Tukipalveluiden avaaminen kilpailulle

1. Tukipalveluiden avaaminen kilpailulle Toimintamallin uudistus –seminaari Tampere 7.3.2006

2. Tausta • Kaupunginhallituksen taloustoimikunta: ”Tuotannolliset tukipalvelut avataan kilpailulle asteittain kolmen vuoden kuluessa” • Henkilöstösopimus: ”Kaupunki ei talouden tasapainotustoimissa käytä irtisanomisia tai lomautuksia”

3. Tuotannollisettukipalvelut • Altek Aluetekniikan, Total Kiinteistöpalvelun ja Kylän Kattauksen liikelaitosmuodossa tuottamat palvelut • Alueiden hoito ja yhdyskuntarakentaminen, kiinteistöpalvelut ja ruokapalvelu • Yhteenlaskettu liikevaihto tämän vuoden talousarviossa noin 38,4 milj.€ ja henkilöstön määrä 613

4. Nykytilanne • Tukipalvelut hankitaan omilta yksiköiltä neuvottelumenettelyllä • Kilpailuttamalla hankitaan se, mitä oma yksikkö ei pysty tuottamaan • Oma yksikkö ei osallistu kaupungin järjestämään kilpailuun eikä toimi myöskään ulkopuolisilla kilpailumarkkinoilla → tavoitteen toteuttaminen edellyttää siis merkittävää muutosta nykytilanteeseen

5. Nykytilanne .

6. Kilpailulle avaaminen • Palveluja ei hankita suoraan vaan ne avataan asteittain kilpailulle • Omat liikelaitokset eivät todennäköisesti voita kaikkia kilpailuja • Edellyttää liikelaitosten kehittämistä siten, että menestyvät sekä kaupungin että ulkoisissa kilpailuissa • Selvitettiin kunkin liikelaitoksen osalta tiettyjä vaihtoehtoja, joilla riittävä kilpailukyky voitaisiin saavuttaa

7. Valmistelun eteneminen • Kaupunginhallitus käsitteli asiaa ensimmäisen kerran maaliskuussa -05 • Kaupunginjohtaja nimesi työryhmän valmistelemaan asiaa maaliskuussa -05 • Työryhmältä yksimielinen ehdotus selvitettävistä vaihtoehdoista toukokuussa -05 • Selvitykset valmistuivat lokakuussa -05 • TLL-Altek –yhteisyrityksestä periaatepäätös marraskuussa -05 • Ruokapalveluliikelaitosten yhdistämisestä periaatepäätös joulukuussa -05

8. Altekin ja Tieliikelaitoksen muodostama yhteisyritys • TLL kiinnostunut kasvattamaan toimintaansa kaupunkien yhdyskuntateknisten palvelujen tuottajana • TLL valitsi suurimpien kaupunkien joukosta 2-3 ehdokasta yhteistyökumppaniksi

10. Total itsenäisenä osakeyhtiönä • Selvitetään kiinteistöpalveluja tuottavan Totalin menestymismahdollisuudet osakeyhtiönä nykymuotoisena tai joitakin toimintoja karsien

11. Kaupungissa toimivien ruokapalveluyksiköiden yhteistyö • Kylän Kattauksen, sairaanhoitopiirin – ja koulutuskuntayhtymän ruokapalveluiden yhteistyön syventäminen • keittiötila- ja laiteinvestointien optimointi, kapasiteetin käytön maksimointi, mahdollisuuksia tuotannon keskittämiseen • riittävä volyymi moniin tehtäviin: talous, laskenta, seuranta, raportointi

12. Altek-JEU-Total -fuusioselvitys • Konsulttina PriceWaterhouseCoopers • Tehtäväkuvaus: • Selvittää kaupungin kolmen tuotantoyksikön kilpailukykyisyys kilpailluilla markkinoilla ottaen huomioon mm. kokonaisuuden antamat synergiset edut • Selvityksen tuloksia: • yksiköiden toimialoilla on toimivat markkinat • Konsultin johtopäätöksiä: • Synergiset edut vähäisiä, vain hallinnossa tapahtuisi varmasti tehostumista • TOTAL, ALTEK ja JEU ovat kukin erilaisissa kehitysvaiheissa ja toimivat erilaisilla markkinoilla • Näin ollen yksiköitä ei ole perusteltua yhdistää

13. Altek-JEU-Total johtopäätökset 15 M€ 10 M€ 14 M€ Monialayritys: liikevaihto noin 40 M€, henkilöstö 516+tilapäiset • Totalinliiketoiminnot on mahdollista viedä markkinoille kolmessa vuodessa • kaikille Totalin palveluille on vaihtoehtoisia toimittajia avoimilla markkinoilla. • Altektarvitsee esim. kolmen vuoden kehittämisjakson, jonka jälkeen liiketoiminta olisi mahdollista avata kilpailulle • nyt 70%:ssa Altekin tuottamissa palveluissa kilpailua. • JEU:n palveluista puolet mahdollista ostaa markkinoilta • JEU on nyt vastaavissa palveluissa kalliimpi. • Toimijoilla ei ole merkittäviä yhtymäkohtia liiketoiminnassa, lukuun ottamatta: • Altekin toiminta JEU:n alihankkijana maarakennustöissä • kiinteistöjen ulkoalueiden hoito, jossa Altekin ja Totalin palvelussa hieman päällekkäisyyttä • sisäasennustyöt (sähkö), jossa JEU voi toimia Totalin alihankkijana. • Toimintojen mahdolliset synergiahyödyt ovat marginaaliset, lähinnä hallinto.

14. Altekin ja Tieliikelaitoksen muodostama yhteisyritys • Tehtävä: • Selvittää Altek Aluetekniikan ja Tieliikelaitoksen Keski-Suomen yksikön fuusiomahdollisuudet • Johtopäätöksiä: • Yksiköistä voidaan muodostaa kilpailukykyinen osakeyhtiö • Irtisanomisilta voidaan välttyä sopimalla siirtymäkausi kilpailulle avaamisesta riittävän pitkäksi • 2010 eteenpäin eläköityminen sopeuttaa mahdollisen ylikapasiteetin • Kannattava molemmille osapuolille pitkällä aikavälillä, kaupungin hyödyt halvemmista palveluista • Vajaan 15 milj. euron suljettu markkina täysin avoin kilpailulle 2010 alkaen

15. Kaupungin rahavirrat Altekin budjetoitu taso 2006 Erotus nykytasoon verrattuna Altekin Jyväskylän kaupungin ulkopuolelta tuleva liikevaihto Varikon ja autokeskuksen järjestelyn ulkopuoliset kustannukset lukuun ottamatta henkilöstökuluja Altekilta kilpailuun siirtyvien toimintojen osuus Yhteisyrityksen osuus

16. Järjestelyrakenne 1) Määräaikainen puitesopimus* 3) Liiketoimintojen osto Yhtiö Oy:öön Jyväskylän kaupunki Jyväskylän kaupunki (liikelaitos) TLL JKL palveluyksikönliiketoimintojen myynti (n. 8,8 milj €) Altekin toimintojen (n. 3,6 milj. €) sekä kaluston myynti (n. 0,9 milj. €) 30 % 70 % OPO: 2,4 milj. € OPO: 5,6 milj. € käteinen käteinen Yhtiö Oy kunnallistekniset urakointi-sopimukset kunnallistekniset tuotantotoiminnot (Altek liikelaitos) TLL:n Jyväskylänpalveluyksikönliiketoiminnot VPO: 5,4 milj. € * 2-4 vuoden sopimus kunnallisteknisten palveluiden ostamisesta VPO (pankit) 4) Lopputilanne 2) Yhteisyrityksen perustaminen Jyväskylän kaupunki Jyväskylän kaupunki 30 % 70 % 30 % 70 % Yhtiö Oy Yhtiö Oy (perustettava) Asiakkaina kuntia, liikeyrityksiä sekä Tiehallinto

17. Tilanne • Kaupungin tilaajien ja Altekin hankintasopimukset valmiit • Yhteisyrityksen liiketoimintasuunnitelma ja ensi vuoden budjetti lähes valmis • Osakassopimus valmis • Henkilöstösopimus tämän kuun aikana • Edellyttää KV:n hyväksyntää, aikaisintaan huhtikuussa • Ongelmat: • hankintalainsäädäntö

18. Total itsenäisenä osakeyhtiönä • Tehtäväkuvaus: • Selvittää Total Kiinteistöpalvelujen mahdollisuudet menestyä kilpailussa avoimilla markkinoilla • Konsultin johtopäätöksiä: • Total Kiinteistöpalveluista voidaan tehdä kolmen vuoden siirtymäajalla kilpailluilla markkinoilla toimiva kannattava osakeyhtiö • Total Oy:n perustoimintoja olisivat puhtaus- ja ylläpitopalvelut • Kilpailukyvyn saavuttaminen edellyttää toiminnan tehostamista noin 3-4 % vuosittain. • Kilpailukyky turvaa vakituisen henkilöstön työpanoksen

19. Kokonaissäästöpotentiaaliin vaikuttaa nykyisen hintatason ja markkinahinnan erotus: ohessa on arvioitu nettovaikutusta kaupungille mikäli nykykustannukset olisivat 10% tai 30% yli markkinahinnan sopeuttamisjakso on 3 vuotta, jonka aikana tuotantokustannukset saavuttaisivat markkinahinnan ylläpidon kustannustaso on arvioitu markkinahintaiseksi jo 2005 Tilaajankustannukset alenevat kilpailutuksen myötä markkinahintaisiksi kolmessa vuodessa. Säästöpotentiaalit • Kaupungin nettokustannuksiin vaikuttaa palveluiden hintatason laskun lisäksi omistajana saama tuloutus; • kun markkinahintainen taso on saavutettu yksikkö tulouttaa asetetun tuloutustavoitteen mukaisen rahavirran kaupungille. • potentiaalin saavuttamiseen vaikuttaa Total Oy:n onnistuminen toiminnan tehostamisessa. • jos yhtiön toiminta on tappiollista, joutuu kaupunki rahoittamaan toimintaa esim. sijoittamalla lisää pääomaa yhtiöön, ellei yhtiölle ole perustamisvaiheessa annettu riittävää puskuria. hintaero 30 % hintaero 20 % hintaero 10 % puhtauspalvelut rakentaminen ylläpito

20. Tilanne • Ei vielä riittävää varmuutta Total Oy:n kilpailukyvystä • Etenemisvaihtoehto: • Laaditaan yksityiskohtainen liiketoimintasuunnitelma, jonka jälkeen kilpailukyvystä ja kilpailun avaamisesta tehdään lopullinen arvio • mahdollisuus harkita kumppanin hakua, jos Altek-TLL –hankkeessa onnistutaan

21. Kaupunkiseudulla toimivien ruokapalveluyksiköiden yhteistyö • Tehtäväkuvaus: • Selvittää viiden (Jkl, KSSHP, JAO, Jkl mlk, Palokka) seudulla toimivan ruokapalveluyksikön yhteistyön syventämismahdollisuudet • Selvityksen tuloksia: • Asiakasverkosto tiivistyy, työntekijöitä eläköityy, tehostumisvaatimuksia • Konsultin johtopäätöksiä: • Muodostetaan yksi seudullinen ruokapalveluorganisaatio vuoden 2008 alusta • Näin pystytään minimoimaan investoinnit ja hyödyntämään henkilöstöresurssit mahdollisimman tehokkaasti

22. Tilanne • Jyväskylän maalaiskunta ja Palokan thky vetäytyneet • Jyväskylän Ammattiopisto valmis yhteiseen ruokapalveluyksikköön • Sairaanhoitopiiri valmis yhteistyön syventämiseen mutta ei yhteiseen yksikköön • Etenemisvaihtoehto: • jos SHP ei lähde mukaan, harkittava jonkin alueen avaamista kilpailulle (malli Palmia)