1 / 25

ЗАСЕДАНИЕ КОЛЛЕГИИ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ЗАСЕДАНИЕ КОЛЛЕГИИ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ. Отчет о деятельности министерства финансов Ставропольского края за 2011 год. Докладчик: министр финансов Ставропольского края Калинченко Лариса Анатольевна. март 2012 год. Схема 2.

aladdin-sharpe
Download Presentation

ЗАСЕДАНИЕ КОЛЛЕГИИ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. ЗАСЕДАНИЕ КОЛЛЕГИИ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ Отчет о деятельности министерства финансов Ставропольского края за 2011 год Докладчик: министр финансов Ставропольского края Калинченко Лариса Анатольевна март 2012 год

  2. Схема 2 НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ в 2011 году 1 Повышение уровня самообеспеченности бюджета Ставропольского края 2 Повышение результативности бюджетных расходов, качества управления бюджетными средствами 3 Исполнение принятых расходных обязательств 4 Проведение активной долговой политики 5 Совершенствование межбюджетных отношений

  3. Схема 3 ВСЕГО ДОХОДОВ 65 656,9 млн.рублей 62 800,3 +2 856,6 104,5% Безвозмездные поступления 31 113,3 Налоговые и неналоговыедоходы 34 543,6 27 032,4 35 767,9 +4 080,9 115,1% - 1 224,3 96,6% УДЕЛЬНЫЙ ВЕС 47,4 % УДЕЛЬНЫЙ ВЕС 52,6 % СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ за 2011 год Фактическое исполнение План 2011года Отклонениеот плана % исполнения

  4. Схема 4 ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЙ В БЮДЖЕТ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯПО ОСНОВНЫМ НАЛОГОВЫМ ИСТОЧНИКАМ за 2010 – 2011 годы млн.рублей 107,6 % 108,2 % 119,6 % 109,1 %

  5. Схема 5 Дотация Фонд компенсации Фонд софинан - сирования Прочие 11 107,3 3 928,0 10 928,8 4 849,2 10 701,0 3 795,9 7 338,1 5 197,4 706,3 132,1 103,5 3 590,7 148,9 - 348,2 93,3 36,7 12,6 35,1 15,6 СТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ В БЮДЖЕТ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ за 2011 год млн. рублей Безвозмездные перечисления 31 113,3 27 032,4 4 080,9 115,1 106,6

  6. Схема 6 ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ за 2011 год млн.рублей 75 375,0 71 152,2 67 157,3 105,9% 89,1% Утверждено законом Уточненный план Кассовое исполнение

  7. Схема 7 проценты ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ за 2011 год Безвозмездные перечисления бюджетам Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда Коммунальные услуги Продукты питания Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы Социальное обеспечение Обслуживание и погашение государственного долга Прочие

  8. Схема 8 ДИНАМИКА КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ в 2010-2011 годах млн. рублей 412,7 92,5 60,1 51,3 2011 год 2010 год Кредиторская задолженность Просроченная задолженность

  9. Приложение 1 Схема 9 СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ БЮДЖЕТАСТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ млн. рублей • остаток на 01.01.2011 г. • остаток на 01.01.2012 г.

  10. Схема 10 СТРУКТУРА ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ млн. рублей план 2011 года факт 2011 года Гарантии3 493,3 Гарантии535,6 Бюджетные кредиты из фед. бюджета3 051,5 Бюджетные кредиты из фед. бюджета2 801,5 Банковские кредиты5 074,0 Банковские кредиты6 964,0 Всего – 8 666,1 Всего – 13 258,8

  11. Схема 11 СТРУКТУРА ДОХОДОВ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ за 2011 год ВСЕГО ДОХОДОВ 49 552,4 млн.рублей 50 263,4 -711,0 98,6 % Налоговые и неналоговые доходы 16 938,8 Безвозмездные поступления 32 613,6 16 635,3 33 628,1 +303,5 101,8 % -1 014,5 96,9 % УДЕЛЬНЫЙ ВЕС 65,8 % УДЕЛЬНЫЙ ВЕС 34,2 % Фактическое исполнение План года Отклонениеот плана % исполнения

  12. Схема 12 ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА ПО СБОРУ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ ПО БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ КРАЯза 2011 год

  13. Схема 13 ЗАМЕНА ДОТАЦИИ ИЗ КРАЕВЫХ ФОНДОВ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ ОТЧИСЛЕНИЙ ОТ НДФЛ в 2011 году млн.рублей

  14. Схема 14 ОБЪЕМ И СТРУКТУРА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА млн.рублей

  15. Схема 15 Уточнённый план на 2011 г. ОТЧЕТ 2011 г. % исполнения Местные бюджеты, всего 53 167,3 48 910,2 92,0 Муниципальные районы 24 577,7 23 596,0 96,0 Городские округа 22 947,8 20 274,6 88,4 Поселения 5 641,8 5 039,6 89,3 ИСПОЛНЕНИЕ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ ПО РАСХОДАМ за 2011 год млн. рублей

  16. Схема 16 КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ УСЛОВИЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МБТ Установление показателей эффективности использования субсидий Мониторинг соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации Соглашения о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств

  17. Схема 17 ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ 1 Обеспечение сбалансированности и устойчивости краевого бюджета 2 Эффективность расходов по отдельным направлениям 3 Повышение эффективности государственных услуг

  18. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ ИУСТОЙЧИВОСТИ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА Схема 18 1. Осуществление бюджетного прогнозирования на среднесрочный период 2. Развитие налоговой базы: - краевая межведомственная комиссия по контролю за поступлением доходов в краевой бюджет - анализ ставок налогообложения - оценка эффективности льгот по уплате налогов 3. Качество управления бюджетными ресурсами

  19. Схема 19 ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВПО ОТДЕЛЬНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ • Оптимизация структуры органов исполнительной власти края и органов местного самоуправления, численности служащих • Отраслевые планы повышения эффективности бюджетных расходов • Мониторинг качества финансового менеджмента • Оценка качества управления бюджетным процессом в муниципальных районах и городских округах • Программы реформирования муниципальных финансов/ повышения эффективности бюджетных расходов

  20. Схема 20 ИТОГИ МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА за 2010 год Наименование ведомства Сводная оценка, балл Министерство культуры Ставропольского края 2,04 Министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края 1,99 1,96 Управлениеветеринарии Ставропольского края 1,95 Министерство образования Ставропольского края 1,93 Управление ЗАГС Ставропольского края

  21. Схема 21 КАЧЕСТВО УПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫМ ПРОЦЕССОМ В МУНИЦИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ за 2010 год балл

  22. Схема 22 ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ Координация деятельности ОИВ и ОМСУ края по реализации Федерального закона от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ Актуализация перечня государственных услуг (работ) Методология определения расчетно-нормативных затрат на оказание услуг (выполнение работ) Регламентация предоставления (исполнения) государственных услуг (функций)

  23. Схема 23 КОНТРОЛЬНО - РЕВИЗИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Осуществлено 110 контрольных мероприятий, из них 37 ревизий и 73 проверки Взыскано административных штрафов – 24 тыс. рублей Общая сумма выявленных нарушений – 1 284,8 млн. рублей Координация деятельности контрольных служб Проведение семинаров

  24. Схема 24 СТРУКТУРА ВЫЯВЛЕННЫХ ФИНАНСОВЫХ НАРУШЕНИЙ млн.рублей 2010 год 2011 год Прочие финансовые нарушения Прочие финансовые нарушения Неэффективноеиспользование Неэффективноеиспользование Нарушения учета и отчетности Нарушения учета и отчетности 218,4 331,7 388,4 286,6 115,8 446,0 35,2 446,0 492,1 69,7 Нецелевоеиспользование 425,3 149,3 30,1 Нецелевоеиспользование Нарушение 94-ФЗ Нарушение в области использования имущества Нарушение 94-ФЗ Нарушение в области использования имущества

  25. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОТДЕЛЬНЫХ СФЕРАХ Схема 25 • Повышение квалификации - 12 семинаров, 13 совещаний, 4 учебно-методических занятия - количество слушателей – 3539 чел. • Правовая деятельность - 340 судебных процессов - отработано 67 исполнительных документов • Организационная деятельность - подготовлено 115 НПА, в том числе 14 законопроектов края - экспертиза 639 НПА - проведено 4 заседания коллегии - корреспонденция: входящая – 12 314 единиц, исходящая 5 859 единиц

More Related