Gas • 75 stores • 630 manpower • Dettaglio Pixel (kCHF) • 100 System test • 55 Extra Integraz. SR1 • 95 Spare off detec. electr. • 25 Stores • 120 manpower M. Livan - CSN1 - Roma

  24. MOF-B LAr 2006 I MOF-B del LAr coprono i consumi previsti per rendere operativi il calorimetro Barrel e i due calorimetri End-Cap. I costi coprono fino all’uscita delle FEB. Inoltre vengono mantenute le attrezzature basilari del TB (50kSF) Meccanica e elettronica (componentistica e lavorazioni) 80 Criogenia on detector, TB 70 Liquidi (FEB) e gas 25 Implementazione laboratorio elettronica 130 Generici ( impalcature, trasporti,assicurazioni, GMS,..) 35 Saldatori, cranes, engineering, personale tecnico 410 Totale 750 M. Livan - CSN1 - Roma

  25. Revised M&O B (Muons) • Scrutiny Committee interno al Muon System (Chair M. Livan) per la revisione degli M&O B per gli anni 2006-2010 (le stime erano del 2001) • Riduzione di 1 MCHF (!!!!!) per gli spares dell’ elettronica di FE (pagati sul budget CORE ed in parte tramite l’agreement CERN-Israele) • Aumento da 85 kCHF a 342 kCHF del costo del gas per alimentare le camere nel pit nel 2006 • Sistema finale del gas non disponibile se non nel corso dell’anno (dewars, sistemi di ricircolo) • Parziale uso di bombole premiscelate • Stima dal 2007 in poi confermata da S. Palestini e dal Gas Group (dettagli disponibili) • Nel 2004 incassati e spesi 200 kCHF M. Livan - CSN1 - Roma

  26. Old M&O budget M. Livan - CSN1 - Roma

  27. Revised M&O budget (07/2005) M. Livan - CSN1 - Roma

  28. MOF (B) (Tiles) sviluppo temporale Anno M&O (KchF) Nuove stime La prime versione dei costi di M&O era stata fatta nel 2002. Sono state riviste nel 2005 in modo piu’ realistico e con la nuova schedula di LHC. Stime precedenti: M. Livan - CSN1 - Roma

  29. MOF (B) (Tiles) • La valutazione fatta nel 2002 prevedeva per il 2006 un costo di MOF(b) di 625KChF, la parte INFN e’ del 7.6% pari a 47.5 KChF. Questa cifra e’ stata rivista alla luce della esperienza avuta con la strumentazione e installazione di TileCal, da uno scrutiny grup a cui ha partecipato anche N.Del Prete. • Lo scrutiny group ha modificato queste stime (2006) in 371KChF, la parte INFN e’ di 28.2KChF. • Il breakdown delle spese: • 41% maintenance (<3% CORE) • 33% manpower • 15% e-pool rentals • 10% spare parts, store items M. Livan - CSN1 - Roma

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