Neues Südbad Kostenvergleich „Konventionelle Beschaffung“ und „Investorenausschreibung“

1. Neues Südbad Kostenvergleich „Konventionelle Beschaffung“ und „Investorenausschreibung“

2. Neues Südbad • Investorenausschreibung • Investor erwirbt Grundstück • Investor baut und betreibt Bad • Vertrag zur Badnutzung mit Stadt für 25 Jahre • Stadt mietet Bad für Vereine + Schulen • Investor baut und vermarktet Wohnungen • Stadtbezahlt Investor (Annuität) • Konventionelle Lösung • Stadt baut und betreibt Bad • Verein betreut Bad • Wohnungen werden von Wohn- und • Stadtbau gebaut und vermarktet • Vereine und Schulen nutzen Bad • kostenfrei • Stadt trägt Folgekosten

3. Neues Südbad • Technische Vorgaben für das Bad • 5 x 25 m Bahnen • 12,5 x 8 m Nichtschwimmerbecken • 1.750 qm Bruttogeschossfläche (BGF) • Freiflächen und PKW-Stellplätze • Energiesparende Bauweise, angenähert an „Passivhausstandard“

4. Neues Südbad Ausnutzung des Baugrundstücks Größe: 5.100 qm Bodenwert: 1,6 – 2,4 Mio. € je nach baulicher Ausnutzung Bebauung: 1.750 qm BGF für Bad + 4.400 qm BGF für Wohnungen (bei GFZ = 1,2) Wohnungen: ca. 3.500 qm Wohnfläche (BGF x 0,8)

5. Neues Südbad Kostenvergleich: Grundstücks- und Baukosten Konventionell 0,7 Mio. € 5,3 Mio. € 1,7 Mio. € 5,3 Mio. € 13,4 Mio. € 10,9 Mio. € 2,5 Mio. € Kosten Grundstückskosten Bad Baukosten Bad Grundstückskosten Wohnungen Baukosten Wohnungen Gesamtkosten ./. Verkaufserlös Wohnungen Nicht gedeckte Kosten Investorenbau 0,0 Mio. € 4,8 Mio. € 1,7 Mio. € 4,8 Mio. € 11,3 Mio. € 10,9 Mio. € 0,4 Mio. €

6. Neues Südbad Kostenvergleich: jährliche Folgekosten Konventionell 3 % 3 % + 2 % 2,5 % (40 Jahre) 120.000 € 40.000 € 2 % 135.000 € Kosten Kalkulatorischer Zins Badgrundstück Kapitalkosten Bad Abschreibung Bad Personal (Zuschuss an Verein) Verwaltung/Betrieb (Zuschuss an Verein) Instandhaltung Energie/Wasser Investorenbau - 4 % + 2 % 4 % (25 Jahre) 120.000 € 40.000 € 2 % 155.000 €

7. Neues Südbad Kostenvergleich: jährliche Folgekosten Konventionell 20.500 € 266.000 € 133.000 € 120.000 € 40.000 € 106.500 € 135.000 € 821.000 € Kosten Kalkulatorischer Zins Badgrundstück Kapitalkosten Bad Abschreibung Bad Personal (Zuschuss an Verein) Verwaltung/Betrieb (Zuschuss an Verein) Instandhaltung Energie/Wasser Gesamtkosten p. a. Investorenbau - 287.000 € 192.000 € 120.000 € 40.000 € 96.000 € 155.000 € 890.000 €

8. Neues Südbad Deckungsbeiträge Konventionell 821.000 € 120.000 € 167.000 € 534.000 € Beiträge Jährliche Folgekosten Eintrittskartenverkauf Überschuss aus Wohnungsverkauf Verbleibende Folgekosten Investorenbau 890.000 € 120.000 € (187.000 €)? 770.000 € (583.000 €) ?

9. Neues Südbad Belastung für die Stadt Konventionell 534.000 € 0 € 534.000 € Belastung Übernahme der jährlichen Folgekosten Kalkulatorischer Zins für Badgrundstück Gesamtbelastung Investorenbau 770.000 € (583.000 €) ? 20.500 € 790.500 € (603.500 €) ?

10. Neues Südbad Fazit Minderkosten bei der Errichtung des Bades durch Investor? Höhere laufende Kosten für die Stadt bei Investorenbau: • höhere Kapitalkosten 21.000 € • kürzerer Abschreibungszeitraum 59.000 € • höhere Energiekosten 20.000 € • kein Deckungsbeitrag aus Überschuss Wohnungsverkauf 167.000 € • geringere Instandhaltung - 10.500 € • Zusammen: 256.500 €