Христо Алексиев Заместник генерален директор на НКЖИ VII- ма годишна конференция

1. РАЗВИТИЕ НА ПРОЕКТИТЕ РЕАЛИЗИРАНИ ОТ ДП НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “ТРАНСПОРТ” Христо Алексиев Заместник генерален директор на НКЖИ VII-ма годишна конференция СТРАТЕГИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА БЪЛГАРИЯ 2012 29 МАРТ 2012 г.

2. Постигнати резултати по железопътните проекти Постигнати резултати по железопътните проекти: • Одобрено е финансирането на всички големи железопътни проекти • Сключени са търговски договори с изпълнители за целия финансов ресурс • Старирало е реално строителство и изпълнение на предвидените обекти • Изработена е нова система за управление на проектите в рамките на НКЖИ, която в момента е в процес на внедряване • Приключи строителството на отсечката Крумово-Димитровград, финансиран по ИСПА • Стартира подготовката на проектите за следващия програмен период (2014-2020)

3. Проекти в процес на изпълнение през първи програмен период на Оперативна програма „Транспорт“ ПРИОРИТЕТНА ОС 1 • Електрификация и реконструкция на жп линия Пловдив -Свиленград - турска граница • Рехабилитация на жп инфраструктура по жп линия Пловдив - Бургас • Модернизация на жп линия София - Пловдив • Модернизация на жп линия Видин - София • Модернизация на жп линия София – Драгоман ПРИОРИТЕТНА ОС 3 • Изграждане на интермодален терминал в Пловдив • Комплексна реконструкция възлови гари по протежението на приоритетните проекти ПРИОРИТЕТНА ОС 5 • Проектиране и внедряване на географска информационна система (ГИС) за нуждите на ДП НКЖИ

4. Реконструкция и електрификация на железопътната линияПловдив – Свиленград – турска/гръцка граница

5. Електрификация и реконструкция на железопътната линияПловдив – Свиленград – турска/гръцка граница

6. Реконструкция и електрификация на железопътната линияПловдив – Свиленград – турска/гръцка граница Разделяне на обхвата на проекта между ИСПА и ОПТ Обхват по ИСПА • Промяната в обхвата беше определена на базата на обхвата на физическото изпълнение на строителните работи, предвидени да бъдат завършени до крайния период за плащане (края на 2010) и удостоверяването, че проектът е функциониращ (края на 2011г). • Фаза 1 – Всички работи • Фаза 2 – Всички работи до Димитровград • Фаза Системи – Всички работи до Димитровград Обхват по ОПТ • От гара Димитровград и всички строителни работи до гара Свиленград, включително и гара Свиленград. • Всички допълнителни работи, които не са включени в нито един от подписаните договори по мярка ИСПА, но необходими за успешното приключване на проекта.

7. Реконструкция и електрификация на железопътната линияПловдив – Свиленград – турска/гръцка граница ФАЗА II: участък от гара Първомай до гара Свиленград

8. Реконструкция и електрификация на железопътната линияПловдив – Свиленград – турска/гръцка граница ФАЗА II: участък от гара Първомай до гара Свиленград С оглед ускоряване на строителните работи се проведе открита обществена поръчка. На 19 януари 2012 бяха подписани договори по три обособени позиции: Позиция 1 „Реконструкция и електрификация на жп отсечка Димитровград-Харманли (от км 231+560 до км 266+000)”; • Изпълнител:„Терна“ АД • Стойност на договора: 136 000 000 лв. без ДДС Позиция 2 „Реконструкция и електрификация на жп отсечка Харманли-Свиленград (от км 297+750) и отсечка Свиленград – Гръцка граница”; • Изпълнител: Сдружение Железопътна инфраструктура 2011 • Стойност на договора: 116 497 477, 58 лв. без ДДС Позиция 3 Изграждане на нови тягови подстанции в Симеоновград и Свиленград и разширение на съществуваща подстанция Димитровград”. • Изпълнител: „Старт инженеринг“ АД • Стойност на договора: 20 350 493,36 лв. без ДДС

9. Реконструкция и електрификация на железопътната линияПловдив – Свиленград – турска/гръцка граница ФАЗА II: участък от гара Първомай до гара Свиленград Участък от гара Свиленград до турска граница • Дължина на участъка - 16 км • Сключен договор за изпълнение – 25.05.2009 г.; • Изпълнител - ОХЛ ЖС АД (Чехия); • Срок за изпълнение – 30.06.2012 г.; • СМР по проекта се изпълняват в срок, съгласно одобрената работна програма • Физическо изпълнение на проекта – 82 % • Стойност на сключения договор: 69 999 666 лв. без ДДС • Финансово изпълнение – 73%

10. Реконструкция и електрификация на железопътната линияПловдив – Свиленград – турска/гръцка границаФАЗА III: участък от гара Свиленград до турска граница

11. Реконструкция и електрификация на железопътната линияПловдив – Свиленград – турска/гръцка границаФАЗА III: участък от гара Свиленград до турска граница

12. Реконструкция и електрификация на железопътната линияПловдив – Свиленград – турска/гръцка граница ФАЗА III: участък от гара Свиленград до турска граница

13. Рехабилитация на железопътната инфраструктура в участъци по железопътната линия Пловдив – Бургас

14. Рехабилитация на железопътната инфраструктура в участъци по железопътната линия Пловдив – Бургас

15. Рехабилитация на железопътната инфраструктура в участъци по железопътната линия Пловдив – Бургас Позиция 1 - Рехабилитация на жп отсечка Михайлово - Калояновец,с приблизителна разгъната дължина на железния път 21 км стойност: 29 652 343 лв. без ДДС; срок - 15 месеца; Позиция 2 - Рехабилитация на жп отсечки Стара Загора - Ямбол и Завой - Зимница, с приблизителна разгъната дължина на железния път 120 км стойност: 151 536 000 лв. без ДДС; срок - 38 месеца; Позиция 3 - Рехабилитация на жп отсечка Церковски - Карнобат,сприблизителна разгъната дължина на железния път 122 км. стойност: 135 780 506 лв. без ДДС; срок - 31 месеца. Изпълнител: ДЗЗД „Джи Си Еф - СК 13 - Трейс Рейлинфра Консорциум“ Супервизия: ДЗЗД „ЕТАКОНС-ВИТО ПРАТО” стойност: 9 893 505, 60 лв. без ДДС

16. Рехабилитация на железопътната инфраструктура в участъци по железопътната линия Пловдив – Бургас ОБХВАТ НА ПРОЕКТА Изпълнението на трите сключени договора за строителство обхваща следните основни етапи: • Изготвяне на работен проект, с включени всички дейности по рехабилитация/ подновяване на железопътната инфраструктура; • Строително-монтажни работи: • по железния път; • по системите на контактната мрежа и секционните постове; • по системите за сигнализация и телекомуникация описани в Техническите спецификации към всеки договор; • Тестване и въвеждане в редовна експлоатация.

17. Рехабилитация на железопътната инфраструктура в участъци по железопътната линия Пловдив – Бургас Изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) по проекта ЛОТ 1 – стариране на СМР – 14.09.2011 г. • Физическо изпълнение – 37 % ЛОТ 2 – очаквано стартиране на СМР 14 .02.2012 г. Физическо изпълнение - 18% ЛОТ 3 – стартиране на подготвителни дейности за започване на СМР – 21.11.2011 г. • Физическо изпълнение - 17 % • Стойност на сключените договори: 326 862 410,02 лв. без ДДС • Финансово изпълнение – 26 %

18. Рехабилитация на железопътната инфраструктура в участъци по железопътната линия Пловдив – Бургас

19. Модернизация на железопътната линияСофия – Пловдив

20. Модернизация на железопътната линияСофия – Пловдив

21. Модернизация на железопътната линия София – Пловдив Участък Септември – Пловдив След проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка, при три обособени позиции и приключване оценяването на офертите на 05.07.2011 г. се състоя церемония по официално подписване на договорите за проектиране и строителство с избраните изпълнители: • ЛОТ 1 (Септември-Пазарджик):Консорциум „Свителски-РВП КЬОНЕ“ • Дължина на отсечката: 17,61 км • Стойност на договора: 57 083 580,24 лв без ДДС • ЛОТ 2 (Пазарджик-Стамболийски): ДЗЗД „АЙ ДЖИ ЕЙ“ - Консорциум • Дължина на отсечката: 19,31 км • Стойност на договора: 49 842 820,26 лв без ДДС • ЛОТ 3 (Стамболийски-Пловдив): Порр Бау ГмбХ • Дължина на отсечката: 15,81 км • Стойност на договора: 50 934 435,25 лв без ДДС Към момента по договорите се извършва проектиране Обща стойност на договорите: 157 907 870,05 лв без ДДС Финансово изпълнение по договорите: 7,94 %

22. Модернизация на железопътната линия София – Пловдив Участък Септември – Пловдив

23. Модернизация на железопътната линия София – Пловдив Участък Септември – Пловдив Във връзка с успешната реализация на проект „Модернизация на железопътен участък Септември-Пловдив“ се подготвят проекти, съпътстващи изпълнението, през настоящия програмен период на Оперативна програма „Транспорт“: • Проектиране и изграждане на системите за сигнализация в участъка Септември – Пловдив и телекомуникации София – Пловдив – стартирала открита процедура за възлагане на обществена поръчка; • Оценка на оперативната съвместимост на националната железопътна система с железопътната система в рамките на Европейския съюз за проекта – подготвя се документация за стартиране напроцедура за възлагане на обществена поръчка;

24. Изграждане на интермодален термина в Южен-Централен район на планиране в България – Пловдив За подготовката на проекта е изпълнен и успешно приключил, с одобрен окончателен доклад, проект: "Техническа помощ за изграждане на интермодален терминал в Южен централен район на планиране в България - Пловдив" • Изработен е идеен проект за обекта; • Изработен е ПУП за обекта • Приключванена дейностите по отчуждителните процедури -края на 2012 г. • В процес на изготвяне е Формуляр за кандидатстване по Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013 г. (ОПТ) за осигуряване на финансиране на проекта, както и оценката и актуализацията на анализа разходи-ползи за проекта • Техническо проектиране – 2012 г. • Започване на строителството – началото на 2013 г. • Индикативна стойност на проекта: 11 000 000 евро без ДДС

25. Комплексна реконструкция възлови гари по протежението на приоритетните проекти Комплексна реконструкция възлови гари по протежението на приоритетните проекти • Проекта включва реконструкция на приемните здания по протежението на приоритетните проекти в процес на изпълнение по ОПТ • Проекта е свързан с интермодалноста на пътници, като същевременно целта е да бъден подсилен ефекта от реализацията на текущите инвестиции в железопътната инфраструктура, финансирани по ОПТ • Проекта включва: • Комплексна реконструкция на приемно здание на централна гара София и предгаровото пространство • Индикативна стойност: 25 млн. евро без ДДС • Период на изпълнение: 2012 – 2014 г. • възлови гари по направлението София – Пловдив – Бургас : Стара Загора, Нова Загора, Пазарджик и Бургас – в зависимост от наличния финансов ресурс В процес на подготовка са: • Формуляр за кандидатстване за осигуряване на финансиране по проекта • Тръжна документация за избор на Изпълнител за проектиране и строителство (Инженеринг) на централна гара София • Очаквано стартиране на процедурата – м. май 2012 г.

26. Комплексна реконструкция на приемно здания на централна гара София и предгаровото пространство

27. Комплексна реконструкция на приемно здания на централна гара София и предгаровото пространство

28. Проектиране и внедряване на Географска Информационна Система за нуждите на Национална компания „Железопътна инфраструктура ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА ПРОТЕЧЕ В ЧЕТИРИ ЕТАПА: • разработен план за управление и изпълнение на проекта • изготвен детайлен проект на ГИС • геодезически заснемания от гарите, собственост на ДП „ НКЖИ” • аерофото заснемания на жп инфраструктуратаи • разработен и доставен приложен софтуер • изградена ГИС • проведени тестове на централно и регионално ниво и приемане на системата • доставен хардуер • внедрена ГИС • проведено обучение на администратори и потребители Резултати: • Проекта приключи успешно и е първият реализиран проект на НКЖИ по ОПТ • Одобрен е окончателния доклад на проекта • Извършена е окончателна проверка на място Обща стойност на договорите: 8 704 171,62 лв. без ДДС Общо времетраене на целия проект: 22.01.2008 ÷ 19.07.2011

29. ПОДГОТОВКА И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ВТОРИ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД НА ОП “ТРАНСПОРТ” 2014-2020 г. Паралелно с всички дейности по изпълнение на проектите, планирани за Iви програмен период на Оперативна програма „Транспорт“, в ДП НКЖИ се работи по подготовката и стратегията за реализация на проектите планирани за изпълнение в периода 2014 – 2020 г. За ефективно управление и комплексно постигане на оперативна съвместимост проектите са групирани по направления: • Група А – По направление Драгоман-София-Пловдив-Свиленград и Пловдив-Бургас от Транс-европейските транспортни коридори Х, IV и VIII; • Група Б – По направление Видин-София-Радомир-Кулата от Транс-европейските транспортен коридорIV; • Група В – Проектидопълващи и подкрепящи проектите от група А и група Б;

30. ПОДГОТОВКА И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ВТОРИ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД НА ОП “ТРАНСПОРТ” 2014-2020 г.

31. ПОДГОТОВКА И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ВТОРИ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД НА ОП “ТРАНСПОРТ” 2014-2020 г. ГРУПА А Модернизация на железопътната линия София-Пловдив, участък София-Септември През първи програмен период на ОПТ е планирано да бъдат извършени всички оставащи дейности по подготовката на проекта до фаза „разрешение за строителство“, включващи: • Подготовка на ПП и ПУП за участъка • Подготовка и извършване на отчуждителни процедури • Актуализация на анализа разходи-ползи (АРП) • Техническо проектиране на жп участък София – Септември • Подготовка на стратегия за изпълнение на проекта през фаза „Строителство“ Период за изпълнение на подготовката на проекта: 2012-2014 г. Индикативна стойност за подготовката на проекта: 46 939 920 лева без ДДС Строителство на жп участък София – Септември: 2014-2020 г. Индикативна стойност: 1,046 млрд. евро

32. ПОДГОТОВКА И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ВТОРИ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД НА ОП “ТРАНСПОРТ” 2014-2020 г. ГРУПА А Проекти за завършване на рамото Пловдив - Бургас • Изграждане на оптичен кабел по линията Пловдив – Бургас; • Внедряване на гарови централизации в участъка Карнобат – Бургас; • Развитие на жп възел Бургас; • Рехабилитация на участък Пловдив – Оризово; Подготовка на проектите: 2012-2014 г. Реализация на проектите: 2014-2020 г. Индикативна стойност за строителство: 82,7 млн. евро

33. ПОДГОТОВКА И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ВТОРИ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД НА ОП “ТРАНСПОРТ” 2014-2020 г. ГРУПА Б Модернизация на жп линията Видин-София Стратегията за изпълнение на база „идеен проект“ разделя трасето на три участъка: • Модернизация на участък Видин – Медковец • Дължина на участъка: 62,5 км • Индикативна стоиност: 536,9 млн. евро • Модернизация на участък Медковец – Руска Бяла/Мездра • Дължина на участъка: 84,3 км • Индикативна стоиност: 736,1 млн. евро • Модернизация на участък Руска Бяла/Мездра – Столник • Дължина на участъка: 76,3 км • Индикативна стоиност: 1 403,8 млн. евро Обща индикативна стойност: 2,680 млрд. евро

34. ПОДГОТОВКА И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ВТОРИ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД НА ОП “ТРАНСПОРТ” 2014-2020 г. ГРУПА Б Модернизация на жп линията Видин-София Поради високата индикативна стойност на проекта /строителство/ и взимайки предвид бюджета на ОПТ, ДП НКЖИ е предприело мерки за нейното оптимизиране: • Проекта е фазиран допълнително, като за тази цел, за подготовка през Iвипрограмен период на ОПТ и изпълнение през IIри, се предлага отсечката Видин – Руска Бяла/Мездра • Дължина: 146,8 км • Индикативна стойност: 1,273 млрд. евро • Прилагане на технически решения за оптимизация на инвестиционната стойност при запазване на основните проектни параметри и трасето

35. ПОДГОТОВКА И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ВТОРИ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД НА ОП “ТРАНСПОРТ” 2014-2020 г. ГРУПА Б Модернизация на жп линията Видин-София • Изготвен и подаден е Формуляр за финансиране на фазата на техническото проектиране и подготовката на проекта. • В процес на ревизия на документацията за избор на координатор на проектирането и оценка на съответствието на проекта. За 2012 – 2013 г. е планирано провеждане на обществени поръчки за избор на: • Консултант за координиране и комплексно управление на подготовката на проектите; • Проектанти за изготвяне на технически проекти; • Консултант за теренни проучвания за опазване на паметниците на културата; • Консултант по оценка на съответствието с изискванията на Техническите спецификации за оперативна съвместимост (ТСОС). Една от основните дейности, заложена за изпълнение на Координатора е оптимизация на инвестиционната стойност с 30 %. Период за изпълнение на подготовката на проекта: 2012-2014 г. Индикативна стойност за подготовката на проекта: 77 000 000 лева без ДДС

36. ПОДГОТОВКА И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ВТОРИ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД НА ОП “ТРАНСПОРТ” 2014-2020 г. С цел обединяване на дейности, около проекти, подготвяни със средства на ЕС и изпълнение на целенасочена политика за реализация на същите в синхрон с политиката на „Европа 2020” и в частност Общия генерален план за транспорта, до КН беше направено искане за изменение и разширeниe на обхвата на Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г.с включване на следния проект в рамките на приоритетни ос 1: “Инструмент за подготовка на железопътни проекти по TEN-T мрежата“ • Към момента се подготвя апликационна форма • Проектът включва всички дейнсоти свързани с подготовката на проектите до фаза “издаване на разрешително за строеж” • Индикативна стойност на проекта: 65 000 000 лева без ДДС • Проектът включва проектите: • Модернизация на жп линията София – Драгоман • Модернизация на жп линията София – Перник – Радомир • Развитие на железопътен възел София – частично • Развитие на железопътен възел Бургас

37. Инструмент за подготовка на железопътни проекти по TEN-T мрежата 1. Модернизация на жп линията София – Драгоман • Изготвяне на ДОВОС и проектиране: 2007-2013 г. • Строителство: 2014 – 2020 г. • Дължина на трасето: 43 км • Индикативна стойност: 132,26 млн. евро 2. Модернизация на жп линията София – Перник – Радомир По железопътната линия съществуват две трасета: • Основно трасе: • София – Перник – Радомир с дължина 48,6 км • Обходно трасе: • Волуяк – Перник/Разпределитена с дължина 48,8 км • Проектиране: 2007-2013 г. • Строителство: 2014 – 2020 г. • Индикативна стойност: 359 576 884 евро

38. Инструмент за подготовка на железопътни проекти по TEN-T мрежата • Развитие на железопътен възел София - частично • Проектиране: 2007-2013 г. • Строителство: 2014 – 2020 г. • Индикативна стойност: 309,847 млн. евро • Развитие на железопътен възел Бургас • Проектиране: 2007-2013 г. • Строителство: 2014 – 2020 г. • Индикативна стойност: 18 889 364 евро

39. Проектидопълващи и подкрепящи проектите от група А и група Б ГРУПА В Изграждане на интермодален терминал в Северен-Централен район на планиране в България-Русе През първи програмен период на ОПТ е планирано да бъдат извършени дейности по подготовката на проекта, включващи: • прединвестиционно проучване; • анализ разходи – ползи (АРП); • финансов анализ; • идеен проект; • стратегия за изпълнение на проекта; Индикативна стойност: 2 542 579 евро Проектиране и строителство на Интермодален терминал Русе: 2014-2020

40. Карта на железопътните проекти-дългосрочна визия

41. Кумулативен ефект от изпълнението на проектите Кумулативен ефект от изпълнението на проектите: • Иконoмически ползи от изпълнение на проектите в жп сектора - около 900 млн. евро • Създадени нови работни места по време на изпълнение на проектите – около 3 000 • Намаление на времепътуването по направленията – около 3 ч и 30 мин

42. Визия и предложения за комплексно развитие на железопътната инфраструктура Визия и предложения за комплексно развитие на железопътната инфраструктура: • По широкообхватна ОПТ в отделните сектори (да не се набляга само на основна инфраструктура) • Формулиране на атрактивни проекти и дългосрочни договори с цел привличане на инвестиции в производствени мощности за жп съоръжения, материали и оборудване • Изграждане на съоръжения позволяващи мобилност на товарите (инермодални терминали) • Подобряване на железопътните връзки и подходи на територията на българските пристанища • Изготвяне на дългосрочна програма за поддръжка на новоизградената инфраструктура • Изграждане на достъпна среда и комплексно обновяване на ключови гари • Изграждане и внедряване на високотехнологични системи за управление и контрол на влаковото движение

43. Препоръки за подобряване на нормативната база и инвестиционния процес Препоръки за подобряване на нормативната база и инвестиционния процес: • Проекти трябва да отчитат геополитиката на Държавата • Да се обсъди възможността за създаване на специално законодателство, регулиращо инвестиционния процес при национални инфраструктурни проекти • Да се обърне внимание на тръжните процедури и да се установи механизъм за елиминиране на дъмпингови оферти • Приемане на унифицирани , типови договори за строителство, отразяващи българското законодателство • Да се обърне сериозно внимание на нормативната база за ПЧП, с оглед Държавата да използва пълноценно механизмите на новите европейски инструменти (Connecting Europe и ТЕН-Т)

44. БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!